管理制度模板进料验收管理办法.docx

进料质量验收管控办法第一条本责任公司对物料的质量验收以及入库均依本办法作业。第二条待收料物料管控收料有关员工于接到采购机构部门或科室转来已核准的“采购单”时，按供 应商、物料别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。第三条收料（一）内购收料1 .材料进厂后，收料有关员工必须依“采购单”的有关内容，并核对供应商送来的物 料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请 购单。办理收料。2 .如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的有关内容不符时，应即时通知采购处 理，并通知主管，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如采购机构部门或科室 要收下该等材料时，收料有关员工应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采 购机构部门或科室。（二）外购收料1 .材料进厂后，物料管控收料有关员工即会同检验机构依“装箱单”及“采购单”开 柜（箱）核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于“采购单”。2 .开柜（箱）后，如发觉所载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的有关内容不同 时，通知办理进口有关员工及采购机构部门或科室处理。3 .其发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮等异常时，经初步计算损失将 超过5000元以上者（含），收料有关员工即时通知采购有关员工联络公证处前来公证或通知 代理商前来处理，并尽可能维持异状态以利公证作业，如未超过5000元者，则依实际的数 量办理收料，并于“采购单”上注明损失数量及情况。4 .对于由公证或代理商确认，物料管控收料有关员工开立“索赔处理单”呈主管核示 后，送会计机构部门或科室及采购机构部门或科室督促办理。第四条材料待验进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详尽注明料号、品名规格、数 量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划“待验区”以为区分，收料后，收料有关 员工应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”以为入帐清单的依据。第五条超交处理交货数量超过“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料， 其超交量的3%（含）以下，由物料管控机构部门或科室于收料时，在备栏注明超交数量，经 请购机构部门或科室主管（含科长）同意后，始得收料，并通知采购有关员工。第六条短交处理交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购机构部门或科室主管（科长含）同 意者，可免补交，短交如需补足时，物料管控机构部门或科室应通知采购机构部门或科室 联络供应商处理。第七条急用品收料紧急材料于厂商交货时，若物料管控机构部门或科室尚未收到“请购单”时，收料有 关员工应先洽询采购机构部门或科室，确认无误后，始得依收料作业办理。第八条材料质量验收规范为利于材料检质量验收料的作业，质量管控机构部门或科室就材料重要性及特性等， 适时召集使用机构部门或科室及其他有关机构部门或科室，依所需的材料质量研订“材料 质量验收规范”，呈总经理核准后公布实施，以为采购及质量验收的依据。第九条 材料检验结果的处理（一）检验合格的材料，检验有关员工于外包装上贴合格标签，以示区别，物料管控有 关员工再将合格品入库定位。（二）不合格质量验收标准的材料，检验有关员工于物品包装贴不合格的标签，并于“材 料检验报告表”上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购机构部门或科室处理及通 知请购机构，再送回物料管控凭此以办理退货，如特采时则办理收料。第十条退货作业对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料交运单”并检附有关的“材料检验报告 表”呈主管签认后，凭此异常材料出厂。第十一条实施修正本办法呈总经理核准后实施，修订时亦同。