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2023年隐患排查治理管理制度篇 书目 平安检查及隐患排查治理管理制度 1 目的 为贯彻“平安第一、预防为主、综合治理”“预防为主、防治结合”的平安生产和职业病防治工作方针，有效防止和削减事故发生，建立平安生产事故隐患排查治理长效机制，落实国家、省、市和公司有关文件精神，使公司职业平安卫生隐患排查工作有章可循，揭示生产、科研过程中的事故隐患和职业危害因素，提高公司本质平安度，确保公司生产平安、员工健康。特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司各部门。 3 引用文件 年平安管理方案 4 职责 （1）总经理对公司隐患排查治理工作全面负责，公司职业平安卫生主管领导（以下简称主管领导）负责组织隐患排查治理工作。 （2）安保部负责组织对公司平安生产、职业卫生状况进行监督检查及隐患排查治理工作的归口管理。 （3）各部门负责组织本部门的职业平安卫生隐患排查。 （4）安保部负责组织平安生产责任制执行状况的监督检查、考核。 （5）安保部负责消防、易燃易爆物品、剧毒品、易制毒品等物品的运用、存储的监督检查。 （6）安保部负责女工特别爱护、班组平安管理的监督检查。 （7）各部门一把手对本部门隐患排查治理工作全面负责，部门副职领导协作一把手做好本部门隐患排查工作。 （8）公司全部职工必需切实履行平安生产法和消防法给予的平安生产、消防工作义务，仔细排查身边的事故隐患，发觉事故隐患刚好报告领导或专兼职平安管理人员。 5 内容与要求 5.1 生产平安隐患排查采纳巡回（日常）检查、定期检查或不定期检查（综合性检查，含节假日检查）、专项检查、季节性检查等形式进行。 5.2 职业平安卫生专项监督检查： （1）安保部负责监督检查： 职业平安卫生规章制度执行状况； 技改项目中的职业平安卫生措施落实状况； 职业平安卫生技措安排的落实状况； 特种设备的平安状况； 平安生产责任制落实状况。 易燃易爆物品、剧毒品、易制毒品的平安管理状况； 公司重大活动平安措施落实状况。 女工、未成年工特别爱护工作状况。 技改项目中劳动爱护设施的落实状况。 班组平安管理状况。 5.3 抽查和巡回检查： （1）公司主管领导不定期对各部门平安生产工作状况、生产现场的事故隐患进行抽查。 （2）职业卫生平安管理人员负责巡查： 部门平安生产保证体系建立状况（包括部门平安生产管理网络、部门平安生产职责分解、部门平安管理制度的建立和执行）； 部门平安生产管理工作状况（包括：部门平安管理软件、平安教化培训、平安检查及隐患整改、部门职业平安卫生设备设施登记表等）； 职业平安卫生设施完好状况； 劳动防护用具的运用状况； 生产现场有无违章指挥、违章操作行为； 特种设备（包括压力容器）、电动工具是否在检测周期内运用； 特种作业人员是否持证操作； 危急点定员定量执行状况，责任人是否按规定进行检查，发觉的问题是否仔细落实整改； 有无其它事故隐患。 （3）消防保卫人员负责巡查： 防火责任制落实状况； 防火管理制度执行状况； 消防器材配备是否合理、完好状况； 易燃易爆物品保管、存放、运用状况； 剧毒品、易制毒品保管存放运用状况； 消防应急学问驾驭状况； 防盗措施落实状况； 消防应急设施是否完好。 5.4 定期检查： （1）消防保卫人员应定期对消防器材、设施进行月查、季查、年检。 （2）电工应按职责分工定期对配电箱、板、柜等电气设备设施进行检查维护和保养，定期对手持电动工具、电网接地、防雷接地、电焊机定期进行检测和维护、修理； （3）工程部定期对特种设备进行监督检查和维护保养，并定期进行检测。 （4）三级危急点定期检查：按公司三级危急点分级管理方法的规定执行。 （5）各部门组织做好岗位班前、班中、班后的平安性检查工作和班组长日查工作。 （6）定期平安大检查，由公司安保部组织部分平安管理领导小组成员对公司进行全面的平安性检查，发觉的问题由参与检查的领导现场落实整改责任人、整改措施、整改期限，由安保部负责汇总、建档、监督实施和考核。