2023年一般化工企业安全生产检查表.docx

2023年一般化工企QZ全住户执法桧在表序号检查内容检查方法检查结果一、安全领导能力1.11 .从业人员不足100人的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人 员；2 .从业人员在100人以上不足30（）人的，应当配备专职安全生产管理 人员；3 .从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置安全生产管理机 构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名 注册安全工程师；4 .从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构， 并按不低于从业人员3%。的比例配备专职安全生产管理人员，其中至 少应当有2名注册安全工程师。查阅机构、人员设置文件。查看企业员 工花名册、工资发放记录、劳务派遣人 员名单等相关资料；查看安全管理人员 任命文件、询问有关人员，调查安全总 监、安全员是否专职、安全管理机构是 否运转；杳看注册安全工程师执业证、 核验注册公司是否与所在公司致。1.安全生产法第二十四条第二款；2-4.山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府 令第311号）第九条第二款。省应急厅“八抓20条”创新措施“抓苗头隐患”强化内部监督1.2生产经营单位应当确保本单位具备安全生产条件所必需的资金投 入，并按照规定提取安全生产费用，专项用于安全生产。查安全生产费用台账、票据等相关资 料。安全生产法第二十条二、安全生产责任制2.1建立、健全本单位安全生产责任制。查阅资料、抽查询问有关人员。1 .安全生产法第二十一条第（一）项；2 .山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府令 311号）第八条第（一）项。2.21 .安全生产管理制度和安全操作规程；2 .生产安全事故隐患排查治理制度；3 .安全生产风险分级管控制度。查阅安全管理制度、操作规程及评审记 录、签发等资料、抽查询问有关人员。1 .安全生产法第二十一条第（二）项；2 .安全生产法第四十一条第一款；3 .山东省安全生产条例第十九条、第二十条；山东省安全生产风险管控办法（省政府令331号）第八 条。三、岗位安全教育和操作技能培训3.1主要负责人和安全管理人员应当接受安全培训，培训内容应该符合 要求。查阅相关安全培训材料和内容0生产经营单位安全培训规定第七、八条。3.21.按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育抽查近2年来新进、岗中、转岗教育培1.安全生产法第二十八条第一、二、三款；序号检查内容检查方法检查结果和培训；未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作、也； 2.生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须 了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业 人员进行专门的安全生产教育和培训；3 .生产经营单位应当将风险管控工作纳入年度安全生产教育培训计 划并组织实施，如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防 范措施以及事故应急措施；4 .如实记录安全牛.产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结 果等情况；5 .企业新上岗的从业人员（其他从业人员），岗前培训时间不得少于 24学时；6 .从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新 上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训；7 .生产经营单位的其它从业人员培训内容应当分别符合生产经营单 位安全培训规定第十四、十五、十六条的规定。训档案查看培训考试试卷、培训记录等 材料，随机抽查人员验证培训记录的真 实性；查阅企业员工名单、劳务派遣合 同，抽查人员培训情况，查看具体培训 内容。2 .安全生产法第二十九条；3 .安全生产法第四十四条；山东省安全生产风险管控办法第七条：4 .安全生产法第二十八条第四款：5 .安全生产培训管理办法第十一条、生产经营单位安全 培训规定（原国家安监总局3号令，80号令修订）第十三 条第一款；6 .生产经营单位安全培训规定第十七条第一款；7 .安全生产法第二十八条第一款。四、风险管理4.1危险化学品应当由专人负责管理。查目标责任制、岗位职责文件。危险化学品安全管理条例笫二十四条。4.2储存危险化学品的单位应当建立危险化学品出入库核查、登记制度。