企业自查报告（通用10篇）_1.docx

企业自查报告（通用10篇）企业自查报告 篇一 根据市局工作安排，我局于20xx年7月至9月开展企业所得税纳税评估工作。纳税评估企业需先进行自查。希望贵单位对此次工作给与高度重视，根据税收法律法规的规定全面自查20xx年度各项收入、各项成本费用是否符合税法有关规定，其中自查重点如下： 一、预缴申报方面 （一）自查要点 实行据实预缴企业所得税的企业，应将中华人民共和国企业所得税月（季)度预缴纳税申报表（A类）第4行“实际利润额”的填报数据，与企业当期会计报表上载明的“利润总额”数据进行比对，是否存在未按国家税务总局关于填报企业所得税月（季）度预缴纳税申报表有关问题的通知(国税函20xx635号）第一条规定申报的情况。 （二）政策规定 1、依据国家税务总局关于填报企业所得税月（季)度预缴纳税申报表有关问题的通知(国税函20xx635号）第一条的规定，“实际利润额”应填报按会计制度核算的利润总额减除以前年度待弥补亏损以及不征税收入、免税收入后的余额。事业单位、社会团体、民办非企业单位比照填报。房地产开发企业应填报本期取得预售收入按规定计算出的预计利润额。 2、依据国家税务总局关于加强企业所得税预缴工作的通知（国税函 20xx 34号）第四条的规定，对未按规定申报预缴企业所得税的，按照中华人民共和国税收征收管理法及其实施细则的有关规定进行处理。 二、收入方面 1、企业取得的各种收入须按照税收法律法规的规定进行确认。 政策依据： 中华人民共和国企业所得税法实施条例国务院令第512号第十二条至二十六条； 国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知（国税函20xx第875号）。 2、不征税收入： （1）不征税收入用于支出所形成的费用不得在税前扣除；不征税收入用于支出所形成的资产，其折旧、摊销不得在税前扣除； （2）不征税收入不得填报为免税收入； （3）不征税收入不得作为广告费、业务宣传费、业务招待费的扣除基数； （4）不征税收入（即使作为应税收入申报），其对应的研究开发费不得加计扣除； （5）软件生产企业取得的即征即退的增值税款，未按规定用于研究开发软件产品和扩大再生产的，不能确认为不征税收入； （6）符合不征税收入确认条件的即征即退的增值税款，仅限于软件生产企业取得的，该软件生产企业须符合如下条件：取得软件企业证书，并在证书有效期内，且通过当年年审的； （7）软件生产企业取得的即征即退的增值税款符合不征税收入确认条件且作为不征税收入填报的，若取得的增值税即征即退税款不大于研究开发支出金额的，按取得的增值税即征即退税款做全额纳税调增处理，有加计扣除的同时要做纳税调增处理；若取得的增值税即征即退税款大于研究开发支出金额的，按研究开发支出金额做纳税调增处理，有加计扣除的同时做纳税调增处理。 政策依据： 中华人民共和国企业所得税法第七条； 中华人民共和国企业所得税法实施条例第二十六条； 财政部国家税务总局关于财政性资金 行政事业性收费 政府性基金有关企业所得税政策问题的通知（财税 20xx 151号）； 财政部国家税务总局关于专项用途财政性资金有关企业所得税处理问题的通知（财税 20xx 87号）； 财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知（财税20xx1号）第一条第(一)款。 3、企业发生的视同销售行为应按规定进行税务处理。 政策依据： 中华人民共和国企业所得税法实施条例第十三条、第二十五条； 国家税务总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知（国税函20xx828号）第二条、第三条； 国家税务总局关于做好20xx年度企业所得税汇算清缴工作的通知（国税函20xx148号第三条第（八）款）。 4、投资收益: （1）企业取得的投资收益不应作为计算企业计算广告费和业务宣传费的基数； （2）居民企业直接投资于其他居民企业取得的投资收益为免税收入，但不包括连续持有居民企业公开发行并上市流通的股票不满12个月取得的投资收益。 