2023年级矿产资源勘查开发与地质环境保护专项资金绩效评价.docx

2023年度省级矿产斐源勘查开发与地质环境爱护专项资金绩效评价报告湖南省国土资源厅2023年6月理及会计核算制度、专项资金管理方法、专项资金实施方案 或项目资金预算，加强对项目资金的管理，规范项目资金运 用，做到项目经费应专款专用、专账核算。5、项目组织实施状况湖南省国土资源厅为切实加强地质勘查项目和地质环境 项目管理，制定了湖南省地质勘查项目管理方法和湖 南省地质环境项目管理暂行方法，由湖南省国土资源厅地 质勘查项目管理办公室和地质环境项目管理办公室负责项 目的组织实施及日常管理工作，对项目支出实施全面监管， 并建立地质环境项目管理月报制度对项目实施定期跟踪管 理。在绩效评价工作方面，湖南省国土资源厅主动探究绩效 管理方法，努力提高绩效评价和管理效用。（五）项目完成状况1、截至2016年4月20日，2023年省级价款地质找矿 项目部分工作完成状况如下表：工作手段单位量预算主要实物 工作量主要实物工作量工作量完成 百分比钻探(H1)1107633102028.01%浅井(m)5050100. 00%槽探(m3)1418008025456. 60%注：因部分工作手段实物工作量完成状况汇总不行行， 故只汇总了钻探、浅井及槽探（钻探为主要工作手段）3种 工作手段的实物工作量完成状况。2、2023年度地质灾难防治项目完成状况:中小型地质灾难治理项目：实际到位资金23651万元, 项目支出5141. 25万元，专项资金投入率23.74%。该子项因 为须要进行项目勘查、设计、招投标或政府选购，实施过 程较困难，部分项目实施尚处于勘查设计阶段，且治理工程 施工受汛期雨季影响大，实施周期较长，影响了整个项目的 实施进度和资金投入进度。应急处置项目：实际到位资金6457万元，项目支出 3427. 73万元，专项资金投入率57.53%。该子项主要为对一 些小型地质灾难进行应急处置，部分县市区实行托付乡镇人 民政府组织实施的方式，资金干脆拨付至相关乡、镇、村， 加快了项目实施进度和资金投入进度。非工程措施支出项目。实际到位资金3292万元，项 目支出2023. 88万元，专项资金投入率60.24%。该子项专项 资金主要用于地质灾难调查巡查排查复查、隐患点监测、群 测群防补助发放、宣扬培训、应急演练、信息平台建设等方 面，从各县市区基础数据统计来看，该子项项目实施进度和 资金投入进度状况较好。二、绩效评价工作状况（一）绩效评价目的绩效评价的目的在于通过了解省级价款地质勘查项目 和地质灾难防治项目资金运用状况，衡量项目资金的绩效， 分析评价项目是否达到预期目标。同时，刚好总结项目资金 管理阅历，分析项目和资金管理中存在的问题，为以后专项 资金的支配运用供应重要依据，进一步改进和规范财政支出 项目管理，健全和完善项目和资金运用管理方法，切实提高 财政资金运用效益。（二）绩效评价原则和方法本次绩效评价工作依据科学规范、客观公正、绩效相关 原则，依据项目担当单位自评、厅绩效评价工作组现场评价、 核实相关信息并量化评分，最终形成项目绩效评价表和绩效 评价报告的程序，实行现场核查评定和专家评议相结合、定 量与定性相结合、项目担当单位自评与主管部门评价相结合 的评价方法。（三）评价标准1、支配标准：以预先制定的目标、支配、预算、定额 等数据作为评价的指标。2、行业标准：参照国家和本省公布的相关行业评价标 准。3、历史标准：同类指标采纳历史数据制定的评价标准。4、其他标准：经财政部门确认的其他标准。依据专项绩效目标、项目评价依据的相关要求，依据相 关性、重要性、可比性和系统性原则，建立2023年度省级 价款地质找矿项目和地质灾难防治项目绩效评价指标体系， 评价指标体系详见2023年度省级价款地质找矿专项绩效评 价指标体系和2023年度地质灾难防治和地质环境爱护项 目资金绩效评价指标评分表。