查危险化学品出入库登记制度和登记 台账。危险化学品安全管理条例第二十五条。4.3生产经营单位应对安全生产风险采取管控措施。查风险点登记台账设备设施台账 作业活动清单工作危害分析记录 安全检杳分析记录等风险辨识记录、评审记录。山东省安全生产风险管控办法（省政府令第331号）第 十六条、第十七条、第十八条。4.4生产经营单位应当每年至少开展1次风险管控评审，保障管控措施 持续有效。查风险点登记台账设备设施台账 作业活动清单工作危害分析记录 安全检查分析记录等风险辨识记录、评审记录。山东省安全生产风险管控办法（省政府令第331号）第 二十一条（一）（二）（三）（四）（五）项。五、设计管理5.1用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规 定进行安全评价。查建设项目安全条件评价报告、安全设 施设计、安全设施竣工验收报告及相关 审查意见等相关资料。1 .安全生产法第三H 条；2 .建设项目安全设施“三同时”监督管理办法第七条（二） （五）、第八条。5.2生产经营单位在建设项目初步设计时，应当委托有相应资质的初步杳建设项目安全条件评价报告、安全设建设项目安全设施"三同时''监督管理办法第十条。序号检查内容检查方法检查结果设计单位对建设项目安全设施同时进行设计，编制安全设施设计。施设计、安全设施竣工验收报告及相关 审查意见等相关资料。5.31 .用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的安全设施设计应当按 照国家有关规定报经有关部门审查；2 .建设项目安全设施设计经主管部门审查批准。查建设项目安全条件评价报告、安全设 施设计、安全设施竣工验收报告及相关 审查意见等相关资料。1 .安全生产法笫三十三条；2 .建设项目安全设施“三同时”监督管理办法第十二条。5.4用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应 当由建设单位负责组织对安全设施进行验收;验收合格后，方可投入 生产和使用。查建设项目安全条件评价报告、安全设 施设计、安全设施竣工验收报告及相关 审杳意见等相关资料。1 .安全生产法第三十四条；2 .建设项目安全设施“三同时”监督管理办法第二十三条。5.5安全设施发生重大变更的，生产经营单位应当报原批准部门审查同 意。查建设项FI安全条件评价报告、安全设 施设计、安全设施竣工验收报告及相关 审查意见等相关资料。建设项目安全设施"三同时''监督管理办法第十五条。5.61 .涉及重点监管危险化工工艺的装置实现自动化控制，系统实现紧急 停车功能；装备的自动化控制系统、紧急停车系统投入使用；安全 阀、爆破片等安全附件完好投用；2 .生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。现场检查、查阅设计资料、记录、控制 系统相关设置。1 .化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患 判定标准(试行)(安监总管三(2017) 121号)第四条、 第H 条、第十五条；2 .安全生产法第三十八条。5.7储存危险化学品的单位，应当对其铺设的危险化学品管道设置明显 标志，并对危险化学品管道定期检查、检测。现场检查。危险化学品安全管理条例第十三条；5.81 .储存危险化学品的单位应在其作业场所和安全设施、设备上设置明 显的安全警示标志；2 .储存危险化学品的单位应当在其作业场所设置通信、报警装置.，并 保证处于适用状态。现场检查。1 .危险化学品安全管理条例第二十条：2 .危险化学品安全管理条例第二十一条。5.9危险化学品专用仓库应当符合国家标准、行业标准的要求，并设置 明显的标志。现场检查。危险化学品安全管理条例第二十六条。5.10危险化学品的储存方式、方法以及储存数量应当符合国家标准或者 国家有关规定。现场检查。危险化学品安全管理条例第二十四条。5.11储存危险化学品的单位应当对其危险化学品专用仓库的安全设施、 设备定期进行检测、检验；危险化学品应当储存在专用仓库、专用 场地或者专用储存室内.现场检查、查设备检测报告、安全评价 报告。危险化学品安全管理条例第二十四条、第二十六条。5.12生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、 设备上，设置明显的安全警示标志，安全标志的图形、符号、文字、 颜色等均必须符合安全标志及其使用导则(GB 2894-2008)、安现场查看安全警示标志的设置是否齐 全、规范。安全生产法第三十五条。序号检查内容检查方法检查结果全色(GB2893-2008)等要求。5.13配电室、应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明 的照度。现场检查。安全生产法第四十一条第一款建筑设计防火规范(GB 50016-2014) (2018版)。