2023年行政采购管理制度2023年行政采购管理制度汇编(八篇).docx

2023年行政采购管理制度2023年行政采购管理制度汇编(八篇)2023年行政选购治理制度 2023年行政选购治理制度汇编篇一 为了标准原材料的选购、节省选购本钱、满意经营的需求、提高经济效益，特制定本制度。 二、选购方式及供货商确实定 （一）选购方式确定原则： 1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供给商送货方式； 2、对于使用频率低，不简单集中选购的货物可由选购人员选购； 3、对于一些特别的原材料可由外地发货，按规划定期选购。 （二）供给商确定原则 1、初选供货商：要深入细致的进展市场调查，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进展综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量及其目前的供货状况； 2、使用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、效劳三方面进展比拟使用； 3、确定供货商：在使用两个月的根底上、由总经理、业主（含赋权代表）、财务人员、要货部门负责人、选购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定； 4、签订供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签订供货合同，合同的期限不得超过一年； 5、供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发觉供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中争论打算是否更换、续用。 三、市场调查原则 1、由总经理、业主（含赋权代表）、选购人员、要货部门负责人每月不少于两次以上市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、调查地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档； 2、调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪以及极端天气状况的当日或次日调查，调查的市场以供货商所在的市场为准； 3、调查的方法和程序：调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方法，必要时可进展采样。对被调查的商品要具体的了解产地、规格、品质、生产日期、保质期等。在询价后要进展讨价还价，切忌只记录卖方的一口价； 4、出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据； 5、调查结果由调查小组结合实地调查结果和询问结果进展综合争论通过； 6、零星物品的调查由总经理、或托付其他人（选购人员除外）实施。 四、选购的定价原则 1、对供货商所供物品的定价：在市场调查的根底上，每半月制定一次，零星物品的选购价格不定期进展； 2、定价程序：由总经理同选购人员一起依据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、选购人员签字以书面形式告知库管、财务执行； 3、价格治理原则：对于供货价格实行最高限价制，依据不同的货品，其最高限价范围如下： 干货、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%； 低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数； 零星物品的价格不得高于市场零售价的5%； 鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格4%； 蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%，价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%； 4、春节、国庆等节假日期间以及灾难性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。 五、申购程序 零星物品的申购程序 1、对于常常性工程的选购应由所需部门每周固定时间定期报规划，经总经理审批后，交由选购人员办理； 2、需临时选购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人、总经理审批前方可办理，申购单一式三份，写明所需物品的品种、数量、规格等； 3、零星物品的选购不得超过两天，需要急购的物品由总经理在申购单上写明，限时购置。 供货商送货的申购程序 1、需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字、总经理审批后，交于选购人员办理； 2、仓库治理员应随时检查库存，当存货降到最低存货量时，库管应以书面形式通知库管，不需填写申购单； 3、新进酒水、物料由总经理和选购人员签字以书面形式通知仓库治理员，不需要填写申购单； 4、只有选购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货车。 六、选购数量确实定 鲜货、蔬菜、水发货的选购数量 1、此类原料实行每日选购，一般要求供货商送货； 2、用上述原材料的部门每日营业完毕前，依据存货、生意状况、储存条件及送货时间，提出次日的选购数量； 库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒、低值易耗品等）的选购数量 1、此类物品的选购数量应综合考虑经济批量、选购周期、资金运转、储存条件等因素，依据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。 