平安性大检查一般每季度不少于一次。 每年“五一节”、“国庆节”、“元旦”、“春节”等重大节日前，依据上级要求制订相应的节日加班平安生产措施，并进行平安性大检查。 依据上级要求，制订某一时段的平安生产方案，落实相应的平安生产措施，同时组织相应的平安性大检查。 5.5 季节性平安检查： （1）安保部负责组织监督检查：春季防雷设施维护状况、夏季防暑降温工作状况；冬季防冻保暖工作状况；夏季、冬季防火平安工作落实状况；梅雨季节防洪排涝工作的落实状况；冬季防雪灾工作的落实状况，秋季、夏季防台风及其他自然灾难的工作状况。 （2）每季度召开一次事故隐患排查分析会议，会议由公司主管领导召集，相关管理部门负责人及有关专业技术人员参与。会议对隐患排查治理工作进行分析、探讨，同时部署下一阶段隐患排查工作。 5.6 事故隐患排查治理资金保障 （1）平安生产费用实行实报实销的原则，事故隐患排查治理所需资金在可能状况下在上月制订资金运用安排，当急需资金进行隐患治理时可以在应急资金中列支，以确保生产平安。 （2）财务部对事故隐患排查治理所需资金，必需刚好支付。 5.7 事故隐患处理 5.7.1 事故隐患实行报表填报制度。 （1）事故隐患实行零申报制度，有事故隐患的部门必需于每月底28日前向安保部上报“部门事故隐患排查月报表”（见附表）。 （2）安保部汇总后，填写平安生产事故隐患排查治理状况统计分析报表，经公司主管领导签字，盖公章后，于次月3日前报厦门市平安生产监督局和上级主管部门。 （3）重大事故隐患实行举报嘉奖制度。公司激励职工主动排查事故隐患，发觉隐患刚好报告，对主动发觉重大事故隐患（或影响较大的隐患）并刚好上报，避开重大事故（或重大事故）发生的人员进行嘉奖，嘉奖方案由安保部提出，公司主管领导审批。 5.8 事故隐患治理和监控 （1）在各项平安检查中发觉的事故隐患，各部门要根据“三定四不推”的原则，制定整改措施；指定专人负责；限期解决。本部门无力解决的要刚好填写“职业平安卫生隐患整改通知”（见附表）交相关部门处理，并报安保部备案。但在未解决前，有关部门要仔细实行有效的防护措施，确保平安生产。 （2）对于整改难度较大或需肯定数量的资金投入，由隐患所在部门编制隐患整改方案，经安保部审核、公司领导批准后组织实施，并由安保部对整改落实状况进行验收。 （3）对危急性较大的事故隐患或多次协调无法解决的，刚好报告安保部。由安保部组织协调，必要时填写“职业平安卫生整改通知”（见附件），并由公司主管领导签发，对在限期内未完成整改的，进行严格考核。 （4）对排查出的各类事故隐患，安保部统一建立平安生产事故隐患排查治理登记台帐。对检查发觉的事故隐患和有关部门上报的事故隐患实施监督检查。 （5） “职业平安卫生整改通知”由安保部整理、归档。 5.9 重大事故隐患的管理 （1）对排查出的重大事故隐患，公司主管领导组织技术人员和有关专家进行评估，确定事故隐患的类别和详细等级，并提出整改措施建议。 (2) 对评估确定为重大的事故隐患，安保部刚好填写平安生产重大事故隐患排查报告表经总经理签字并盖公章后，报市平安生产监督管理局和上级主管部门。 (3) 有关部门刚好组织编制重大事故隐患治理方案，方案包括以下内容： 隐患概况； 治理的目标和任务； 实行的方法和措施； 经费和物资的落实； 负责治理的部门和人员； 治理的时限和要求； 平安措施和应急预案。 （4）负责治理的部门按方案仔细落实治理，并在期限内完成。 （5）治理结束后，安保部组织有关技术人员对重大事故隐患治理状况进行评估，并出具评估报告。 （6）隐患治理评估通过后，填写平安生产重大事故隐患整改完成报告书并附评估报告报厦门市平安生产监督局复审销案，并同时报公司销案。须要停产停业整治的项目复查通过后复原生产经营。 5.10 事故隐患排查治理档案管理 （1）安保部每季度将公司事故隐患排查治理的报表、台帐、工作见证、会议记录等资料分门别类进行整理汇编成册，并长期保存。 （2）重大事故隐患排查治理，建立“一患一档”，并长期保存，档案内容包括： 重大事故隐患评估定级材料 平安生产重大事故隐患排查报告表 平安生产监督管理部门平安生产重大事故隐患整改指令书 重大事故隐患治理方案 监管部门平安生产重大事故隐患跟踪督查记录表 重大事故隐患整改完成评估报告 平安生产重大事故隐患整改完成报告书 监管部门平安生产重大事故隐患整改完成审查表 6 附则 1）本方法下列用语的含义： （1）“三定”：是指定人、定时间、定措施。 （2）“四不推”：是指班组能解决的不推给部门，部门能解决的不推给公司，公司能解决不推给上级主管部门。 （3）事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发觉后能够马上整改解除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过肯定时间整改治理方能解除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以解除的隐患。 （4）重大事故隐患根据其可能造成的人员伤亡程度和经济损失状况分为三级（本款所称“以上”包括本数，“以下”不包括本数）： 一级重大事故隐患，指可能造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性中毒，下同）或者干脆经济损失1亿元以上的事故隐患； 二级重大事故隐患，指可能造成10人以上30人以下死亡或者50人以上100人以下重伤，或者1亿元以下5000万元以上干脆经济损失的事故隐患； 三级重大事故隐患，指可能造成3人以上10人以下死亡或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下干脆经济损失的事故隐患。 7 表单记录 （1）平安检查表(综合、专项、日常、节假日、季节) （2）职业平安卫生隐患整改通知 （3）事故隐患月报表 （4）生产经营单位平安生产事故隐患排查治理登记台帐 （5）事故隐患排查治理状况统计分析季报表（“数字安监”） （6）平安生产重大事故隐患排查报告表 （7）平安生产重大事故隐患整改完成报告书 （8）预警指数（r）表 （9）事故预警图 平安检查隐患排查治理管理制度 一、目的 1、平安生产检查是对生产过程及平安管理中可能存在的隐患、有害与危急因素、缺陷等进行查证,以确定隐患或有害与危急因素、缺陷的存在状态,以便制定整改措施,消退隐患和有害与危急因素。 2、保证企业规章制度实行,确保企业平安生产。 二、责任 1、公司平安科是组织实施平安检查的主管部门。 2、公司及各职能部门下车间、班组检查工作时,必需将平安生产列入重点检查范围。 三、检查重点 易造成重大损失的压力容器、起重设备、运输设备、电气设备、冲压机械和本企业易发生工伤、火灾等事故的设备、工种、场所及其作业人员。 四、检查方法 必需严格坚持专职检查与群众检查相结合,日常检查与定期检查相结合,普遍检查与重点检查相结合。做到层层把关,堵塞漏洞。实行公司、车间、班组相结合三级平安检查制度。 五、检查内容 (一)查软件系统:查思想、查管理。 1、查规章制度、操作规程执行状况,有无违章作业现象。 2、查职工是否正确穿戴劳动防护用品。 (二)查硬件系统:查隐患、查整改、查事故处理。 1、查设备、作业环境平安防护设施是否健全。 2、查电器设施是否符合定,电线有否乱拉乱接。 3、查消防设施是否按规定配备、健全有效。 4、查作业场所通道是不畅通无阻。 5、查“三违”作业,事故隐患是否刚好查处整改。 详细按厂级、车间、班组三级平安检查细则表执行。 六、厂级例行平安检查 详细有厂部平安主管部门组织安委会和有关业务部门实施。 1、每年支配二次(6月/12月)全厂性的平安检查。主要检查内容:查隐患、查制度、查措施、查事故处理状况。 2、每年支配一次专业性的平安检查。组织有关技术人员对电气、起重设备及吊具、压力容器等进行检查。 3、新产品、新项目投产前,除车间组织自查外,厂部要组织有关人员对车间的重点危急部位和设备进行检查,并现场落实解决有关问题,否则不能投产。 