(四)绩效评价工作的组织实施1、前期打算(1)依据湖南省财政厅关于开展2023年度省级财政资 金绩效评价工作的通知(湘财绩函20233号)文件精神, 布置2023年省级地质找矿项目和省级地质灾难防治项目资 金绩效评价工作。(2)拟定绩效评价指标体系、评价标准及工作方案，湖南 省国土资源厅审查确定并报送省财政厅备案。(3)由省国土资源厅下发绩效评价通知。(4)依据省国土资源厅绩效评价通知，成立专项绩效评 价工作组，依据项目绩效评价工作组分7个工作组开呈现场 评价。2、组织实施(1)项目单位自评：项目单位依据绩效评价通知要求进行 自评，向评价工作组提交基础数据表和相关资料信息。(2)评价工作组审核：评价工作组通过对单位提交的资料 查证复核并进行综合分析，评审项目单位的自评打分和绩效 报告是否合理合规，对须要修改的地方通知项目单位刚好修 改完善。(3)现场评价：由绩效评价工作小组对各项目担当单位担 当的项目进行抽查，现场抽查审核评价的项目数量和金额均 按不低于项目总量的30%的原则随机抽查确定，共抽查28个 省级价款地质找矿项目和28个省级地质灾难防治项目。现 场抽查实行勘查原始资料查阅、质询、复核等方式进行，记 录与评价指标相关信息。(4)综合评价：依据审核后的各项目担当单位报送的 基础数据表和项目绩效报告，以及现场抽查的项目评价、评 分状况，对基础数据进行汇总和综合分析，形成果效评价报 告。三、项目主要绩效(一)2023年度省级价款地质找矿项目主要绩效近年来，在湖南省委、省政府的领导下，地质找矿工作 取得了较大突破，不仅进一步确立了湖南有色金属资源的优 势地位，为全省经济社会发展和“四化两型”建设供应了资 源支撑，同时，也通过地勘项目带动，培育了一大批地质科 技人才，全面提升了我省地质找矿的实力。1、稀土普查取得重大进展，“湖南省蓝山县大坪地区稀 土矿普查”项目333+334稀土资源量有望突破100万吨，潜 在经济价值达240亿元以上，成为大型稀土资源基地。2、稀有金属普查取得重大突破，“湖南省平江县仁里区 钥锂矿预查”项目目前已探获资源量规模达大型，依据矿区 前期地表工作和已有工程预料，该矿区矿床规模有望达到特 大型规模；“湖南省汝城县高凹背矿区鸨铝矿详查”项目目 前已探明332+333前金属量67153吨，前金属量19381吨，预期潜在经济价值达119亿元，极大地增加了我国鸨专目资源 储备量。3、围绕地方经济建设须要开展矿产资源勘查，2023年 开展的6个水泥灰岩项目资源量均达到预期目标，潜在经济 价值达200亿元以上，为我省已建或在建水泥企业供应了必 要的水泥原料资源。4、宝玉石资源调查取得较大进展，预期可完成5处以上 可供进一步工作的勘查基地。5、2023年度省级价款地质找矿项目的预期成果目标有望完成，依据目前驾驭的资料，目标完成状况如下：矿种计量单 位预期成 果可完成矿种计量单位预期成 果可完 成方解石矿石万 吨22002000睇金属万吨22钙芒硝万吨3000020000铜金属万吨1414海泡石黏 土矿石万 吨200200鸨W03万吨2420金金属吨3530水硝 无芒万吨40004000煤原煤万 吨18001800稀土万吨100100镒矿石万 吨23201800锡金属万吨43铝金属万 吨11盐万吨30000铝锂万吨80008500银金属吨160150铅锌金属万 吨125120硅砂山 石万吨30003000水泥用石 灰岩矿石万 吨3890035000锄Rb20万吨05000宝玉石靶 区处55（二）2023年度省级地质灾难防治项目主要绩效中小型地质灾难治理项目：本项目投入资金25774. 