2、库存量的计算方式： 最低库存量=每日需用量×发货天数 最高库存量=每日需用量×15天 七、货物的验收原则 验收的质量标准：依据酒店所需物品的质量标准进展验收； 验收的数量标准：依据选购人员收取的当日选购申请上写明的数量进展验收，数量差异应掌握在申购数量的上下10%左右； 验收人员：选购人员、仓库治理员、领用部门负责人等共同验收； 验收时间：每日上午09：3010：00下午16：3017：30； 验收程序 1、由仓库治理员填写“入库单”或“验收单”并注明所受物品数量、单价、金额等； 2、“入库单”或“验收单”填写完后，由选购人员、货物领用部门负责人、仓库治理员签字生效，签字后的“入库单”或“验收单”一式四联即：第一联仓库留存、其次联交财务部作为记账凭证、第三联交供货商作为结算凭证、第四联交总经理。 2023年行政选购治理制度 2023年行政选购治理制度汇编篇二 请购是指某人或者某部门依据生产需要确定一种或几种物料，并根据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 完整的请购单应包括以下要素： 请购的部门； 请购物品所属工程 请购的用途 请购的物品名称、规格、数量 请购物品的样品、图纸和技术资料 请购物品的需求时间 请购如有特别请备注 请购单填写人 请购部门主管 请购单审核人 选购副总审核 财务审核人 公司总经理 请购单应根据要素填写完整、清楚，由公司领导审核审核批准后报选购部门； 请购部门在提报申请单时应要求选购部接收人签字并备份； 涉及的请购数量过多时可附件清单的形式进展提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交； 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的状况下可以电话请示，征得同意后提报选购部门，签字确认后手续后补 假如是单一来源选购或指定选购厂家及品牌的产品，请购部门必需作出书面说明 请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报选购部。 选购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规定填写完整、清楚，检查请购单是否经过公司领导审批； 接收请购单时应遵循无规划不选购，名称规格等不完整不清楚不选购，图纸及技术资料不全不选购，库存已超储值积压的物资不选购的原则； 通知仓库治理人员核查该物资是否有库存； 对于不符合规定和撤销的请购物资应准时通知请购部门。 对于请购单选购部应根据人员分工和岗位职责进展分工处理； 对于紧急请购工程应优先处理； 无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。 重要的工程选购前应征求公司相关领导的建议。 1、询价前应仔细查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应准时与请购部门沟通； 2、属于一样类型或属性近似的产品应整理、归类集中选购； 3、询价时对于一样规格和技术要求应对不同品牌进展询价； 4、比价选购的单位均应具备肯定的资质和实力，具有供应或完成我公司所需物资的力量； 1、对厂商的供给力量，交货时间及产品或效劳质量进展确认； 2、对于合格供货商的价格水平进展市场分析，是否价格最低，所报价格的综合条件更加突出； （1）合同名称、编号、签订时间、签订地点； （2）选购物品的规格、名称、数量、单价、总价及合同金额，清单、技术文件与确认图纸是合同部可分割的局部； （3）付款方式 （4）工期 （5）质量保证期 （6）其他商定 （1）如涉及到技术问题及公司机密的，留意保密责任； （2）拟定合同条款时肯定将各种风险降至最低； （1）已签订合同由选购部工程负责人负责跟进，由选购部负责人进展监视，如消失问题，选购部应准时提出建议或补救措施，并准时通知请购部门及相关领导； （2）已签订的合同在执行期间，应准时把握合作单位对于合同义务和责任的履行状况，跟踪并催促其保证质量，按时履约； （3）合同在履行期间应根据双方约订严格执行合同，遇未尽事宜应准时协商并签订补充合同； 1、供给单位已经履行完毕的合同，选购部应准时通知质检部门进展验收； 2、标的物在运达公司后选购部应准时通知请购部门，由请购部门准时安排卸货与搬运。 2023年行政选购治理制度 2023年行政选购治理制度汇编篇三 一、目的 为了进一步加强公司制度治理，健全企业选购治理制度，监视和掌握不必要的开支，保证选购工作的正常化、标准化，特制定此制度。 二、工作程序 （一）选购原则 1、选购是一项重要、严厉的工作，各级治理人员和选购经办人必需高度重视。 2、选购必需坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责选购，需求时填写物品申请单； 4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责选购，需求时填写物品申请单或选购订单，入库时由选购的子公司或部门对固定资产进展编码，送综合办资产治理专员处备案。 5、物料选购应尽量采纳月结方式为付款条件与供给商洽谈。 6、单次选购在金额在20xx元以上的，有两名选购人员一同进展选购，单次选购金额在10000元以上的有财务部派人一同进展选购。 （二）选购申请 1、需选购部门填写物品申请单，填写清晰物件的品名、规格、数量，需求日期及留意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的物品申请单或选购订单交财务部审核。 2、选购之前，选购经办人进展统一汇总选购原则。 3、紧急选购时，由需求部门在物品申请单或选购订单上注明“紧急选购”字样，以便准时处理。 4、若撤销选购，应马上通知综合办公室或选购人员，以免造成不必要的损失。 （三）选购流程 1、选购经办人依据物品申请单或选购订单内需填写所购物品和数量进展估算价格。 2、原材料及设备的选购在选购之前必需把物品申请单或选购定单交到财务部进展审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给选购人员进展选购。 3、选购物料定单和选购设备必需写上公司统一规定po单号报总经理审批后复印一份交与财务。 （四）选购经办人职责 1、建立供给商资料与价格记录。 2、做好采内参市场行情的常常性调查。 3、询价、比价、议价及定购作业。 4、所购物品的品质、数量特别的处理及交期进度的掌握。 