4、在“五一、十一、元旦、春节”等重大节日前组织节前平安检查。在本单位全面自查的基础上,厂部组织有关人员对本单位的重点危急部位进行检查。 5、厂部平安管理人员要常常到各车间生产现场监督检查。 七、车间检查 1、各车间除协作厂部组织的平安检查外,车间领导每月(20日左右)要按排一次组织有关技术人员对本车间的设备设施运用状况,消防器材、各项平安制度执行状况重点检查。发觉问题刚好反馈平安科、并作好检查记录。 2、新产品、新项目投产前车间领导要组织有关人员对生产用的吊具、主要设备、仪器仪表及环境的平安条件进行检查。对发觉的问题马上反馈有关部门进行解决,否则不能投产。 3、在“五一、十一、元旦、春节”等重大节日前,车间领导要组织有关人员有针对性的进行节前检查。需入库的成品、半成品、珍贵工具及工装等是否放好,门窗是否完好,用电设备是否断电,是否有漏气、漏水等问题。 4、车间平安管理人员应到生产现场监督检查有无违章操作,防护用品穿戴是否齐全,各种平安防护设施是否完好,平安通道是否畅通,运用的工具、吊具是否平安牢靠,吊装、搬运是否符合平安要求,发觉问题应刚好制止、订正。 八、班组检查 1、班组每周(周一)由组长组织一次平安检查。重点检查作业现场是否整齐,各种设备运转是否正常,吊具有无磨损、锈蚀、断裂、变形。钢丝绳卡子是否松动,平安防护设施是否完好,平安制度执行状况。发觉问题刚好车间领导,并作好检查记录。 2、组长在每次生产前要进行平安检查。危急部位和要害设施要重点检查,生产过程中要随时检查有无违章操作等担心全行为。 3、操作者在工作前必需进行平安检查。倒班人员要严格执行交接班检查制度,并仔细作好交接班记录。在生产操作过程中要集中精力,随时留意平安状况,发觉问题要马上报告班长或车间领导。 九、隐患整改 1、三级平安检查必需按规定做好书面记录,并对违反平安生产各项规章制度的行为必需按规定赐予惩罚。对当场能整改的隐患必需责令马上整改,对存在的事故隐患等担心全因素的,下达“隐患整改通知书”。 2、检查中发觉重大平安隐患,必需刚好报告厂部主管领导或平安科,隐患未解除,严禁进行生产。 3、对查出的担心全隐患,要按“三定四不推”的原则处理。 “三定”是:定整改措施、定完成时间、定整改负责人。 “四不推”是:查出的问题班组能整改的不推到工段;工段能整改的不推到车间:车间能整改的不推到厂;厂里能整改的不推到公司。 4、车间能解决的平安隐患,车间领导要刚好支配人员解决。对平安生产不重视,发觉平安隐患无故拖延不解决的,厂平安部科将依据有关规定发出隐患通知单限期落实解决。在期限内仍未解决,由此发生事故或影响生产,厂部将追究单位领导和有关人员的责任。 公司事故隐患排查治理及反违章管理制度 1 目的与范围 本制度规定了xxxx公司依据国家法律法规的规定，建立平安生产事故隐患排查治理长效机制，强化平安生产主体责任，加强事故隐患及违章现象的监督管理，防止和削减事故，推动公司平安健康发展。 本制度适用于xxxx公司平安生产事故隐患排查治理和“反违章”实施的监管。 2 管理职责 2.1公司总经理负责平安生产事故隐患排查治理及“反违章”的领导工作。 2.2设备平安课负责平安生产事故隐患排查治理及“反违章”活动的组织和实施，并指导各班组开展排查治理及“反违章”工作。 2.3财务部依据国家和公司相关的管理规定提取、列支平安生产费用，用于事故隐患排查治理及“反违章”活动的费用。 2.4各部门负责组织本单位事故隐患的排查治理及“反违章”活动的开展，并将排查治理及“反违章”状况报设备平安课。 3 术语和定义 3.1平安生产事故隐患及违章（以下简称“隐患及违章”），是指在生产经营过程中违反平安生产法律、法规、标准、规程和平安生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危急状态、人的担心全行为及管理上的缺陷。 3.2一般事故隐患及违章，是指危害和整改难度较小，发觉后能够马上整改解除的。 