51 万元，其中省级专项资金23051.65万元、市县配套资金 2884. 26万元，共支配中小型地质灾难治理项目758个。通 过中小型地质灾难治理项目的实施，可消退771处滑坡、倒 塌、泥石流等地质灾难隐患，爱护56408名群众的生命平安, 爱护218082.9万元财产免受损失，取得了显著的社会、经 济和环境效益。应急处置项目：本项目投入资金7066. 27万元，其中 省级专项资金6253. 25万元、市县配套资金1373. 52万元， 共支配地质灾难应急处置项目1649个。通过应急处置项目 的实施，消退或减轻了当地群众急需解决的地质灾难隐患威 逼，爱护了 45437名群众的生命平安，爱护155934. 1万元 财产免受损失，刚好有效的保障了人民群众的生命财产平 安，维护了社会和谐稳定。非工程措施项目：本项目投入资金3850. 54万元，其 中省级专项资金3262. 22万元、市县配套资金798. 32万元。 全省全年共配备专业及一般设备2671套，信息平台建设121 套，监测隐患点13190处，调查巡查排查复查43966次，发 放群测群防补助H318人、591.1万元，预警预报产品发布 218085份，宣扬培训942次、参与人数114685人，应急演 练312次、参与人数66245人。通过对本项目的投入，全省 地质灾难应急实力和防治实力得到进一步提高。U!湖南省国土资源厅通过加强对项目立项、项目技术方案 的评审，强化对项目担当单位业务、技术及财务管理等措施, 保证了 2023年度省级价款地质找矿项目和省级地质灾难防 治项目的顺当实施，项目从资金投入、项目立项与实施，到 资金管理和项目产出，符合相关要求，项目单位财务制度比 较健全，管理比较规范，执行比较有力，未发觉违规运用、 挪用专项资金现象，并取得了良好的经济效益、社会效益和 环境效益。依据2023年度省级价款地质找矿专项绩效评价指标体 系和2023年度地质灾难防治和地质环境爱护项目资金绩 效评价指标评分表综合评分，2023年度省价款地质找矿项 目资金绩效评价得分为91. 68分,财政支出绩效等级为“优”； 2023年度省级地质灾难防治项目资金绩效得分为：94. 8分; 整个专项资金绩效评价综合得分：93. 15分。五、存在的主要问题1、个别项目实施进度较慢地质找矿项目个别担当单位前期打算不足，对项目难度 预料不够，导致项目实施过程中问题较多，不能按时完成任 务。2、少数地方政府对地质灾难防治项目重视程度不够由于地质灾难防治单个项目资金规模不大，少数地方政 府对地质灾难防治项目重视程度不够，项目资金支配往往难 以排上县市区政府议事日程，个别地方项目资金支配运用方 案难以刚好确定，影响项目实施。3、项目资金运用管理监管难度大部分县市区将应急处置资金干脆拨付有隐患点的相关 乡镇和村，有的甚至拨付几十个村，项目资金分散，管理链 条长，资金运用监管难度大。4、个别项目工作质量需加强个别地质找矿项目三级检查不到位，检查记录不细致， 采样登记表中未见相关人签名、个别项目野外记录不够规范 和具体，质量管理体系执行有待加强。六、改进措施我厅将刚好向项目担当单位反馈本次绩效评价结果，并 要求相关单位对存在的问题进行整改。针对存在的问题，我 厅将切实实行措施，严格项目管理，强化指导监督，提高项 目预算绩效。1、严格项目管理。加强对项目前期可行性探讨论证， 科学合理设计目标任务；进一步健全项目管理的各项规章制 度，提高项目管理的科学性和有效性；对项目实施进度明显 滞后的项目刚好进行预警和督促；加强对市县和项目担当单 位的指导。2、加强专项资金的运用管理。修改完善项目资金管理 方法；严格项目预算评审制度；对项目担当单位预算绩效目 标完成状况进行监控；定期组织专项检查。3、强化项目实施过程的监督管理。