政策依据： 中华人民共和国企业所得税法第十四条； 中华人民共和国企业所得税法实施条例第十七、八十三条； 国家税务总局关于贯彻落实企业所得税法若干税收问题的通知（国税函20xx79号）第三、四、八条对于投资收益税务处理的相关规定。 三、成本费用方面 1、工资薪金： （1）国有性质企业的工资薪金不应超过政府有关部门给予的限定数额； （2）已计提尚未发放给员工的工资薪金不能税前扣除； （3）工资薪金的合理性必须符合国家税务总局关于企业工资薪金及职工福利费扣除问题的通知（国税函20xx3号）第一条的规定； （4）工资薪金中不应包括职工福利费、职工教育经费、劳务费等费用； （5）工资薪金发放对象为企业任职或受雇的员工； （6）对于实施股权激励的企业，以权益结算的股份支付，不得作为工资薪金支出在税前扣除； （7）已经实现货币化改革的、按月按标准发放或支付的住房补贴、交通补贴，税收上不得作为工资薪金支出在税前扣除； （8）缴纳的养老保险、医疗保险、失业保险和职工住房公积金超过规定标准的部分，必须进行纳税调整。 政策规定： 中华人民共和国企业所得税法实施条例第三十四条； 国家税务总局关于企业工资薪金及职工福利费扣除问题的通知（国税函20xx3号）； 财政部关于企业加强职工福利费财务管理的通知（财企20xx242号）（该文件中与税收法律法规不一致的，以税收法律法规为准）。 2、职工福利费和职工教育经费方面： （1）职工福利费和职工教育经费支出不能超过税法允许扣除的限额； （2）职工福利费支出范围必须符合国家税务总局关于企业工资薪金及职工福利费扣除问题的通知（国税函20xx3号）第三条规定； （3）职工福利费和职工教育经费支出的对象应为企业职工； （4）职工福利费和职工教育经费支出中不应包括应由职工个人负担的支出费用； （5）企业20xx年以前按规定计提但尚未使用的职工福利费余额，20xx年及以后年度发生的职工福利费，应先冲减上述福利费余额； （6）企业20xx年以前结余的职工福利费，改变用途的，应调整增加企业应纳税所得额； （7）对于软件生产企业全额税前扣除职工教育经费中的职工培训费用，须能够准确划分职工教育经费中的职工培训费用支出。 政策规定： 中华人民共和国企业所得税法实施条例第四十条； 国家税务总局关于企业工资薪金及职工福利费扣除问题的通知（国税函20xx3号）第三条、第四条； 财政部关于企业加强职工福利费财务管理的通知（财企20xx242号）（该文件与税收法律法规不一致的，以税法为准）； 国家税务总局关于企业所得税若干税务事项衔接问题的通知（国税函20xx98号）第四条； 国家税务总局关于企业所得税执行中若干税务处理问题的通知（国税函20xx202号）第四条； 财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知（财税20xx1号）； 财政部国家发展和改革委员会 国家税务总局 科学技术部 商务部关于技术先进型服务企业有关税收政策问题的通知（财税 20xx63号）。 3、利息支出： （1）企业从非金融机构借款利息支出超过按照金融机构同期同类贷款基准利率计算的数额，须进行纳税调整； （2）企业向无关联关系的自然人借款发生的利息支出，在符合规定的前提下，按照金融企业同期同类贷款基准利率计算扣除； （3）企业的投资者在规定期限内未缴足其应缴资本额，企业对外借款所发生的利息支出，须按规定作纳税调整； （4）企业已计提但确实无法偿付的利息支出，须按税法规定计入当期应税收入计算缴纳企业所得税。（浪子注：此处可否推定为按照权责发生制计提但为支付的符合扣除标准的利息可以在税前扣除？） 政策依据： 中华人民共和国企业所得税法实施条例第三十八条； 财政部、国家税务总局关于企业关联方利息支出税前扣除标准有关税收政策问题的通知（财税20xx121号）； 国家税务总局关于企业向自然人借款的利息支出企业所得税税前扣除问题的通知（国税函20xx777号）； 国家税务总局关于企业投资者投资未到位而发生的利息支出企业所得税前扣除问题的批复（国税函20xx312号）。 