2023年机关单位审计年终工作总结3篇.docx

2023机关单位审计年终工作总结3篇 本人于今年调至分公司从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨仔细，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关怀和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分公司一年的工作情景总结如下： 一、加强学习，培育提高自身综合素养 为了进一步提高自身综合素养，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建立，在实际工作中端正思想，进一步坚决社会主义信念，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，毫不松懈地培育自我的综合素养和本领，做一个合格的审计人员。 二、强化技能，努力提高工作本领和水平 在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济构造及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力把握审计业学问和广博的理论学问以提高业务技能，提升审计工作本领和水平，提高审计工作质量和效率。 三、履行职责，圆满完成各项工作任务 在此从事审计工作以来，参与了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、_电厂的内控缺陷整改情景监视、_电厂热值差专项审计及_、_电厂的厂内费用及损耗专项审计，得到分公司领导及同事的确定。除分公司系统内的审计工程外，还圆满地完成了_电厂的任中审计、股份公司借调的_电力检修公司离任审计和_电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份公司去审计，不仅仅学到了不少学问，也积存了不少阅历，对审计工作本领有了必需的提高。 经过审计工作，使我熟悉到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素养，开阔了视野，拓宽了工作思路，增加了全局意识，在总结成绩的同时，也熟悉到自我存在的缺乏，如还不能充分运用_审计平台、电子商务平台等现代信息系统进展审计、不太了解生产方面的学问和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和本领，不断提高自身业务水平和综合本领，以便适应更高层次审计监视工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。 公司审计工作总结 篇二 xxxx年，审计部仔细贯彻集团公司xxxx年审计工作会议精神，依据企业实际生产经营状况提出了年度工作思路，制定了年度审计工作规划，全面履行了审计的监视效劳职能，各方面工作都有了很大的进展，取得了突出的成果。 一、本年度审计指标完成状况 财务审计方面，本年度实现了由传统的财务收支审计向风险治理审计的转变，全年审计工程14项，掩盖了公司全部分厂、分公司及子公司及参股单位，审计资金总额160675.26万元，审出不实利润417.96万元，提出审计建议70项，接受61项，审计建议接受率到达87.14%；全面完成物装公司下达的年度审计规划； 基建工程审计，全年审计基建工程178项，审计金额2998.93万元，审减额204.91万元，审减率6.83%，比公司下达任务指标3%节省3.83个百分点； 物资选购审计，全年审计合同3333份，审计金额141415.46万元，审减额3645.92万元，审减率2.58%，比公司下达任务指标1%节省1.58个百分点，全年参与设备选购、修理合同、验收审计32项； 人均取得直接经济成果539.85万元。 二、本年度审计工作开展状况 依据年初集团公司审计工作会议精神和我公司实际状况，审计部确立了“提高审计熟悉、强化审计监视、实现三个转变、拓展审计领域”的主导思想，各项审计业务都以突出重点、深入深化为工作方针，以实现有效监视、效劳生产经营为目的。