充分发挥监督管理 作用，刚好跟进调度已备案项目，强化项目月报、季报管理 机制，组织有关专家对项目实施过程进行监督检查，对项目 施工中出现的问题刚好指出并督促改正，确保项目高质量完 成。七、建议1、建议接着保留专项资金。从绩效评价状况看，2023 年专项资金绩效总体较好，取得了较好的经济社会效益，建 议2023年专项资金接着予以保留。2、建议省财政加大对地质找矿的投入。我省矿产资源 丰富，种类齐全，是有色金属和非金属之乡，矿业经济在我 省有很好地发展潜力，在我省经济社会发展占有举足轻重的 地位。依据2023年省政府批准实施的湖南省地质找矿突 破战略行动方案（2023-2024年），2023年是实现地质找矿 重大突破关键之年，恳求省财政2023年从一般公共预算中 支配1.5亿元用于地质找矿。3、恳求省财政加大对地质灾难与地质环境爱护的投入。 我省是地质灾难易发省份，地质灾难隐患点多面广，突发性 强，受降雨和极端气候影响，每年都有上千起规模以上突发 性地质灾难发生，严峻危及人民群众生命财产平安。同时我 省又是矿业大省，矿山地质环境问题突出，是我国矿山地质环境影 响最为严峻的省份之一，恳求省财政2023年从一般公共财政预2023年度省级矿产资源勘查开发与 地质环境爱护专项资金绩效评价报告为进一步加强专项资金管理，强化项目单位的管理和责 随意识，提高财政资金运用效益，依据湖南省财政厅关于 开展2023年度省级财政资金绩效评价工作的通知（湘财绩 函20233号）要求，湖南省国土资源厅成立了 2023年度省 级矿产资源勘查开发和地质环境爱护专项资金绩效评价工 作组。依据湖南省矿产资源勘查开发与地质环境爱护专项 资金管理方法（湘财建2023） 97号），专项资金主要有地 质找矿和地质灾难防治两大支持方向，因此，本次绩效评价 依据2023年省级价款地质找矿项目和2023年地质灾难防治 项目两部分同时开展评价，并形成本评价报告。一、项目基本状况（一）项目实施依据为从政策与制度上确保省级价款地质找矿项目和地质灾难 防治专项资金的落实与合理部署，湖南省出台了多部条例方 法：1、湖南省探矿权采矿权价款管理暂行方法（湘财建 ：202375 号）；2、关于加强地质灾难防治工作的看法（湘政发算中增加支配地质灾难防治与地质环境爱护项目资金3亿7G o湖南省国土资源厅2016年6月30日202351 号）;3、湖南省地质环境爱护条例（2002年1月24日湖南 省第九届人大常委会第27次会议通过）4、湖南省地质环境项目管理暂行方法（湘国土资办 发202336 号）；5、湖南省地质环境项目资金管理暂行方法（湘国土 资发20238号）；6、湖南省国土资源厅、湖南省财政预算厅湖南省地 质灾难综合防治体系建设方案（20232024年）7、湖南省财政厅、湖南省国土资源厅关于印发省以上 投资地质环境工程类项目和地质灾难勘查项目计费暂行标 准的通知（湘财建函202330号）。（二）项目及资金概况2023年度省级价款地质找矿项目经湘财建指202363 号、121号、199号、264号和357号确定项目总数116个（其 中55个为2023年度批准项目），下达项目经费预算累计 22398. 73万元，另湘财建指202363号中确定的66个（有 5个项目在2023年续作）2023年度项目（项目尾款资金 6849. 73万元）已在2023年度进行过绩效评价，故本次不再 进行绩效评价，因此2023年省级价款地质找矿项目须要做 绩效评价的项目为55个，分别由地勘、核工业、有色和煤 田四大地勘局23家和2家其它项目担当单位。项目依据矿 种分为有色金属项目14个、能源矿产项目1个、贵金属项 目12个、黑色金属项目8个、稀有稀散项目2个、水泥等 其它项目18个。