4、资产损失： （1）企业发生的资产损失属于须经税务机关审批后方能扣除的范围的，须取得税务机关的批复文件； （2）已作损失处理的资产，部分或全部收回的，须作纳税调整；自然灾害或意外事故损失有补偿的部分，须作纳税调整。 政策规定： 中华人民共和国企业所得税法第八条； 中华人民共和国企业所得税法实施条例第三十二条； 财政部国家税务总局关于企业资产损失税前扣除政策的通知（财税20xx57号）； 企业资产损失税前扣除管理办法（国税发20xx88号）； 国家税务总局关于企业以前年度未扣除资产损失企业所得税处理问题的通知国税函20xx772号。 5、其他费用支出： （1）不得利用虚开发票或虚列人工费等虚增成本。 （2）不得使用不符合税法规定的发票及凭证，列支成本费用。 （3）不得随意改变成本计价方法，调节利润。 （4）不得超标准列支业务宣传费、业务招待费和广告费。 （5）不得擅自扩大研究开发费用的列支范围，享受税收优惠。 （6）企业之间支付的管理费、企业内营业机构之间支付的租金和特许权使用费不得进行税前扣除。 （7）计提的不符合规定的准备金须进行纳税调整。 （8）工会经费应凭工会组织开具的工会经费拨款专用收据在规定的比例内税前扣除。 （9）公益性捐赠的对象应符合财税20xx160号、京财税20xx542号文件有关规定，并取得文件规定的有关公益性捐赠票据。 三、税收优惠方面： 享受税收优惠企业，须按照有关规定进行审批或备案。 四、房地产开发企业还应重点自查以下内容： 1、房地产开发企业发生的借款利息支出的自查要求见本提纲“成本费用”中“利息支出”部分。 2、内资房地产开发企业在 20xx年1月1日前（不含）将开发产品转为自用的，尚未进行税务处理的，应按照国家税务总局关于房地产开发业务征收企业所得税问题的通知（国税发220xx31号）第六条的规定进行税务处理。 3、外资房地产开发企业的政策衔接须符合北京市国家税务局北京市地方税务局转发的通知（京国税发20xx92号）第五条的规定。 4、房地产开发企业在开发项目（成本对象）开工前或已向税务机关备案的开发项目（成本对象）发生改变时，应按照北京市国家税务局北京市地方税务局转发的通知（京国税发20xx92号）第六条的规定及时向主管税务机关报送开发项目（成本对象）情况备案表； 20xx年1月1日前已开工未完工的，应向主管税务机关补报开发项目（成本对象）情况备案表。 5、符合北京市国家税务局北京市地方税务局转发的通知（京国税发20xx92号）第六条第(二)项规定的情形之一的房地产开发企业，应在开工前向主管税务机关报送土地预算成本情况表。 6、房地产开发企业的计税成本的核算应符合国家税务总局关于印发房地产开发经营业务企业所得税处理办法的通知（国税发20xx31号）第四章的相关规定，其中重点提示以下内容： （1)对本期未完工和尚未建造的成本对象应当负担的成本费用，房地产开发企业应分别建立明细台帐，税务处理应符合国家税务总局关于印发房地产开发经营业务企业所得税处理办法的通知（国税发20xx31号）第二十八条第(五）项的规定。 （2）房地产开发企业发生的预提费用的税前扣除应符合国家税务总局关于印发房地产开发经营业务企业所得税处理办法的通知（国税发20xx31号）第三十二条的规定。 （3）停车场所的税务处理应符合国家税务总局关于印发房地产开发经营业务企业所得税处理办法的通知（国税发20xx31号）第三十三条的规定。 （4）房地产开发企业在结算计税成本时其实际发生的支出应当取得但未取得合法凭据的，税务处理应符合国家税务总局关于印发房地产开发经营业务企业所得税处理办法的通知（国税发20xx31号）第三十四条的规定。 7、房地产开发企业的纳税申报应符合北京市国家税务局北京市地方税务局转发的通知（京国税发20xx92号）附件四房地产企业所得税纳税申报表填报口径的要求。 8、房地产开发企业开发产品完工条件确认应符合国税函20xx20xx文件的有关规定。 纳税人应全面自查20xx年度企业所得税汇算清缴情况，不局限于本提纲中的内容。