3.3重大事故隐患及违章，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产致使自身难以解除的。 4 管理内容 4.1公司各级领导以及员工，在工作中应当严格遵遵守法律律、法规、规章、标准和规程的要求。严禁违章指挥和违章作业。 4.2各部门应当建立健全事故隐患排查治理及“反违章”机制，建立并落实从部门负责人到员工的隐患排查治理及“反违章”行为的监控责任制。 4.3财务部应当依据事故隐患排查及“反违章”活动的状况，按公司有关规定支配治理所需资金，确保隐患治理及“反违章”活动的有序实施。 4.4设备平安课定期组织平安管理人员、专业工程技术人员和其他相关人员排查公司范围内的事故隐患和违章行为。各部门应组织相关人员，对本部门进行排查。对排查出的事故隐患及违章现象，根据事故隐患及违章等级进行等级，建立事故隐患及违章信息档案，并根据职责分工实施监控治理。 4.5对于与公司生产经营有业务往来的相关方，其对口部门应当与其签订平安生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查治理及“反违章”的防控管理职责。 4.6设备平安课对公司事故隐患排查治理及“反违章”状况进行统计分析，并向上级平安生产主管部门报送书面统计表。 4.7事故隐患及违章现象排查 4.7.1各部门按规定对生产场所进行排查，驾驭事故隐患及违章现象的存在、分布状况，分析产生的缘由，排查、整改记录的详细格式见附件一 4.7.2隐患排查及违章的主要内容： a)查各级各类人员平安责任的落实状况。 b)查重大危急源、重要环境因素和重点管理部位的限制状况以及应急措施的落实状况。 c)查平安教化状况，落实平安教化、培训的效果。 d)查设备设施符合国家有关法律法规、标准状况。 e)查相关方的平安管理状况。 f)查新建、改建、扩建项目及“四新”项目“三同时”执行状况。 g)查各级各类人员对国家法律法规以及公司相关管理制度和作业指导书的执行状况。 4.8事故隐患及违章现象的整改 4.8.1对可以马上整改的事故隐患及违章现象，落实整改负责人和整改期限，并督促检查整改状况。 4.8.2对于须要较大投入的事故隐患及违章现象的整改项目，报公司主管领导和相关部门。 a)可以按正常渠道解决的，马上落实整改，并落实资金和实施责任人员。 b)须要公司投资整改的项目，报公司主管领导和有关部门协调解决，并在技改过程中赐予考虑解决。 4.8.3对短时间内难以马上整改的事故隐患及违章现象，责任部门应实行防范、监控措施，确保过渡期内的平安。 4.8.4对于查出的事故隐患及违章现象做好记录和上报工作。 4.9各部门每月对所属的生产现场、人员、设备设施进行排查，将查出的事故隐患及违章现象进行统计，并与每月28日前报到设备平安课，设备平安课汇总后报公司主管领导。 5 相关文件 平安生产事故隐患排查治理暂行规定（2023年12月22日国家安监总局令第16号） 中国电力技术装备有限公司平安生产事故隐患排查治理管理规定（202320号） 平高集团有限公司环境/职业健康平安管理制度（第三版） 平安隐患排查治理制度及档案管理 1、在平安检查工作中对营运车辆、客运驾驶人、运输线路、运营过程等查出的事故隐患，填写隐患整改记录，送达需整改单位，并刚好向公司领导汇报检查状况。 2、整改单位制定隐患整改措施，根据隐患整改记录中规定的时间整改。 3、整改单位分析隐患形成缘由，制定防止隐患再次形成的措施。 4、整改完毕，由平安检查小组复检，不合格再重复以上程序，合格后填写隐患整改记录，并向公司领导汇报。 5、整改两次仍不合格，或当事人平安意识不强，无心整改，安检小组有权向公司领导提出，将当事人调离该岗位或下岗学习。 6、公司平安科负责平安隐患排查治理档案管理工作，详细内容包括：隐患排查治理日期；隐患排查的详细部位或场所；发觉事故隐患的数量、类别和详细状况；事故隐患治理看法；参与隐患排查治理的人员及其签字；事故隐患治理状况、复查状况、复查人及其签字。 