5、做好平常的选购记录及对帐工作。 （五）选购方式 1、集中规划选购：凡属日常办公用品必需集中规划购置。 2、长期报价选购：凡生产用物料须选定供给协商定长期供货价格。 3、与供给商洽谈需两人以上进展，并对供给商评审。 （六）选购实施 1、物品申请表批准签字且到财务部备案后，办理借支选购金额或通知财务办进汇款手续。 2、选购人员按核准的物料申请表或选购定单”向供给商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场选购。 3、全部选购物品进展入库和出库记录治理。 4、原材料和设备由进料检验部门或设备申请部门验收后合格，才能办理入库手续。 （七）选购付款方式 1、物品选购无论金额多少，一律由经办人签字，部门负责人签字，财务经理审核，总经理核准签字前方可报销。 2、物料选购付款必需见供给商供应送货单及我公司开出的入库单、选购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。 （八）选购经办人行为标准 1、选购人员应本着质优价廉的根本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“选购定单或物品选购申请单”。 2、选购经办人应尽职尽责，不能承受供给商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严峻失职或违反原则作出不适当行为者，赐予辞退，情节严峻者提交公安机关处理。 三、附则 1、各部门需要选购时，但凡没有按上述审批手续审批和流程选购的，财务部将拒绝付款。 四、本制度经总经理核准后实施。 五、附购选购流程图： 2023年行政选购治理制度 2023年行政选购治理制度汇编篇四 一、目的 为标准公司办公用品选购及领用流程，并有效节省费用，避开资源铺张，特制订本方法。 二、适用范围 本方法规定的选购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等选购，不包含工程施工材料和设施设备的选购。 三、办公用品选购 第一条 公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人依据库存量及月使用量，按月选购，选购时间为每月20日，遇特别状况进展调整。请各部门有特别需求的，须在每月20日前申请，逾期则下月选购。 其次条 各部门所需预算内特别规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请（注明品牌、规格、型号、价格及用途），申请通过后由行政人事部选购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进展选购。 第三条 各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。 第四条 本方法所指办公用品分为 1、低值易耗品 第一类:如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、u盘等以及办公文 具类如:铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。 其次类:生活及待客用品。如:面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。 2、耐用品 第三类:办公家具。如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。 第四类:办公设备类。如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。 第五条 全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币1000元，若因人员或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进展调整。 四、办公用品申领流程 1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程 需求部门登记)（预算内）行政人事部选购需求部门领用建立办公用品领用台帐 2、第三、四类办公用品申领流程: 需求部门填写办公用品需求申请单表部门经理审核（签字）分管领导审核（签字）询价总经理审核（签字）行政人事部选购领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用状况。 3、全部员工要勤俭节省，杜绝铺张，努力降低消耗和办公费用。 4、使用部门和个人直接负责办公用品的日常保养、维护及治理。 五、选购费用报销全部办公用品、设备选购后，由行政人事部完成费用报销手续。 六、其他事项 1、临时性特别规急需的低价物品可经部门经理审核同意后，由使用部门协作行政人事部先行选购，事后做好手续补办工作，反之是临时急需的高价物品须总经理审批同意后，由行政人事部选购。 2、各部门需要办公用品价格较高、数量较大、品种较多的（如各种会议和大型活动），至少提前5天做出选购规划，经分管领导、总经理审批后，由行政人事部选购。 3、对专业性物品的选购，由使用部门帮助行政人事部共同选购。 4、办公用品原则上依据选购规划由行政人事部选购和保管。 5、凡属耐用品类，按部门岗位确定相应配置，如有质量问题，行政人事部负责协调更换、修理和其他售后工作。 6、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。 7、员工离职时，所在部门交接人对比员工办公用品领用台帐清收其所领办公用品。并经行政人事部核实后，方可办理离职手续。 8、公司员工应本着厉行节省的原则，合理使用好各类办公用品。 9、办公用品报废处理。非消耗性办公用品因使用期限到期，需要做报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门经理审核，并报分管领导批准后，使用人将报废办公用品交回行政人事部，由行政人事部会同财务部门办理报废注销手续。 10、办公用品若被认定为人为损坏的，应由责任人照价赔偿并追究相关责任。 11、凡属各部门员工内部共用的办公用品由部门经理指定专人负责保管，丧失和人为损坏由部门经理负责。 