依此为指导制订了年度审计工作规划，保证了审计的各项标准、有序的开展。 （一）开展年终效益审计，保证经营成果的真实性 xxxx年1-2月份，我们审计了公司12个生产分厂和3个销售公司，以各单位的在产和存货为切入点，一家家现场清查，对本钱进展实质性测试，对各分厂之间的结算根据产品跟踪抽查检验，查看是否存在假结算现象。各单位年终向公司上报的经营成果报告，都必需经过审计部审核签认，审计部不予认可的经营成果，不予兑现。经过审计，共审出上报不实利润417.96万元，对审计发觉的发出商品核算不标准，各单位之间人为调整利润，局部单位材料占用较多，销售单位合同执行存在漏洞等12条问题提出了治理和整改建议，大局部问题在本年得到了整改。 （二）拓宽经济责任审计范围，强化经济责任审计功能 xxxx年审计部共开展经济责任审计4项，其中人力资源部托付离任审计工程3项，领导干部届中审计工程1项，审计处级干部4人，审计发觉问题15个，主要是费用掌握不严、内部投资治理、生产物资治理不标准、预付账款往来科目存在长期挂账、应付帐款-暂估材料款金额较大，而且存在多年无动态现象等现象，提出建议14条，接受14条。经过审计，为3名离任同志解除了在原单位的经济责任，为接任者划清了经济界限；为1名在职同志的阶段性经营成果的经济责任进展了界定。 在经济责任审计中，本年度审计主要坚持以下几个原则，把经济责任审计推向了更高的层次。 一是在审计质量上，标准了经济责任审计内容、审计程序及操作标准，确保工程的高质量。二是审计的范围涵盖了经营者责任的全部方面，确保评价的中肯；如在对xx厂厂长届中经济责任审计中，由于我公司内部投资的规划和财务核算等权力由公司掌握，以前的离任审计根本没有涉及，但在今年审计中，我们认为，单位负责人作为投资工程的详细负责人，在投资工程的治理、质量掌握上存在不行推卸的责任，因此，我们在对xx厂厂长届中审计中，全面审核了其三年期间详细负责的炉外精炼技术改造、2台32/10T电动双梁起重机、铸钢5T电炉循环水改造、砂温处理设备、分厂办公楼装修与改造等40个投资工程，金额达352.64万元，发觉工程工程中存在没有根据治理的要求明确区分基建修缮和设备修理，对分厂历年来发生的内部投资无治理台帐、局部工程立项招标合同预算竣工验收决算流程等环节缺少局部资料等问题。 三是在离任必审的根底上，加强了任期届中经济责任审计，将审计关口前移，使经济责任审计从事后的查错纠弊向催促企业加强内部掌握、防范经营风险、标准经营行为转变。 （三）传统审计向风险导向审计，提高审计业务层次 经过三年的整合，公司财务实现集中核算，基建工程和经济合同治理逐步走上标准化，各项业务的常规性审计也日趋成熟，为有效利用审计资源，提高审计效果，审计业务全面对以风险治理为导向的治理审计转变，今年共组织以风险治理审计为主的审计工程5项，1个内部单位，1个三产单位，1个参股单位和1个关联方，以上被审单位的多样性也表达了我公司加强风险防范的意识，尤其是对与我公司有交易往来的关联方的审计，防范外部风险，充分表达了审计延长的理念，xx公司经营状况调查2项、xxxx医院经营治理审计、新疆代储代销库存治理审计、实业公司经营审计；审计发觉本钱核算、业务治理、风险治理和公司治理层次的问题17个，提出审计建议11条，接受9条。 从开展的风险治理审计的效果看，审计部门取得的成绩是非常可喜的。首先，摆脱了以往以财务、以帐本为主的审计方式，审计的视野更加开阔；其次，风险治理审计适应公司进展的需要，审计供应的治理信息为领导和有关部门的科学决策供应了依据；尤其是对xx公司的审计，为我公司制订关联方交易价格、建立战略合作伙伴供应了特别有用的决策参考。再次，风险治理审计受到了被审计单位的欢送，xx医院、xx公司、新疆代管库等单位或部门都对认为审计建议具有针对性，或组织董事会专题讨论，或组织治理层探讨，都对报告赐予了高度重视，转变了以往传统审计中“消极对抗”的作风。 （四）开展专项审计调查，解决难点热点问题 本年度，审计部围绕企业经营治理中存在的热点和难点问题及涉及职工切身利益问题，积极开展了专项审计。