平安生产隐患排查治理风险预控管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步实现平安生产的目标,依据国家平安生产方针、安监总煤行2023133号及中煤安2023686号、中煤安202358号有关规定,结合我公司实际,全面体现预防为主的思想,实现对风险的超前预控,持续排查和消退平安隐患,特殊修订本制度。 其次条 平安隐患与平安风险的区分,本制度所称平安隐患,是指生产经营单位违反平安生产法律、法规、规章、标准、规程、平安生产管理制度的规定,或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致担心全事务或事故发生的物的危急状态、人的担心全行为和管理上的缺陷,假如不刚好实行措施就会导致事故的发生;而平安风险是指某一事故发生的可能性及其可能造成的损失的组合,它是通过评估手段进行分级管控,使生产经营活动中风险降低到能容忍程度。 第三条 各单位要把平安隐患排查治理和风险预控作为平安生产基础工作常抓不懈,建立健全平安隐患排查治理和风险预控、建档监控等制度,逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理、风险预控和监控责任制。 第四条 实施平安隐患和风险预控分级管理,定期排查、治理和报告。对平安隐患和风险要分类定级,制定措施,落实责任,限时整改或预控,使隐患整改和风险预控做到“责任、措施、资金、时间、预案”五落实。 第五条 实施平安隐患和风险预控闭环管理,建立完善的隐患排查治理和风险预控工作机制,落实隐患排查、建档、评估、整改、验收、销号闭环管理,对重大平安隐患实行挂牌督办、跟踪治理、逐项销号制度;落实危急源辩识、风险评估、分级、分责、监控、预警、预报制度。 第六条 对于新开工工程、新工艺、新设备、新设施、新生产线的投入或生产平安环境有改变时,未进行风险评估和隐患排查或未对风险、隐患实行有效管控措施的不得冒险作业和施工。 第七条 平安隐患治理应坚持“刚好有效、先急后缓、先重点后一般、先平安后生产”的原则,风险预控应做到使平安风险降低到能容忍程度的原则,做到担心全不生产,平安风险不把握不生产。 其次章 平安隐患排查治理与风险预控职责 第八条 公司及各所属单位是平安隐患排查、治理和风险预控管理的责任主体。 第九条 公司董事长、总经理是平安隐患排查、治理、整改和风险预控管理的第一责任人;公司分管副总经理,对分管范围内的平安隐患排查治理和风险预控管理过程负领导责任;公司总工程师负责对排查出的平安隐患进行评审,确定平安隐患级别,并对分管范围内的平安隐患排查治理以及风险预控管理负技术领导责任;公司安监局长对平安隐患排查治理和风险预控管理负监察责任。 第十条 公司业务管理部室对分管业务范围内的平安隐患排查治理以及风险预控管理负管控责任;公司平安监察部对平安隐患治理以及风险预控管理负监督、监察、归档和报告的责任。 第十条 各单位的主要负责人是本单位平安隐患排查治理和风险预控管理的第一责任人;安监站长对平安隐患的排查治理、复查及风险管控负监督检查责任;分管负责人对分管范围内的平安隐患排查治理和风险预控管理负领导责任,负责组织制定分管范围内平安隐患整改方案和平安技术措施,是分管范围内高级风险的管理责任人;总工程师对排查出的平安隐患和辨识出的风险负责组织评审分级,确定治理措施,并将评审结果落实到各责任人;业务保安科室对分管业务范围内的平安隐患排查和风险辨识及其治理负管理责任;安监站(科)对平安隐患排查治理以及风险预控管理负有监督、监察、归档、分析和上报的责任;车间、区队(科)的负责人,对车间、区队(科)的平安隐患排查治理以及风险预控管理负全面责任;车间、区队(科)技术负责人,对本车间、区队的平安隐患排查治理负技术管理责任,负责制定整改的平安技术措施,指导平安技术措施的实施;车间、区队的班组长,对本班组生产作业场所存在的平安隐患的排查治理及风险预控负干脆责任;职工个人对本岗位作业场所存在的平安隐患排查治理及风险预控负干脆责任。 