5.141.严禁利用金属软管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网 络的导线铅皮以及电缆金属护层作为接地线;2.电气装置的接地必须 单独与接地母线或接地网相连接，严禁在一条接地线中串接两个及 两个以上需要接地的电气装置。现场检查。安全生产法第四H一条第一款屋电气装置安装工程接加装置施工及验收规范(G B50169-2016) 4. 1. 8、5.15金属电缆支架、桥架及竖井全长均必须有可靠的接地。现场检查。安全生产法第四十一条第一款电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准(GB 50168-2018) 。5.16配电室通道上方裸带电体距地面的高度不应低于2.5m,当低于2.5m 时，应设置不低现行国家标准的遮拦或外护物，遮拦或外护物底 部距地面的高度不应低于2.2mo现场检查。安全生产法第四十一条第一款低压配电设计规范(GB50054-2011) 。六、装置运行安全管理6.11.对操作人员在设备运行时可能触及的可动零部件，必须设置必要的 安全防护装置；2.以操作人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在 2m之内的所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、 链轮、电锯等外露危险零部件及危险部位，都必须设置安全防护装 置。现场检查。生产设备安全卫生设计总则(GB 、。6.21.距下方相邻地板或地面1.2M及以上的平台、通道或工作面的所有 敞开边缘应设护栏；2.在平台、通道或工作面上可能使用工具/机器 部件或物品的场合，应在所有敞开边缘设置带踢脚板的防护栏杆。现场检查。固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢 平台(GB4053.3-2009 ) 、。6.3梯段高度大于3M时宜设置安全护笼，单段高度大于7M时，应设 置安全护笼；当攀登高度小于7M,但梯子顶部在地面、地板或屋顶 之上高度大于7M时，也应设置安全护笼。现场检查。固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯 (GB4053.1-2(X)9) 5.3.2 条。6.41 .现场联锁装置完好投用；2 .工艺或安全仪表报警时能够及时处置。查自控系统、联锁逻辑关系图、报警处 置记录、现场检行。1 .安全生产法第三十六条；2 .化工(危险化学品)企业安全检查重点指导目录(安监 总管三(2015) 113号)。七、重大危险源管理序号检查内容检查方法检查结果7.11 .对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应 急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措 施。2 .危险化学品单位应当对重大危险源进行安全评估并确定重大危险 源等级。3 .危险化学品单位应当对辨识确认的重大危险源及时、逐项进行登记 建档。4 .重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采 集和监测系统以及可燃气体和有毒有需气体泄漏检测报警装置，并 具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能。5 .危险化学品单位应当制定重大危险源事故应急预案演练计划，并按 照下列要求进行事故应急预案演练。杳看重大危险源档案，评估报告，备案 证明等资料。现场查看重大危险源的监 控、安全设施，应急物资，询问现场人 员应急措施。1 .安全生产法第四十条；2 .危险化学品重大危险源监督管理暂行规定第八条。3 .危险化学品重大危险源监督管理暂行规定第二十二条。4 .危险化学品重大危险源监督管理暂行规定第十三条。5 .危险化学品重大危险源监督管理暂行规定第二十一条。7.21.危险化学品单位应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示 标志，写明紧急情况下的应急处置办法。查看重大危险源档案，评估报告，备案 证明等资料。现场查看重大危险源的监 控、安全设施，应急物资，询问现场人 员应急措施。危险化学品重大危险源监督管理暂行规定第十八条。7.32.危险化学品单位应当定期对重大危险源的安全设施和安全监测监 控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证有效、可 靠运行。危险化学品重大危险源监督管理暂行规定第十五条。7.4危险化学品单位应当按照危险化学品重大危险源辨识标准，对 本单位的危险化学品储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险 源辨识，并记录辨识过程与结果。