7月份，就上半年各单位和职工反映较多的单位经济指标合理性、公司内部结算、奖金安排、新定额运行等热点问题，我们实施了专项审计，提出了审计建议8条，向领导提交了审计报告，最终经公司专题会议圆满解决。9月份，对新设立的xxxx合资公司的开办费用、注册资本到位等进展专项审计，审计发觉外方投资额20美圆未按要求到帐，要求北京MH公司催办，维护专项资金使用的严厉性。 （五）加大内控审计幅度，防范经营风险 审计部本年度和其它部门联合开展了自用资源使用和治理专项内控审计1项，考虑审计资源和我公司实际状况，我适时的把内控审计与经济责任审计、专项审计、审计调查等工程相结合，让内控审计表达在全部审计工程中。本年度共发觉内控问题14个，其中设计层面2个，执行层面12个，初步探究了审计模式，为逐步开展标准的内部掌握专项审计打下了根底。 （六）狠抓基建工程审计，节省基建投资本钱 基建工程审计是严把资金审查关口，削减企业资金流失，加强投资掌握的重要保障。xxxx年，审计部对xx分厂装修改造工程、福临堡社区改造工程、xxx办公楼改造装修、南厂出入主干道工程、xx办公楼及屋面工程、xxxx扩建工程、111KV架空线落地工程、宝石新特车井场工程、职工培训中心改造、西站台彩钢货棚、xxxx中心装修改造等178个基建工程工程进展了审计，为了提高审计质量，审计人员对大局部工程实施了全过程跟踪审计，常常深入施工现场抽查，在审计中，审计人员严把合同和标的审计关、施工现场签证关、工程结算审计关，重要工程都经过充分探讨。通过审计，发觉工程量不实、材料价格偏高、材料重复计算，签证变更与实际不符、计算错误、高套定额，隐藏工程高报等问题，审减额到达204.91万元。 本着切实为公司负责的原则，为搞好xxx生产线竣工决算审计和文体活动中心改造竣工决算审计两个大工程，审计部实行了托付社会中介机构审计的方式，从审计结果看，效益突出，仅文体活动中心工程审减63.91万元。 （七）效劳公司生产经营，选购加强事前防范 今年，我公司规划生产xx90套，xx500台/套，物资选购量特别大，审计压力也很大，仅招标选购就有234次。为更好的效劳生产，效劳经营，物资选购审计的工作原则是：质量优先、确保生产；货比三家、降低本钱；打破常规、提前介入；出口为重，特事特办；统筹规划，着眼全局。根据这个原则，招标选购物资把好招标关，招标会上就把工作做好做透、不留隐患；生产急需的物资要求选购部门事先通报审计部，审计部先行开展询价、调查等审前工作，给以后审计减轻工作量和流出时间，选购审计工作缩短了审计工作周期，为组织生产赢得时间；下半年我公司生产所需主要物资钢材价格回落后，我要求审计人员对钢材选购审计适当从紧，并向选购部门建议对加大选购量，降低选购本钱，后半年钢材选购两明显增大，节省了资金本钱；在出口配套件审计上，审计把质量放在首位，HSE审计放在首位，不刻意追求审减额，不为自己出成绩着想，由于小利益可能隐蔽着大损失。 （八）加大审计整改力度，提高审计成果转化利用 对于本年度审计发觉的问题以及需要整改的工程，审计部在本年度持续跟踪后续处理结果，以落实整改措施，强化整改责任，争取审计问题整改率到达100%，维护审计的严厉性。“上半年经营状况审计”公司组织了专题会议争论，并以关于协调公司上半年经营绩效考核有关问题的会议纪要文件落实；“xxxx中心主任离任经济责任审计”、“新疆代储代销库库存治理审计”中提出的问题张总和杨总也给了重要批示，审计部正在跟踪落实状况；对xx公司在3月份审计后，于9月份又进展了后续跟踪审计；公司作为xx医院大股东，审计部受医院监事会的托付，对其20xx-xxxx年度经营状况进展了全面审计，审计报告得到了董事会和监事会的全面认可，对审计提出的问题，逐条拿出整改方法，与审计人员探讨确定。今年，全部审计工程审计部都下发了“审计整改跟踪单”，被审单位将整改意见反应回审计部，确保审计成果落到实处。 三、无法在报表中反映的审计状况及审计成果 本年度，我公司在除审计内部单位外，很大一局部审计工作量都利用在了参股公司、三产企业和关联方的审计业务上，实业公司属于我公司三产企业，由于业务萎缩，现在仅靠十几间门面房维持经营，在今年为其进展的经营审计中，我们共审出历年潜亏393.92万元，实业公司依据我们的审计报告预备注销企业。 