第十一条 各单位应保证平安隐患排查治理及风险预控所需的资金,平安费用应优先用于平安隐患的治理与风险的限制。 第十二条 生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包、出租的,应与承包、承租单位签订平安生产管理协议,并在协议中明确各方对平安隐患排查治理和风险预控的管理职责。生产经营单位对承包、承租单位的平安隐患排查治理和风险预控负有统一协调和监督管理的职责。 第三章 隐患排查治理 第一节 隐患分级分类 第十三条 依据平安隐患危害程度和整改难度大小,平安隐患分为一般平安隐患和重大平安隐患。 一般平安隐患:是指危害和整改难度较小,发觉后能够马上整改解除的隐患。 重大平安隐患:是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过肯定时间整改治理方能解除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以解除的隐患。 煤矿企业重大平安隐患的认定,严格根据煤矿重大平安生产隐患认定方法(试行)(安监总煤矿字2023133号)执行。 第十四条 对查出的平安隐患要刚好梳理出一般平安隐患和重大平安隐患,落实隐患治理责任主体。根据平安隐患的严峻程度分为重大平安隐患和一般平安隐患,根据解决的难易程度分为a、b、c、d四个等级。 a级:难度很大,公司解决不了,须由中煤集团公司或地方政府协调解决的平安隐患。 b级:难度较大,单位解决不了,须由公司协调解决的平安隐患。 c级:难度大,区队、车间解决不了,须由单位解决的平安隐患。 d级:区队、车间、单位业务部门能够自行解决的平安隐患。 第十五条 对平安隐患应刚好梳理分类,汇总分析。从生产(管理)系统和专业角度对平安隐患进行分类。煤矿平安隐患分类:管理、顶板、机电、运输、“一通三防”、爆破、水害、其它;其它行业平安隐患分类由本单位确定。 其次节 平安隐患的排查治理方法 第十六条 平安隐患排查分四级:班组、区队(科室)、矿(厂)、公司。 第十七条 各单位应结合实际和专业特点,从人、机、环、管四个方面编制隐患排查表,避开隐患排查治事理过程中的人为失误。 第十八条 公司每季度排查一次平安隐患;公司各业务部室和公司所属二级单位每月排查一次平安隐患并检查治理状况;科室、区队、车间每旬排查一次平安隐患并将排查治理状况报相关业务科室和安监站(科)备案;班组每班排查平安隐患并做好备查记录。 第十七条 对严峻违章行为、习惯性违章现象和重复发生的隐患作为平安隐患一并排查治理。 其次十条 任何单位和个人在任何时间发觉平安隐患,均有权有责向平安监察站(科)、公司平安监察部和有关部门汇报。 其次十一条 科室、区队(车间)对每旬排查出的平安隐患必需坚持“谁主管、谁治理,谁验收、谁负责”工作制度,确定责任人、隐患等级、治理措施,进行登记,上报。 其次十二条 班组排查的平安隐患必需当班消退或处置,并做好记录。当班的确解决不了的平安隐患应刚好向区队(科)、车间和安监站(科)汇报,并制定详细措施,在保证平安的前提下才能组织生产。 其次十三条 一般平安隐患中的c级和d级由本单位根据“五落实”的要求制定整改安排和方案,责成马上整改或限期整改,并下达整改通知书。对限期整改的隐患,刚好建档编号,由整改责任人负责监督检查和整改验收,验收合格后报本单位主要负责人审核签字、销号,安监站(科)对c、d级平安隐患的整改验收状况进行定期和不定期检查。 其次十四条 公司各专业部室要常常了解各矿(厂)隐患排查治理状况,并督促整改。对平安隐患项目按月度实行挂牌跟踪管理,由专人监督落实。a级隐患上报集团公司,按集团公司要求整改;b级隐患由公司分管副总经理、总工程师负责落实,明确公司专业部室整改负责人,各单位依据相关部室处理看法制定初步整改方案和措施报相关部室,由相关部室组织审批确定后根据“五落实”的要求进行整改,由单位首先对整改状况组织验收,合格后报请相关部室组织验收。