2023年行政选购治理制度 2023年行政选购治理制度汇编篇五 加强选购业务工作治理，做到有章可循，预防选购过程中的各种弊端，降低选购本钱，提高选购业务的质量和经济效益。 1：选购治理制度 本制度适用于公司全部物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、效劳等）的选购。 3.1市场部依据销售订单编制销售规划并下发相关部门。 3.2生产技术部依据市场部销售规划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术效劳以及其它外协业务选购申请及规划的编制。 3.3供给部依据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制选购规划，报经总经理批准后组织选购。 3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的选购和办公用品日常修理申请规划。 3.5设备工程部依据公司固定资产投资规划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的选购、固定资产修理以及零星修理制造所用备品备件选购规划。 3.6各物品、劳务需求部门依据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供给部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 3.7分管副总负责权限内的选购审批和超出权限的选购初审，总经理负责生产经营选购、固定资产购置、修理等规划的审批。 3.8财务部负责日常选购的价格审查，负责对价值10万元以上的选购组织或上报集团公司进展招标。 3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责怪品备件、设备、监视和测量工具及修理等劳务的验收。 3.10各选购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。 4.1物资选购的规划、申请与审批 4.1.1授权的请购部门依据生产规划、实际需要以及库存状况每月28日前报次月的选购规划，报分管经理审核。 4.1.2经分管副总初审后的月度选购规划报财务副总审批后执行。 4.1.3未列入月份选购规划或超出规划的临时选购申请需依据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供给部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。 4.1.5选购规划或申请应列明选购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估量价值、交货日期、用途等。 4.2选购比价 4.2.1选购部门在选购前须将选购规划或申请，交财务部进展比价；在提交选购规划或申请的同时，选购部门应对新选购物品供应至少3家以上的供给商报价和联系资料，有财务部队供应的供给商（但不仅限于）进展询价或实地调查。 4.2.2价值在2万元以上的修理、效劳等劳务、5万元以上的单台(套)设备的。选购需召集三家以上的供给商报价，进展比价；10万元以上的必需实行招标方式选购。 4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价选购，公司依据市场行情每年至少进行2次招标，确定选购价格和供给商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格根底上依据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观缘由所致选购价格上涨，并且选购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必需经过总经理办公会讨论同意后才能执行。 4.2.4国家明码标价垄断经营的特别商品选购以及政府有收费标准的行政事业性效劳收费不实行比价程序，物价审计只对选购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进展审查。 4.2.5全部选购业务应景物价审查前方可报总经理签批报销。 回复1：全面点的选购治理制度 4.3选购实施及物资验收 4.3.1公司的选购业务统一由供给部门负责办理，其他部门或人员不得自行选购。 4.3.2供给部门应依据生产技术部下达的原辅材料需用规划结合库存物资的数量编制选购规划，报分管副总批准后执行。 4.3.3供给部门依据批准的选购规划组织选购，除零星选购外，批量选购业务必需先与供货方签订选购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进展会审，选购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费担当、结算方式及经济惩罚等项条款。在选购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订调价协议，并报请财务部门备案。 4.3.4选购物资运到本公司时，先由供给部门对比核对选购规划，经确认无误后开具请验单交质量部或设备部进展质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。 4.4结算 4.4.1选购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的选购工程必需索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。 4.4.2无论是现款选购还是赊购，在结算付款时均需由供给部门填开选购付款申请单，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。 4.4.3财务部在对选购物品结算付款时，应当仔细审核请购单、选购合同、选购规划单、选购付款申请单、入库单、发票或收款收据等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。 