请您在自查报告中详细说明自查中发现的问题，并按规定时间将自查报告报送主管税务所。本次自查主要针对20xx年度企业所得税汇算清缴，如果自查中发现涉及以前年度所得税申报问题，请在自查报告中单独说明。自查报告须加盖公章，自查中没发现问题的，要在自查报告中明确说明。自查中如有疑问，请及时与税收管理员联系。 企业自查报告 篇二 企业的建设项目环境保护执行情况自查报告的内容及格式要求如下： 一、自查报告内容 （一）建设单位基本情况，本项目概况介绍 基本情况主要介绍建设单位的总体情况；项目概况主要包括：项目组成、主要建设内容、环评情况（何时委托何单位编制了环评报告、何时得到环保部门的批复等）、项目何时开工、何时竣工、何时经市环保局同意进行试生产、项目总投资及环保投资等。 （二）该项目工艺流程简述（最好附有工艺流程图） （三）环评批复落实情况 主要是建设单位落实环评及其批复的情况介绍： 1、施工期环保措施落实情况、监理情况（工业类项目从简、生态类项目重点介绍）； 2、各类环保设施或措施（水、气、噪声、固体废物及危险废物等）建设及落实情况，试生产或试运行以来的运行状况； 3、建设项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺是否发生变化，如果发生变化是否申请变更或重新报批环评文件； 4、环评及其批复其他要求的落实情况。 （四）单位环保机构、环保设施操作规程、环保规章制度、环保应急预案、监测化验机构设立等情况； （五）存在的问题、原因、整改措施及下一步环保工作的打算等 二、自查报告格式 自查报告必须按照以下要求提供： （一）封面 1、题目：××项目环境保护自查报告 2、落款：××建设单位（并盖章） 3、时间：2008年××月××日 （二）内页（包括上述明确要求的五部分内容） （三）附件 1、排放污染物如废水、固体废物等，委托他人处理的，要附委托处理协议等相关证明材料，可以是复印件； 2、厂区各工艺车间分布平面简图 申请建设项目竣工环境保护验收必须具备以下条件： 1、建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料齐全； 2、环境保护设施及其他措施等已按批准的环境影响报告书（表）或者环境影响登记表和设计文件的要求建成或者落实，环境保护设施经负荷试车监测合格，其防治污染能力适应主体工程的需要； 3、环境保护设施安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定标准； 4、具备环境保护设施正常运转的条件，包括：经培训合格的操作人员、健全的岗位操作规程及相应的规章制度，原料、动力供应落实，符合交付使用的其他要求； 5、污染物排放符合环境影响报告书（表）或者环境影响登记表和设计文书中提出的标准及核定的污染物排放总量控制指标的要求。 企业的自查报告 篇三 1、内部环境 经过几年的内控实践，公司内部环境不断改善。围绕公司战略目标，公司树立合法、诚信的经营理念和积极向上的价值取向，以“发展企业、贡献国家、回报股东、服务社会、造福员工”为企业宗旨，以“诚信规范、合作共赢”为企业经营理念，不断完善和推行员工守则、以共同的行为准则引导和规范全体员工的行为，颁发企业文化建设纲要，深入推进公司企业文化建设。公司高度重视员工道德素质教育，明确关键岗位人员素质要求，建立了激励与约束机制，并通过持续教育培训，不断提高员工素质和工作胜任能力。 2、风险评估 按照公司持续发展的目标，针对各项业务的经营风险、财务报告风险、遵循内外部法律法规的合规性风险、财产安全风险、经营过程中的舞弊风险等，公司建立了以内部控制为基础的风险评估和风险控制体系。根据内部控制有关要求，公司分析了对经营目标和财务报告目标有重大影响的关键环节，结合内部审计、财务稽查中发现的问题和不足，并参考外部审计的审计结果，进行全面风险评估，有关评估结果作为进一步完善内控手册、健全相关管理制度以及加强内部监控重要依据。各分（子）公司结合本单位各项风险评估，补充完善实施细则及内部管理制度。这些措施对财务报告、防止内部舞弊、保证资产安全以及规范管理等提供了合理的保障。 