各专业部室必需负责监督落实,并现场验收,对隐患进行闭环、销号,平安监察部对b级隐患排查治理及整改验收状况组织检查;c级隐患由各矿长(厂长、经理)、专业副矿长负责落实,由矿(厂)明确职能科室整改负责人;d级隐患由各单位负责整改落实。 其次十五条 公司及各二级单位业务部门要把平安隐患的排查治理工作纳入业务保安责任范围,并依据平安隐患治理要求,由各分管负责人负责有关隐患治理措施及落实工作。 其次十六条 重大平安隐患的整改,由公司主要负责人组织制定并实施平安隐患治理方案。重大平安隐患治理方案应当包括以下内容: (一)治理的目标和任务; (二)实行的方法和措施; (三)经费和物资的落实; (四)负责治理的机构和人员; (五)治理的时限和要求; (六)平安措施和应急预案。 其次十七条 对重大平安隐患由公司实行挂牌督办,各专业部室负责详细牵头落实,重大平安隐患整改结束后,由相关专业部室组织验收、销号。公司平安监察部对平安隐患的排查治理工作进行监察。 其次十八条 重大平安隐患治理结束后,各单位应对治理状况进行评估,编写评估报告,并将评估报告送报相关部室及平安监察部。 其次十九条 对于因自然灾难可能导致事故灾难的隐患,应刚好排查治理,实行牢靠的预防措施,制定应急预案。在接到有关自然灾难预报时,应刚好发出预警通知;发生自然灾难可能危及人员平安的状况时,单位应马上启动应急预案,并刚好向公司调度室报告;公司启动的应急预案由公司调度室负责向中煤集团公司总调度室报告。 第三十条 在平安隐患治理过程中,应实行相应的平安防范措施,防止事故发生。平安隐患解除前或者解除过程中无法保证平安的,应当从危急区域内撤出作业人员,并疏散可能危及的其他人员,设置警戒标记,短暂停产停业或者停止运用;对短暂难以停产或者停止运用的相关生产储存装置、设施、设备,应制定并落实相应的平安防范措施,防止事故发生。 第五章 信息报告 第三十一条 对排查出的重大平安隐患,单位应当刚好向公司平安监察部、平安监督管理部门和有关部门报告。重大平安隐患报告内容应包括: (一)隐患的现状及其产生缘由; (二)隐患的危害程度和整改难易程度分析; (三)隐患的治理初步方案。 第三十二条 各单位及专业排查出的重大平安隐患和一般平安隐患中的a、b、c级平安隐患,汇总后于次月4日前报公司各专业部室及平安监察部;各专业部室排查出的重大平安隐患和一般平安隐患中的a、b、c级平安隐患应刚好汇总,于次月4日前发送至平安监察部;各单位上报的平安隐患a、b级隐患及各专业部室排查出的a、b级隐患和重大平安隐患,汇总后于次月6日前报中煤集团公司各专业部门及平安监察局。平安隐患在未整改完成前必需每月上报,直至平安隐患整改完成。 第三十三条 每季、每年对本单位平安隐患排查治理状况进行统计分析,并分别于次季度首月4日前和下一年度1月7日前报公司,由平安监察部汇总分析并分别于下季度首月6日前和下一年度1月10日前报中煤集团公司平安监察局、平安监管部门和有关部门。统计分析表应当由各单位主要负责人签字。 第三十四条 公司成立平安隐患评审组,每月负责对各单位上报的重大平安隐患和a级、b级隐患进行最终评审定级。对列入a级平安隐患须由中煤集团公司协调解决的,由公司以正式文件向中煤集团公司提交书面报告。 风险预控管理 各单位应建立健全平安风险预控管理制度,从“人、机、环、管”四个方面全面辨识本单位生产系统和作业活动中的各种危急源,明确危急源可能产生的风险及其后果,对危急源进行分级、分类、监测、预警、限制,预防事故的发生。 一、 危急源辨识、风险评估 各单位应组织员工对危急源进行全面、全员、全过程的辨识和风险评估,并确保: 1、危急源辨识前要进行相关学问的培训; 2、辨识范围覆盖本单位的全部活动及区域; 3、风险评估采纳lec评价法,从事故发生的可能性(l值), 暴露于危急环境的频繁程度(e值), 发生事故产生的后果(c值), 确定d值即危急程度,d值大于160为高级风险,责任人为分管矿(厂)领导, d值在70160之间为中级风险,责任人为职能科室负责人,d值小于70为低级风险