杳重大危险源评估报告、辨识分级记 录、关键装置和重点部位台账、应急救 援队伍成员台账、应急器材台账、备案 告知书、应急预案、演练计划及演练记 录、现场查看。危险化学品重大危险源监督管理暂行规定第七条。7.5危险化学品单位应当明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任 人或者责任机构。危险化学品重大危险源监督管理暂行规定第十六条。7.6危险化学品单位应当建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配 备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和 方便使用。危险化学品重大危险源监督管理暂行规定第二十条。7.71.危险化学品单位在完成重大危险源安全评估报告或者安全评价报 告后15日内，应当填写重大危险源备案申请表，连同本规定第二十 二条规定的重大危险源档案材料（其中第二款第五项规定的文件资 料只需提供清单），报送所在地县级人民政府安全生产监督管理部门 备案;2.重大危险源经过安全评价或者安全评估不再构成重大危险源 的，危险化学品单位应当向所在地县级人民政府安全生产监督管理 部门申请核销。1 .危险化学品重大危险源监督管理暂行规定第二十三条；2 .危险化学品重大危险源监督管理暂行规定第二十七条。序号检查内容检查方法检查结果7.8危险化学品单位应当将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施 等信息，以适当方式告知可能受影响的单位、区域及人员。危险化学品重大危险源监督管理暂行规定第十九条。7.9危险化学品单位应当制定重大危险源事故应急预案演练计划，并按 照要求进行事故应急预案演练。危险化学品重大危险源监督管理暂行规定第二十一条。7.10危险化学品单位应当对重大危险源的安全生产状况进行定期检查， 及时采取措施消除事故隐患。查重大危险源安全检查记录、隐患台 账“危险化学品重大危险源监督管理暂行规定第十六条。7.11成套柜的接地母线应与主接地网连接可靠。现场检查。安全生产法第四十一条第一款电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范(GB50171-2012) 。八、作业许可管理8.11 .特种作业人员未按照国家有关规定经专门的安全作业培训1，取得相 应资格后上岗作业，(重点抽查电工作业操作证、焊接与热切割作业 操作证、高处作业操作证等)：2 .特种作业人员伪造、涂改特种作业操作证或者使用伪造的特种作业 操作证；3 .特种服业人员转借、转让、冒用特种作业操作证；4 .生产经营单位印制、伪造、倒卖特种作业操作证，或者使用非法印 制、伪造、倒卖的特种作业操作证；5 .生产经营单位未建立健全特种作业人员培训、复审档案.采取对照企业花名册、现场抽查的方式 抽查涉及危险工艺囱位操作人员特种 作业证件，注意与网上信息核对，询问 持证者取证渠道验证证件真实性；查看 相关作业票证、岗位操作记录等核实特 种作业人员的持证上岗作业情况；查特 种作业人员档案。安全生产法第三十条。1.三种情形：a.特种作业人员与生产经营单位存在合同、隶属关系的，无 证上岗作业的，违反安全生产法第三十条第一款；b.生 产产经营单位使用未取得特种作业操作证的特种作业人员 上岗作业的，违反特种作业人员安全技术培训考核管理规 定第五条；C.特种作业证未定期复审，证件失效，仍上岗 作业的，违反特种作业人员安全技术培训考核管理规定 第五条、笫二十六条第二款；2-3.特种作业人员安全技术培训考核管理规定第三十六 条第二款；4 .特种%业人员安全技术培训考核管理规定第三十六条 第一款；5 .特种作业人员安全技术培训考核管理规定第三十四条。8.21 .生产经营单位不得违章指挥、强令或者放任从业人员冒险作、也；2 .生产经营单位进行悬挂、挖掘、大型设备吊装、危险场所动火、有 限空间、有毒有害、建筑物和构筑物拆除作业，以及临近油气管道、 高压输电线路等危险作业，应当制定具体的作业方案和安全防范措 施，确定专人进行现场作业的统一指挥，并指定安全生产管理人员 进行现场安全检查和监督。查危险作业方案、现场检查安全措施落 实情况。1 .安全生产法第四十三条；2 .山东省安全生产条例第十二、二十四条。8.3生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳 动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。查劳保用品发放记录，查看劳动防护用 品实物和人员佩戴情况。安全生产法第四十五条。序号检查内容检查方法检查结果九、承包商管理9.1两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，应当 签订安全生产管理协议，并指定专职安全生产管理人员进行安全检 查与协调。