3、控制活动 公司按照业务分类，进一步完善内控流程、控制矩阵，落实流程责任部门、控制点责任岗位，督促员工履行内控职责，定期检查测试，及时整改补救，内部控制不断融入日常管理。为加强对ERP系统的应用控制，公司对ERP系统权限应用现状全面梳理和分析，初步形成ERP权限管理标准，将内控要求固化到系统之中，开发权限检查工具，定期运行测试，确保系统权限配置处于受控状态。 公司管理层每月召开经营活动分析会，对经营成果及关键财务指标持续进行审核和分析；每季度向董事会汇报经营成果。 4、信息与沟通 公司积极推行信息化管理，提高工作效率和效果。现已建成并使用ERP系统、生产营运指挥系统、供应链管理系统、资金集中管理系统、物资采购电子商务系统、加油卡系统、重点业务公开系统、全面预算管理系统等。公司制定了一系列管理办法和业务流程，对已投入使用的信息系统，从整体层面、一般控制、应用控制等方面进行规范，信息系统管理部负责对所有信息系统加以控制和维护。 公司明确了财务报告的沟通机制，内控手册和内部会计制度规定了所有涉及财务报告的职责，财务总监与所有部门、财务部与各分（子）公司财务部门沟通顺畅。公司管理层与外部及部门之间、部门与各分（子）公司之间、公司管理层与董事会之间沟通顺畅。作为境内外四地上市的公司，公司保持与股东和监管机构的沟通，按照外部监管法规制定了信息披露的规则和流程，定期对外披露信息。公司接受了中国证监会、国有资产监督管理委员会、国务院外派监事会、国家审计署等监管机构的检查。 5、内部监督 公司董事会设立了审计委员会，审查财务报告和内部控制。审计部定期独立审查分（子）公司。年度报告和内部审计报告须经审计委员会审核批准。公司建立惩治和预防fu败体系，在监察部设置了举报电话、网上举报等，并制定举报事项处理程序、标准以及举报人保护制度。公司对已知的诉讼案件，登记造册，详细记录，跟踪监控。 企业税收自查报告 篇四 麦盖提县地方税务局： 根据你局税务事项通知书（麦地税通x号）的有关要求，对我公司自成立至20xx年2月29日税款缴纳情况开展自查，现将自查情况汇报如下： 一、公司成立的背景和当前的市场形势 公司是为适应“和谐刀郎花园小区”的需要而成立的。公司成立以后，遇到国家调整经济政策，对房地产业由扶持转为严格控制，相继出台一系列改革措施，如取消房地产企业享受新办企业的免税待遇、提高购房户按揭购买住宅首付款的比例等，从而使企业受到的政策压力越来越大，土地购置成本高，从市场方面看，住宅产品的大中小户型、高中低价位的结构不合理，面向普通消费者的经济适用型住房比重偏小，已经造成了一定程度的无效供给。 二、公司面临的困境 公司成立时的900万元注册资本金，扣除用于“和谐刀郎花园小区”项目的土地购置成本后，后续开发资金没有到位。同时公司还面临着经验不足和人才不足的问题，特别是缺乏市场定位方面的人才，因而在项目决策过程中往往只能优先进行成本效益测算，无法在项目功能定位、确定潜在客户群等方面进行更多的分析，在进行项目调研时考虑更多的是短期效益，很少关注长效项目。 面对困境，公司一般人从领导到员工没有退缩，而是不断的探索市场、积累经验。公司成立以来，通过不断的考察、测算、调研，公司掌握了大量的市场信息。 三、现有项目的发展前景 公司成立以来“和谐刀郎花园小区”规划建设面积186000，第一期规划建设面积46900、2#楼20xx2、3#楼6693（宾馆）、4#楼20xx6一期项目预计总投资8000多万元，其x-2-中门面房3650以上，住宅36557，共计：320套住宅。 三、自查结果 我公司土地购置后，后续开发资金不到位，影响按计划开发建设，我们只能开发3#楼、4#楼建设。 分年度对涉及的营业税及其附加、车船税和印花税及契税等各税种的应计提数、已计提数、少计提数、应缴数、已缴数和少缴数逐个进行说明。 四、对自查查处存在问题的解决方案 印花税，土地使用税，契税，建筑工程税等有关税从下个月起分阶段交，我们至今未销售任何商铺住宅，除此之外我们还没有牵扯营业税。 五、其他需要说明的事项 1、我公司目前开发的这块地，为城市郊区，比较偏僻，我们无法吸引客户前来购房。 