记录控制程序_人力资源-质量管理.pdf

1目的 规范记录的管理，客观、真实、准确地反映质量活动，为质量管理体系所取得的结果或所完成 的活动提供符合 性、有效性的证据。2适用范围 本程序适用于公司质量管理体系所有质量记录的控制。3职责质量管理部是本程序的归口管理部门，负责各质量记录的编码及样表的下发工作。3.1 各职能部门负责管理本部门范围内质量记录的控制和日常管理工作。4工作流程及内容4.1记录的编制、审批、发放、收集、保管、查阅流程 工作流程 工作内容 责任单位 相关文件/记录 录分弓）1 质量记录的分类 质量记录按来源分为外部（供方或顾客）质量 记录和内部质量记录。质量管理 部 记录样表f 核、编号、向编制、审 发放 质量记录样表的编制、审批、编号、发放 按 文件控制程序执行。各部门 质量管理 部 文件控制程 序 记 录在 勺使用 记录的使用 4.1.3.3 质量记录要按表格格式内容填写，如不 能填写的栏目在填写栏内用“/”标记。4.1.3.4 质量记录禁止使用铅笔填写。各部门 各种记录 1 记录的收集）O 记录的收集 各部门根据其职能，确定、准备和收集以 下记录（记录可以是任何媒体形式，如拷贝或 电子媒体）：a）来自供方的质量记录由物资采供部负责查 验、收集，并随办理产品报检手续一并交质量 管理部；b）顾客提供的产品质量信息反馈/用户投诉记录 由销售部、质量管理部收集、分类建账，质量 管理部处理后保留记录；c）政府技术监督部门的产品质量检验记录由质 量管理部收集和管理；d）体系/产品/过程审核的记录、管理评审的记 录由质量管理部负责收集和管理。如管理评 审报告、内部审核报告、内审检查表 等；各部门 各种记录 工作流程 工作内容 责任单位 相关文件/记录 c e）进货检验记录（包括让步放行记录）由质量 管理部负责收集和管理。如 进货检验结果通 知单、产品检验记录等；f）过程的检验记录由各车间收集和管理；g）生产准备确认、设备、工装、安全、过程控 制的有关记录由生产管理部和各车间负责收集 和管理。如 自检记录、零部件状态标识 卡、成品/半成品转序单、设备点检记 录、不合格品台帐、试制产品检验跟 单、过程检查表、工装/设备验证书 等；h）持续改进、纠正措施和预防措施的有关记录 由质量管理部负责收集和管理。如8D/5D报 告，持续改善项目的收集等；i）试验设备的校准检定记录由质量管理部负责 收集和管理 j）产品/过程设计的输入、输出、评审、验证、确认、更改的有关记录由技术部负责收集和管 理。如 工艺验证书 等；k）人力资源管理及培训的相关记录由公司办公 室负责收集和管理。如外培登记表等；1）质量成本的记录由财务部负责汇总和管理。如质量成本分析报告；m）供方的选择、业绩评价、PPAP评审的相关 记录由物资采供部负责收集与管理。如供方 业绩评价表、供方调查表等；n）合同,订单评审的相关记录由销售部负责收集 与管理。如销售合同、销售计划等。各部门 各种记录 记录的收集 1 记录的保管 记录的保存期 a）产品和过程特性的质量记录，存档3年；b）生产件批准文件、工装记录、产品和过程设 计记录、采购订单或者合同和修改单的存档期 为产品在现行生产和服务中规定的有效期再加 上一个日历年（除非顾客另有特殊要求）；c）控制图、检验和试验结果等质量记录必须在 其产生的当年和下1个日历年予以存档；d）内部质量管理体系市核和管理评审记录存档 3年；e）以上规定的保留时间必须理解为“最短的”保存时间，本要求不替代任何政府规定的要求；各部门 各种记录 记录的管理 C r 工作流程 工作内容 责任单位 相关文件/记录 9 f）每份记录的保存期在 质量记录清单 中规 定，并以 质量记录清单中规定的保存期为 准。各部门 质量记录清 单 质量记录的保存场所要注意防潮、防火、记录的管理-34-性的证据适用范围本程序适用于公司质量管理体系所有质量记录的控制职责质量管理部是本程序的归口管理部门负责各质量记录的编码及样表的下发工作各职能部门负责管理本部门范围内质量记录的控制和日常管理工作工作流程及 质量记录和内部质量记录工作内容责任单位相关文件记录质量管理部记录样表核向编制审发编号放质量记录样表的编制审批编号发放按文件控制程序各部门质量管理部执行文件控制程序记录的使用质量记录要按表格格式内容填写如 录记录可以是任何媒体形式如拷贝或电子媒体来自供方的质量记录由物资采供部负责查验收集并随办理产品报检手续一并交质量管理部顾客提供的产品质量信息反馈用户投诉记录由销售部质量管理部收集分类建账质量管理部处理后 防虫蛀。4.153各记录由各相关部门按月整理、装订、编目和保管。查阅 记录的查阅 企业外部人员要查阅质量记录时，需经主管领 导同意后方能查阅；企业内部人员查阅时，须 经记录保管部门领导同意后方可查阅。查阅时，由查阅人填写文件/记录借阅登记表。各部门 文件/记录借 阅登记表 4.2记录处理流程 质量记录保存期满后，由申请人将要处 置记录的名称、数量填写在文件/记录处置审 批表中，经部门领导审核后报管理者代表批 准。申请部门 管理者代表 文件/记录处 置审批表 L 处置 管理者代表批准后，申请部门安排对需 处置记录进行处置。申请部门 5相关文件 文件控制程序6质量记录 序号 记录名称 保存部门 保存期限 1 文件/记录借查阅登记表 各部门 3年 2 文件/记录处置审批表 各部门 3年 3 质量记录清单 质量管理部 长期 7质量指标无 性的证据适用范围本程序适用于公司质量管理体系所有质量记录的控制职责质量管理部是本程序的归口管理部门负责各质量记录的编码及样表的下发工作各职能部门负责管理本部门范围内质量记录的控制和日常管理工作工作流程及 质量记录和内部质量记录工作内容责任单位相关文件记录质量管理部记录样表核向编制审发编号放质量记录样表的编制审批编号发放按文件控制程序各部门质量管理部执行文件控制程序记录的使用质量记录要按表格格式内容填写如 录记录可以是任何媒体形式如拷贝或电子媒体来自供方的质量记录由物资采供部负责查验收集并随办理产品报检手续一并交质量管理部顾客提供的产品质量信息反馈用户投诉记录由销售部质量管理部收集分类建账质量管理部处理后