2023年度地质灾难防治项目纳入本次绩效评价的项目 90个，资金总额33400万元，其中省级财政拨款20000万元, 由湖南省财政厅 湖南省国土资源厅关于下达2023年其次 批地质灾难综合防治体系建设项目资金的通知(湘财建指(2023) 130号)下达，用于各县市区中小型地质灾难工程治理项目支出、应急处置支出及非工程措施支出。(三)项目绩效目标1、项目绩效总体目标2023年10月国务院发布找矿突破战略行动纲要 (2023-2024年)，要求我国地质矿产勘查工作通过实施找 矿战略，实现新的重大突破，形成一批重要矿产资源战略接 续区，建立重要矿产资源储备体系，湖南省政府特地成立了 找矿突破战略行动领导小组，并批准了湖南省找矿突破战 略行动实施方案，为落实方案，湖南省国土资源厅确定地 质找矿工作以社会经济发展急需和湖南省内优势矿产资源 为主攻矿种，实施矿产资源保障工程，力争实现重要矿产资 源储量增长与消耗的动态平衡，重点加强煤、铀、铅、锌、 鸨、锡、睇、钺、钳、铜、铁、镒、金、银及重要非金属矿 产资源勘查，主动探究石油、自然气、煤层气的调查评价。 在南岭成矿带、雪峰弧形成矿带、湘东北成矿区、湘中成矿 区和湘西北成矿区重点部署和实施矿产资源勘查项目，提交 一批新的重要资源基地。依据方案设定的“358”阶段性目 标，到2023年，全省要新发觉矿产地170处，新增原煤9. 7 亿吨、铁2500万吨、镒9000万吨、铅+锌1730万吨、鸨+ 锡210万吨、铜35万吨、岩金135吨、睇20万吨、稀土氧 化物20万吨，煤层气、页岩气、金刚石等矿产取得重大进 展与突破。依据湖南省人民政府关于加强地质灾难防治工作的看 法（湘政发2023） 51号）、湖南省地质灾难防治“十二 五”规划和湖南省地质灾难综合防治体系建设方案 （2023-2024年）的要求，地质灾难防治项目资金绩效总体 目标是：通过实施调查评价、监测预警（含群测群防）、搬 迁避让、灾难治理、实力建设（含科普宣扬）五大工程，努 力实现“百千万”目标，即建成100个以上地质灾难应急中 心，开展1000处以上重要地质灾难工程治理，实施3万户 左右受地质灾难威逼的居民群众搬迁避让，实现同等致灾强 度下因灾伤亡人数明显削减，地质灾难对经济社会发展和生 态环境的影响显著减轻，为促进经济、社会和环境协调发展 供应地质平安保障。2、项目绩效年度目标2023年度省级价款地质找矿项目的预期成果目标如下 表所示：矿种计量单位资源量矿种计量单位资源量方解石矿石万吨2200镯金属万吨2矿种计量单位资源量矿种计量单位资源量钙芒硝万吨30000铜金属万吨14海泡石黏土矿石万吨200鸨W03万吨24金金属吨35无水芒硝万吨4000煤原煤万吨1800稀土万吨100镒矿石万吨2320锡金属万吨4铝金属万吨1盐万吨3000银锂万吨8000银金属吨160铅锌金属万吨125硅砂岩万吨3000水泥用石灰岩矿石万吨38900宝玉石靶区处52023年度地质灾难防治项目年度绩效目标为:中小型地质灾难工程治理项目：该项支出实行项目管 理，由县市区人民政府依据本地实际状况自行组织立项论证 和项目实施，负责项目竣工验收与决算。用于对由自然因素 引发、威逼100人以下、潜在经济损失1000万元以下且治 理经费概算在200万元以下的地质灾难进行工程治理，刚好 消退灾难隐患。本年度拟实施中小型地质灾难治理约600处 隐患点。应急处置项目：该项支出为省级财政补助资金，由县 市区人民政府依据状况据实支出。用于对2023年各地突发 地质灾难灾情险情进行应急处置，达到减缓灾情险情，避开 和削减灾难损失的目的。本年度拟对1500处突发地质灾难 或险情进行应急处置。非工程措施支出：该项支出为省级财政补助资金，由 县市区人民政府依据状况据实支出。