2、我们的经营情况一旦好转或一些资金到位，应交纳的相应税务，我公司绝不拖欠。 六、声明 我公司上述自查结果真实、合法、完整，附表内的数据真实、准确。如有不实，我公司愿承担法律责任。 企业自查报告真实性承诺书 篇五 本企业郑重承诺，申领上海市建筑施工 企业三类人员安全生产考核合格证书所提供的材料真实有效。如有违反，本企业愿意接受建设主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处罚。 企业法人代表：（签名） （企业公章） 年 月日 企业自查报告 篇六 企业自查报告的写法与格式是什么？请参考以下这篇范文。 按照*市建筑企业管理站关于开展xxx年建筑市场行为专项检查的通知的要求，我司高度重视，及时对开展市场行为专项检查工作进行了研究与部署。 在安全生产方面： 1、我司严格执行党和国家有关安全生产方针、政策、法令和安全技术规程，施工场地建立安全责任制，健全安全组织机构，在管理生产的同时负责管理好安全工作。各种技术人员和各种工人都在生产岗位上对安全生产负责。 2、施工现场制定安全管理细则，配有专职安全员，并在每个班组设有一个兼职安全员，所有的工程开工前必须要有施工组织设计和有针对性的安全技术措施，对施工现场要有书面技术交底制度。 3、施工现场管理人员必须佩带证明其身份的证或卡，定期检查安全制度、安全检查记录。对检查出的事故隐患必须定到人、定时间、定措施，完成事故隐患的整改通知。要建立安全教育制度，对新工人进行三级安全教育，要有安全教育内容，对专职安全员要进行年度培训考核。建立班前安全活动制度并有记录，对施工现场要有安全标志及平面图。 4、在施工人员进入现场必须做到“三宝”的个人劳动保护用品，每个职工必须做到文明施工，场地整洁，材料堆放整齐，对场地、道路、排水口、危险处要设安全标志，现场宿舍要有消防措施、制度和灭火器材。要建立门卫保卫制度， 现场要有安全标语。对于生活设施：食堂人员要有上岗证、卫生证等。保证供应职工的饮水卫生。 5、对各种机械操作人员应按规定进行培训，经考试合格发证才能操作，严禁无证上岗，对施工现场的电气设备必须按电气规程组织施工方案。现场用电必须有防护措施，一定要采用三相五线制，必须实行“一机一闸一漏一箱”的规定，对于非电工人员不准乱拉乱接，对安装维修拆除临时用电工程必须由电工完成，电工必须持证上岗。 同时我司在使用农民工的管理上，严格按照劳动法工 、 资支付暂行规定和最低工资规定等有关规定支付农民工工资，每月按时发放，绝不拖欠或克扣。强化目标管理，积极落实农民工工作责任。建立工作台帐，积极规范农民工工作程序。我司将继续严格按章作业，安全文明施工，力争建设优质工程，品牌工程。 企业自查报告 篇七 药店基本概况： 本药店成立于xxx年，地址在：xxxx。经营范围及方式为：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、生物制品（除血液药品）零售。我店于xxx年12月15日通过XX省药品监督管理局的GSP认证，并再次通过跟踪检查，药品经营许可证有效期至xxx年12月31日。为了配合这次换证工作，我们根据药品经营质量管理规范和药品零售企业GSP认证检查评定标准对本店进行了自查。 1、管理职责： 目前我药店人员岗位分工为：企业负责人赵丙辰；药店经理，全面负责药店日常行政和业务活动，对本店经营药品的质量管理体系和正常运行全面负责，同时兼采购员、营业员。质量管理员 赵孝春 ；全面负责药店的质量管理，贯彻执行GSP，确保经营顺利进行并保证经营药品质量符合要求，同时兼处方审核员、营业员；营业员孟春玲兼养护员。 2、人员与培训： 积极组织员工参加各级药监部门及公司内部主办的培训，提高员工质量意识、专业技能，同时进行药品法律法规和职业道德的培训，建立员工培训档案。 3、设施与设备： 我店自认证以来就完全按照GSP的要求配备了电脑1台、空调1台、冰箱1台、风扇2台、温湿度计1个、粘鼠板4个，并对其设备进行定期检修更换，非处方药与处方药分货架存放，非药品也另设货架，目前营业厅面积40m2，有柜台6个、货架7个、拆零有专柜。 