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    公司供应商分包商管理制度.docx

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    公司供应商分包商管理制度.docx

    公司供应商分包商管理制度L目的招投标管理供应商各种原因不发货应对措施付款方面支票 与现金问题为保障公司项目顺利有效完成,对现有供应商的管理和评估,建立 有效的合格供应商(分包商)名录(以下简称AVL),特制订本制度。2 .范E本制度适用于天合光能(北京)系统集成有限公司供应商(分包商)。3 .定义N/A4 .职责和权限N/A5 .内容5. 1 供应商分级供应商划分为战略供应商、优质供应商、合格供应商三个等级,并建立“不合格供应商信息库”。5. 1. 1战略供应商a)与公司或集团公司签署战略合作协议的供应商为战略供应商。b)按规定程序报批后,可直接委托采购。5. 1.2优质供应商5. 1. 2. 1 一般条件a)与公司或集团有2年(或3个项目)以上的良好合作历史,能够 按照合同约定:质量、进度、投资、配合等评价均为优,有长期合作潜力。b)积极主动配合现场人员进行各项政府协调工作。C)与公司每次项目合作后的评定分值在85分以上的供应商。5. 1.2. 2使用政策a)必须满足招标采购流程中的最高要求。b)公司基建项目招标在其能力范围内,均邀请其参与。C)每年安排一次审核。5. 1. 3合格供应商5.1. 3. 1符合资格预审要求或公司有过合作,业务完成后评定分值在60-85分之间的供应商。5. 1. 3. 2限制政策a)可以参与其能力范围内的招标采购项目。b)必须满足招标采购流程中的最高要求,如:带资承揽、工程款延期 支付的承受能力或提供履约保证金等。5. 1.4不合格供应商5. 1.4. 1在与公司合作的过程中,供应商有下列行为之一的,经审批 后被定义为不合格供应商(列入公司不合格供应商名单一一“黑名单”)。不良记录包括:a、提供虚假材料、隐瞒真实情况,骗取供应商入围资格的;b、提供虚假材料,谋取中标的;c、中标后无正当理由不签订合同的;d、擅自变更或终止合同的;e、与采购单位、其他供应商或有关代理机构串通的;3提供产品或服务不合格的;g、向采购人员、招标人员、评委等行贿或提供其他不正当利益的;h、拒绝监督检查或提供虚假材料的;i、处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态,严重缺乏履约能 力的。j、受到省级以上行业监管部门通报批评的;k、在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的;1、其他违反国家法律、法规的行为。不合格供应商信息库中的供应商不允许参与公司所有项目的 招标。5. 2 供应商准入评估和AVL维护供应商准入应从技术、商务、资信等方面进行评估,由工程部、质 量部、采购部、信用管理部根据评估重点分别评估。由采购部负责维 护 AVL。5. 2. 1采购部负责组织供应商评估资料的收集。5. 2.2技术评估由工程部、质量部、技术部负责,并需经共同认可方 为技术合格。5. 2.3采购部负责供应商商务方面评估;如商务审核不通过者,采购 部可以提出否决;如工程部、质量部、技术部有疑虑可以要求采购部 澄清。5. 2.4信用管理部负责供应商资信调查,包括但不限于财务、业绩、 资质的真实性;信用管理部负责提供审核结论,以及在供应商信用评 估系统中更新相关信息。信用管理部的结论分为通过,有条件通过(即 对信用较差但尚可接受的供应商通过加强合同条款来降低风险),和 不通过。信用管理部的不通过结论为一票否决,如相关部门有疑虑可 以要求给供应商一次且仅有一次的澄清机会。5. 2. 5相关部门可以要求供应商来公司面试或联合进行实地调查。5. 2.6质量部确定是否需要供应商送样。5. 2.7各类别的AVL应由公司总经理签字批准。已经在集团其他事业部AVL中的供应商,经过公司总经理批准, 可以直接纳入公司AVL。5.3 AVL内供应商评估机制供应商评估机制包括单个项目过程评估、年度评估、专项审计。通过 不同的评估方式,综合评价供应商的技术、业绩,并及时更新AVL。5. 3.1单个项目过程评估项目过程中,项目实施部应评估供应商产品质量、配合度、项目管理 能力、工程质量,后续服务等表现,若存在重大问题,应及时通报给 采购部和质量部,共同决定是否将此供应商继续纳入AVL。采购部应评 估供应商商务配合度及诚信度,若存在重大问题,应及时通报项目实 施部、质量部,共同决定是否将此供应商继续纳入AVL。5. 3. 2年度评估在每年由采购部负责发起对AVL中上年有合作项目的供应商进行年度 评估,评估方式为将当年单个项目过程评估结果汇总评价。5.3.3 专项评估内审内控部根据审计计划或管理层要求,可以对基建 项目供应商管理进行专项评估。5.3.4 若需要对AVL重新调整,调整原因应经公司总经理签字批准。5.4 一次性供应商的管理采购类别不属于采购管理程序物资分类表中A、B、C类或由业 主或客户指定的供应商(分包商)作为一次性供应商(分包商),由采 购对供应商(分包商)的相关资质进行认定,只有资质符合相关管理 规定的才能签署合约。所有一次性供应商(分包商)不进行相关评估。 其他控制管理按照双方签署的合约的要求进行。6 .参考文件TPV-20xx 00供应商(分包商)管理程序7 .更改历史记录N/A8 .附则此文件由采购部负责解释和更新。

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