xx医院改制后，我公司作为参股方，其经营业绩的好坏直接影响到公司的投资收益，况且作为原企业医院，原职工整体带资分流，与本公司有着千丝万缕的联系，其经营的好坏直接影响到本企业的稳定与进展，在某种意义上，我公司帮忙其提高经营治理水平责无旁贷。因此，审计部承受医院监事会托付对其2年经营和治理状况进展了全面审计，共审出不实利润136.42万元。 xx公司作为我公司主要协作商，我们就地审计了其与我公司关联交易协议的实际执行状况和供应我公司产品的本钱（我公司按本钱加成定价原则向其购置产品）状况，发觉其有多转销售本钱的倾向。 四、治理工作 在搞好审计专业工作的同时，审计部在促进本部门治理标准化方面也做了跟多工作。 （一）优化业务流程 以公司争创全国质量奖为契机，组织审计部人员对20xx-xxxx年的全部文件、报表、审计工程进展了分析整理，依据审计文档标准治理，并对三年期间的审计成果进展了分析，总结了三年来的审计工作成绩与阅历，依据分析，对审计业务流程进展了优化标准，进一步提高了审计工作质量，完善了审计工程责任制。 （二）完善制度建立 为加强审计监视力度，标准工程审计，提高审计的效益，审计部制订了基建工程工程结（决）算审计实施细则、投资（设备）工程审计方法、财务收支审计实施方法等制度，初步完善了审计业务制度体系。 （三）实施清查盘点 根据关于开展xxxx年度年终财产清查盘点工作的安排要求，审计部负责实物清查专业组，时间短，任务重，审计部高度重视，和其他部门的领导和同志协调，组织召开了本专业组工作会议争论，并请邹总做了工作指示和指导。在实际工作中，根据人员构成并分了3个小组，顺当完成了全公司16个单位和xxxx分厂的实物现场清查盘点工作，并就清查中发觉的问题向xxxx年年终清查盘点办公室提交了专题报告，完满完成了清查盘点任务。 （四）总结审计阅历 依据以往年度的审计工程，对我公司经济责任审计和内部掌握审计工作取得的成绩或阅历，面临的困难，下一步开展审计工作的准备等问题进展了深刻总结，形成了书面总结报告。 （五）重视员工培训 本年度分别组织审计部门的同志参与了集团公司和物装公司组织的“计算机帮助审计培训班”、“财务人员后续教育培训班”、“陕西省内审协会培训班”，通过培训，提高了本部门员工的业务水平和工作力量，为我公司审计工作信息化打下了良好的根底。 五、存在的问题及缺乏 纵观一年来的工作，我们觉得在以下方面需要改良和提高： 一是由于客观条件的限制和审计资源缺乏，虽然本年度完成了审计规划规定的审计工程数量，但中途调整的审计工程较多，占到了年度审计规划的30%以上，以后要加强审计规划制订的科学性和时效性。 二是公司招标工作的治理工作有所松懈，局部职能部门同志不遵守招标制度，有的标的发出的邀请没有针对性，有的标的评标没有客观精确的标准，审计部门在这些方面监视力度不够。 三是由于业务水平的局限性，审计部同志在工作中对一些审计方法和审计技术运用不娴熟，很多审计工程花费了大量的人力和时间。 四是审计工程三级复核不彻底，由于专业因素限制，审计工程多级多级复核存在困难，加大了审计风险，影响了审计质量。 六、下一步工作准备 一是要搞好审计制度建立，争取在明年建立健全全方位的审计业务监视掌握体系，使审计业务有章可循。 二是要实现审计手段现代化。计算机的广泛应用，给审计工作开创了新思路，如何通过计算机软件实现审计现代化，是内审建立的一个重要方面，经过一年的学习和测试，审计部要在明年实现计算机帮助审计。 三是根据物装公司和集团公司要求，搞好本公司内部掌握体系建立，根据“将审计重点有查错堵漏向内部掌握审计延长”的审计工作工作思路，并结合本公司实际状况， 四是对我公司今年新成立和改制的北京MH公司、西安宝美公司、咸阳钢构造分厂立项，进展全面的经营治理审计，以催促建，帮忙以上单位建立健全制度建立和内控建立。 五是开展科技经费专项审计，对公司近三年由集团公司、物装公司规划投入和企业自行投入的科技工程经费治理使用状况进展检查和评价。 六是基建工程审计试行工程治理和全程参加相结合的审计模式，对于投资大、规格高、公司和职工关怀的工程要做到有资料，有报告。 