4、进货、验收流程： 自20xx年以来，随着对GSP的实施，我市各商业公司的不断成熟，我店药品验收人员经过专业培训，熟悉药品知识和理化性能，了解各项验收标准。药品在进货验收中，根据送货单，有冷藏要求的药品优先验收，对照实物、对品名、规格、剂型、生产厂商、批号、批准文号、生产日期、有效期、数量逐项进行检查，对药品的包装、标签说明书及有关的证明进行核对，重点验收标识、外观质量和包装。进口药品验收时，详细审核盖有供货单位原印章的进口药品注册证、进口药品检验报告书。 5、陈列与养护： 我店对陈列的药品按功能、剂型分类摆放、药品与非药品、处方药与非处方药分开陈列、内服与外用药、性质互相影响易串味药品分开摆放，同时按要求对药品进行养护，即每一个月养护一遍，并做好记录，包括对空调、温湿度计等养护设备的养护和记录。 6、销售与售后服务： 药品销售直接面对顾客和患者，营业员上岗前要经内部业务培训考核合格，并每年进行健康检查，取得健康证后方可上岗工作。营业期间，营业员都能做到统一着装，并佩戴注明工号、职务职称的岗位牌，做到微笑服务，正确介绍药品用途和性能、使用方法、注意事项，不夸大误导消费者。我店还为顾客和患者提供测量血压、开水、咨询、缺药代购等免费服务，并受到了广大消费者的认可和赞同，自20xx年1月1日起我店将国家规定需凭处方销售的药品严格凭处方销售，并认真做好销售记录。 7、信息化管理： 为了配合我市药品零售企业的监督管理，推动和促进药品市场诚信体系的建设，保障人民用药安全、有效，我店安装了盐城索普药械质量远程管理系统。 以上是我店的自查报告，在此郑重向药品监督管理部门提出换证申请，请予换证。 企业自查报告 篇八 据县纪委等五部门联合下发的吉纪发8号关于加强“三公经费”管理及监督检查的实施方案要求，我局对20xx年1月以来的“三公经费”使用情况及20xx年11月以来公务卡制度执行情况开展了自查，并将“三公经费”使用情况在局政务公开栏内进行了公布。现将自查情况报告如下： 一、加强领导 我局成立了以局长同志为组长、分管领导为副组长、其他班子成员和局属各单位主要领导为成员的“三公经费”管控工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在局办，同志任主任，负责“三公经费”管理及公务卡制度执行情况的日常事务。 二、狠抓落实，严控各项经费支出 1、公款出国（境）费 今年上半年我局没有出国（境）事项发生，此项费用不存在。 2、公务用车费 我局对公车运行费用实行定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度，每季度对燃修费用进行公示，接受监督。如实登记上报公务车辆情况，节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。今年上半年，公务用车费为20981、37元，比去年同期下降了66%。 3、公务接待费用 我局的公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况，公务接待费为12222元，比去年同期下降了81%。 4、公务卡使用情况符合相关规定 公务卡使用按有关规定执行，费用开支用公务卡结算，只有少数临时性开支用现金结算。 三、完善监管，防控共建长效机制 根据自查结果，我局严格“三公”支出管理，提出了九项强化措施。 一是提高工作效能。增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务。 二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模，尽量利用机关会议室，能够简化会议形式的一定要简化。 三是加强对考察及差旅费的管理。控制出市参加会议、考察的人数，不安排没有实际意义的公务考察活动。 四是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为；最大限度提高单车使用效率。 