支出内容包括地质灾难 调查、排查、巡查、复查和监测预警，以及建立和完善群测 群防体系、监测员经费补助，地质灾难防治学问宣扬培训、 应急演练、应急指挥中心和信息平台等实力建设，不断提高 基层群众防灾意识，完善群测群防体系，逐步提升地质灾难 防治实力。针对地质灾难防治项目类型多、周期长、要求高等特点, 为客观地评价本专项的绩效状况，故在本次绩效评价时段内 另设定了阶段性目标，即：中小型地质灾难工程治理项目完 成其年度绩效目标的70%、地质灾难应急处置和非工程措施 支出项目完成其年度绩效目标的75%0（四）项目实施状况1、项目立项状况（1）2023年度省级价款地质找矿项目由湖南省国土资 源厅统一发布项目年度立项指南，组织项目的审核、论证和 项目预算及组织实施费预算的编制，同时编制年度项目支 配、批复项目设计并组织实施。（2）依据省财政厅、省国土资源厅的文件要求和项目 管理有关规定，2023年度地质灾难防治项目由各县级财政、 国土资源部门组织立项、进行可行性探讨并提出立项支配、 经县级人民政府常务会议探讨、报市州财政和国土资源局审 定后组织实施。2、项目资金到位状况依据经湘财建指202363号、121号、199号、264号和357号文累计下达2023年度省级价款地质找矿项目资金 预算为22398. 73万元（其中湘财建指202363号下达经费 预算6849. 73万元为2023年度项目尾款），担当单位为省属 国有事业单位，资金全部通过国库集中支付进行管理。2023年省级地质灾难防治项目资金支配投入33400万 元，实际到位33400万元，由省财政厅、省国土资源厅于2015 年6月29日下达到各县市区，依据中小型地质灾难治理项 目支出占比70%、应急处置补助支出占比20%、非工程措施 补助支出占比10%的比例进行安排，资金到位率和刚好率均 为 100%o3、项目资金运用状况截至2016年4月30日，2023年度省级价款地质找矿项 目资金总支出17226.98万元，其中：2023年度省级价款地 质找矿项目资金支出6849. 73万元，2023年1-4月省级价款 地质找矿项目资金支出3025.45万元，尚未运用的资金 7351.80万元。资金尚未运用的主要缘由是项目工作还未完 成，大部分工程款及后续的报告编制、修改、印刷、评审、 资料整理、归档等费用未发生。2023年度地质灾难防治项目资金县市区实际支出 10587. 86万元，总投入率32.6%。其中:中小型地质灾难治理项目：实际到位资金23651万元, 项目支出5141. 25万元，专项资金投入率23.74%。该子项因 为须要进行项目勘查、设计、招投标或政府选购，实施过 程较困难，部分项目实施尚处于勘查设计阶段，且治理工程 施工受汛期雨季影响大，实施周期较长，影响了整个项目的 实施进度和资金投入进度。应急处置项目：实际到位资金6457万元，项目支出 3427. 73万元，专项资金投入率57. 53虬 该子项主要为对一 些小型地质灾难进行应急处置，部分县市区实行托付乡镇人 民政府组织实施的方式，资金干脆拨付至相关乡、镇、村， 加快了项目实施进度和资金投入进度。非工程措施支出项目：实际到位资金3292万元，项 目支出2023. 88万元，专项资金投入率60. 24%。该子项专项 资金主要用于地质灾难调查巡查排查复查、隐患点监测、群 测群防补助发放、宣扬培训、应急演练、信息平台建设等方 面。4、项目资金管理状况湖南省国土资源厅为加强省投资地质勘查项目和地环项 目资金管理，规范项目资金核算，依据国家有关行业会计制 度和相关规定，制定了湖南省地质勘查项目经费核算暂行 要求和湖南省地质环境项目资金管理暂行方法，各项 目担当单位依据湖南省地质勘查项目经费核算暂行要求 和湖南省地质环境项目资金管理暂行方法制定了财务管