酒店客房成本基本预算方案范本模板 (1).docx

酒店客房成本基本预算方案项 目配  置数量及标准费 用 预 算备   注客房类型普通标房79  套房1  出租设想平均房价180  平均出租率50%  营业收入 180元80间365天80%（出租率）=420.48万元 人员配置房务部经理115万=5万元房务领班223万=6万元 房务中心服务员222.5=5万元 客房清洁服务员662.5万=15万元 水电维修工223=6万元 含弱电网管营销经理116万=6万元收入中不含通讯费、交通费。营销员114万=4万元 基本用工15人47万元 综合保险 15人270元=5万元综合保险按招聘外地员工测算。用工成本合计 52万元 能源物耗费用水、电费用 75万元 物耗费用 10万元（一般客房物耗率在3.6%5%之间，此为按营业额4.5%测算）物耗费用主要包括一次性用品、布草洗涤费、日常部分布草周转损耗添置（不含一次性整体更新费用）、客房及地毯等清洁用品费、日常小五金费用。早餐费用 8.5万元按10元标准、成本6元测算缴纳营业税等  13万元按6%税率测算支出合计  158.5万元 总收支预算  420.48158.5=261.98万元 说明1、成本费用中不含员工服装费；聘用安保人员费。2、一般在水电费中应包含有线电视费（按实际端口数量计费）、宽带网络费和电话总机费用。