查阅安全生产管理协议，现场检查。安全生产法第四十八条。9.2生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不 具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人.查阅资质证明。安全生产法第四十九条第一款。9.3生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应 当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承 包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对 承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安 全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。查阅合同、安全生产管理协议，查协议 的内容是否符合规定要求，现场检查。安全生产法第四十九条第二款。十、应急管理10.1生产经营单位应当建立单位负责人现场带班制度，建立单位负责人 带班考勤档案。带班负责人应当掌握现场安全生产情况，及时发现 和处置事故除患。资领导带班制度、值班表及值班记录。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第三十条。10.21 .生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案（综合预 案、专项预案、现场处置方案）；2 .编制应急预案前，编制单位应当进行事故风险辨识、评估和应急资 源调查；3 .事故风险可能影响周边其他单位、人员的，生产经营单位应当将有 关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位 和人员；4 .危险物品的储存单位,应当在应急预案公布之日起20个工作日内， 按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有 安全生产监督管理职责的部门进行备案。5 .生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的 事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急 预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。6 .中型规模以上的其他生产经营单位，应当每三年进行一次应急预案 评估。7 .应急预案应当及时修订并归档：（一）依据的法律、法规、规章、 标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；（二）应急指挥机构查阅应急救援预案内容；查事故风险辨 识、评估和应急资源调查内容：查应急 预案修订情况及评审记录：查对单位和 人员的告知；查应急物资及装备的配备 情况；杳演练记录或现场询问相关参加 演练人员演练情况。1 .安全生产法第八十一条，生产安全事故应急预案管理办法（应急部2号令）第十 三、十四、十五、十九条；2 .生产安全事故应急预案管理办法（应急部2号令）第I- 条；3 .生产安全事故应急预案管理办法（应急部2号令）第二 十四条；4 .生产安全事故应急预案管理办法（应急部2号令）第二 十六条5 .生产安全事故应急预案管理办法（应急部2号令）第三 十三条；6 .生产安全事故应急预案管理办法（应急部2号令）第三十 五条：7 .生产安全事故应急预案管理办法（应急部2号令）第三十 六条；8 .生产安全事故应急预案管理办法（应急部2号令）第三十 八条。序号检查内容检查方法检查结果及其职责发生调整的；（三）安全生产面临的风险发生重大变化的； （四）重要应急资源发生重大变化的；（五）在应急演练和事故应急 救援中发现需要修订预案的重大问题的；（六）编制单位认为应当修 订的其他情况；8.落实应急预案规定的应急物资及装备。十一、企业文化及相关政策制度落实12.1企业未在春节、其他节假日和各种停工停产复工前组织“开工第一 课”。查看制度、资料省应急厅“八抓20条”创新措施“抓教育培训1”培育安全文化12.2企业未在每班前开展“晨会”。查看制度、资料。省应急厅“八抓20条”创新措施“抓教育培训”培育安全文化12.31 . “八抓二十项”未纳入企业全员安全生产培训年度计划。2 .未组织全体员工开展“八抓二十项”创新举措应知应会内容专题学 习。查看制度、资料。省应急厅“八抓20条”创新措施“抓制度完善”完善责任清单12.4未建立并实施有奖举报制度。查看制度、奖励台账。省应急厅“八抓20条”创新措施“抓苗头隐患”建立有奖举报 制度12.5未按要求开展全要素评价。查看制度、资料。12.6未按要求推广、应用“一册一卡”。查看制度、资料。现场询问员工熟练程 度。