五是加强用电管理。对空调、照明等进行统一管理，提倡节约用电。 六是全力推行无纸化办公，减少纸张使用。 七是控制公务接待费用。严格执行“三定”、“四不准”制度，控制接待标准。 八是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施，办公用品采购实行定点采购。 九是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理，规范报批手续，实行“一支笔”审批和财务公开制度。 企业自检自查报告 篇九 我在x工地工作已经快一年了，工作岗位先是在现场当监理员后是在试验室当试验员。由于是刚刚走出学校大门，步入工作岗位，自己在工作中许多方面都还处于探索状态。但是，在驻地办领导不断教育指导下，我还是一边学习一边探索一边进步，当然自己还是存在许多不足，也挨了许多领导地批评。 在这次公司开展的自查自纠的活动中，我们驻地办针对公司文件要求，召开了全体工作人员会议。驻地领导对整个驻地办的目前已经取得的成绩和存在的问题作了发言或让大家讨论，提出了下阶段驻地办工作重点，同时要求我们每个人对自己工作作出书面的自查自纠报告。 对照公司文件及驻地办领导的要求，联系以前领导对自己的批评及我对自己地自查，自己目前在工作中至少还存在以下几个问题： 1做事情不够积极主动； 2关于工作中所牵涉的专业技术知识还不够熟悉，甚至存在盲区； 3电脑操作能力不强，使得做一些资料比较吃力； 4现场工程管理经验不足，对一些工程问题没有预见性。 当然，在来工地这快一年多地时间，通过大家帮助，自己努力改正的问题也有很多。比如，同事间团结协作的能力增强，工作的机动性地提高，相关隧道的专业技术知识有了很大进步等等。 当然，在工作学习中，自己也还是在不断努力的，很多方面自己也还是有优点的，比如说，工作中虚心接受大家的批评教育，能够严格要求自己按照作息时间上下班，能够很快接受领导交派的工作任务等一些好地生活习惯。 总而言之，为了自己的发展，为了更好地适应自己的工作，为了公司发展的需求，我一定会在今后的学习工作中不断努力，继续改正自己地缺陷与不足，自查自纠，完善自我，保持成绩，争取不断进步。 企业自检自查报告 篇十 一、企业概况 x有限公司是一个拥有先进技术和设备的国有控股大一型企业，下设南分厂、北分厂，年水泥生产能力130万吨。企业获得了产品质量认证、质量管理体系认证，化验室合格证书等荣誉。为认真贯彻执行节能法律、法规，落实国家发改委、政府、市政府的相关要求，加强企业节能管理，推进节能技术进步，提高能源利用效率。公司作为千家企业重点耗能单位之一和省控重点用能企业，深知企业是节能降耗的主体，积极响应国家和政府、市区政府号召，大力推进公司节能减排，顺利完成政府、市政府下达的节能目标，并将节能减排工作开展的有声有色。 二、20x年的经营情况及节能目标责任完成情况 20x年，全年计划生产水泥110万吨，20x年1-12月份，公司实际生产水泥108.2万吨，完成年计划的98.36%，实现销售收入190426万元，上缴税金2343万元。单位产品标煤耗83.49kg/t，x年单位产品标煤耗86.54kg/t，同比下降了3.05 kg/t。20x年1-12月份，累计节约标煤0.33万吨。与20x年政府下达给公司的节能目标0.29万吨标煤相比，超出目标值0.04万吨。由此可见，公司顺利并超额完成了政府下达的节能目标。 三、节能组织机构及能源管理工作开展情况 为进一步贯彻执行和落实国家节能减排政策，强化企业节能主体责任， 20x年初，公司在去年能源管理组织、机构基础上，进一步完善了企业能源管理工作，调整了能源计量、节能领导小组和节能工作小组，积极采用节能新技术等，加强企业能源管理工作。 （一） 进一步完善健全节能管理、组织、标准体系。 公司责成一名副总具体负责节能管理和领导工作，各相关部门负责人为成员的节能管理和领导小组，设立了公司节能办公室，各职能部门、单位明确了节能专、兼职负责人，形成了三级节能管理网络，由生产综合处相关人员具体负责节能