七是加强设备选购审计，对投资额大、数量多的固定资产（设备）购置要采纳工程治理式审计，将设备选购全面纳入审计的监视之下，降低投资风险，提高投资效益。 八是连续坚决不移地实施全面审计突出重点方针，集中精兵强将把重点工程审深审透，争取审出一些拳头工程来，抓好重点审计工程、优秀审计工程，带动整个审计业务上台阶。 xxxxxxxxx审计部 xxxx年xx月xxx日 内部审计工作总结 篇三 依据xxx有限公司内部审计制度（xx发20xx13号）文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的细心组织，在各部门（单位）的积极协作下，圆满完成了20xx年度的内部审计工作。 一、领导重视，制度健全。 建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监视体系。负责监视、审查和评价企业经营活动及内部掌握的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。对本集团公司的财务治理、工程工程治理、原材料治理及有关制度的落实与可行性等方面进展审计监视。为了开展有效监视，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。 二、完善程序，落实职责。 公司对有关的治理制度、方法进展了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审工程的治理制度中增加了审计监视关口，把审计监视作为一个必不行少的环节和掌握点，纳入到有关工作的治理和掌握过程之中，从根本上解决了审计监视的切入点问题。目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。 三、加强培训，提高水平。 依据内部审计学问面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。每年组织内审人员参与省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及内部审计准则培训班，并定期参与供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习沟通，通过不断沟通，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，到达相互促进，共同提高。 四、突出重点，整改落实。 在去年10月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储治理及其治理制度等执行状况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。通过内部审计发觉集团今年主要解决了：对管道安装公司111个历史遗留工程的整理；依据“固定资产治理方法”通过近一年的现场复核登记，实物、账册、卡片整理，已完成集团固定资产治理工作，根本实现“账、卡、物”的动态全都；标准了内部往来账的治理；加强了限额以下选购工程的治理，增订了“零星工程治理方法”，同时为进一步落实招投标工作中的三权分别加强标后的治理，新制定集团公司“招投标标后治理实施细则”等。 五、今后工作准备 重视审计成果的运用，把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责任，为领导决策切实履行起参谋、保障的作用。在审计工作实施过程和审计结果的综合分析中，运用内掌握度审计理论，坚持把加强对审计状况的综合分析讨论与信息反应作为治理与决策的切入点，从不同侧面、不同角度对审计状况进展综合分析讨论，准时发觉和反映经营活动中带有普遍性、典型性、倾向性和苗头性的问题，留意发觉治理中的薄弱环节和存在问题，从制度和机制上提出解决问题的意见和建议，使审计结论和审计成果得到充分运用。 以上内容就是一秘为您供应的3篇2023机关单位审计年终工作总结，盼望可以对您的写作有肯定的参考作用。