4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必需仔细审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。 5.1不按规定程序未经审批选购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额担当。 5.2经审批的选购规划和申请，负责选购的部门和人员应在规定选购期限内选购到位，因没有人到责任不能按时选购而影响正常经营的，没发觉查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。 5.3未经比价即进展选购的，选购价格明显高于比价结果的，价格高出局部由选购人员自行担当。提交供给商报价时，与供给商串通抬高价格，从中谋取私利；或未仔细进展比价而导致选购价格明显过高；经查实后选购人员担当相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。 5.4物品使用部门（车间）必需依据生产规划、生产治理实际需要，仔细根据4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不标准，导致无法确认请购物资须知信息的，选购部门有权拒绝选购。选购规划及申请必需由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报选购规划，造本钱公司流淌资金使用铺张的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。 5.5供给部门在确保品质的前提下，必需充分考虑市场变化和库存本钱等因素，制定大宗物品的选购方案，落实供货单位。并对选购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特殊是结算过程中产生的应收款项，有关选购人员负有无条件的清收责任。 5.6财务部必需仔细履行审核监视责任，对审核把关工作不严、不准时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，赐予相应的经济和行政处分。 5.7验收部门必需对全部运抵本公司的选购物品，依照选购合同规定的质量要求进展质量检验。若发觉品质不符时，必需准时报告选购部门（必要时直接报告总经理）处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，赐予相应的经济和行政处分。 5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库选购物品的数量负责。若发觉数量不符时，应当准时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥当保管该批选购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本方法规定操作，造成入库数量短缺、超规划选购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。 2023年行政选购治理制度 2023年行政选购治理制度汇编篇六 以前不知什么是选购治理，通过学习了选购治理使我了解了一些选购治理的一些方法和技巧？了解了选购治理也需要战略筹划的。通过教师的讲解？使我熟悉了：选购对企业价值链的作用？供给商治理战略；这学期我共学习了七大模块十九小节，选购治理与战略选购、选购组织与人员治理、选购需求与规划、供给商的选择与治理、选购谈判与合同治理、选购价格与本钱治理、招标选购，每一章节的学习都有不同的收获。 一选购治理与战略选购。这一章我学习了有关选购的根本学问，并为接下来的课程学习奠定了根底。 二、选购组织与人员治理。选购组织的设置必需遵循全都性、适应性、精简、高效、权责利相结合原则。对于选购人员应当具备选购、物流、商品学、市场营销、税法以及相关法律学问。 三、选购需求与规划。选购需求分析就有范围广、运用学问多等特点。确定选购需求分析程序首先分析销售规划和生产规划，然后汇总物料清单、分析库存状态文件，再接收处理请购单，最终综合确定选购需求量。综合确定选购需求量可依据申请单、物料需求规划、物料消耗定额确定，也可依据abc需求法确定。选购编制的目的是为了明确选购数量、日期，节约资源将选购活动与财务核算相统一，而且能明确物料的消耗量。 四、供给商的选择。供给商的选择应以一般产品、战略产品、瓶颈产品，针对不同类型产品的特点，提出供给商战略。 五、选购谈判与合同治理。选购谈判是指谈判双方或多方为了满意各自的需求，进展相互协商和反复沟通，并争取达成全都意见和取得共识的行为。选购谈判具有合作性与充实性、原则性与可调整性、以经济利益为中心的特点。谈判应遵循的原则以及选购谈判的内容和阶段。各国人的谈判特点也各有不同，为了选购活动顺当的进展如何对选购合同进展合理的治理。 六、选购价格与本钱治理。这一章我学到了选购价格的种类、影响选购价格的因素以及选购方的定价方法等。 七、招标选购。这是这学期的最终一章，这一章我了解了招标的三种方式，招标选购的根本过程，招标选购适用的状况以及招标与投标相关的问题，还写了一个招标书和投标书。选购作为满意社会需求的一种手段，对整个社会的生产与生活产生了极影响。选购是企业生产经营的第一环节，关系到企业生产经营的稳定性和持续性，并构成企业竞争力的重要方面。 现在企业的竞争正渐渐由技术的领先、市场的垄断转向以选购来降低本钱提高利润。选购是企业活动中最主要的功能之一，对于一个典型的企业？一般选购本钱要占60%以上。而在一般工业企业中，各种物资的选购本钱要占到销售本钱的70%以上。如何降低选购本钱成为制约企业提高市场竞争力的重要因素。而降低选购本钱是选购商与供给商之间进展谈判的主要目的？全部的选购谈判均以价格作为谈判的核心。尽管选购谈判中所涉及的因素不仅仅是价格？但全部的经济利益都是通过价格表现出来。随着中国在世界贸易组织中地位的提升？选购活动的日益全球化、广泛化？使得各企业越来越重视企业价值链的合理化。并努力通过提高选购力量到达降低本钱来提升一个公司的战略地位，提高产品质量。 然而，尽管提高选购力量对公司的进展有巨大的潜力，但对公司选购活动中的价格谈判策略缺乏足够的讨论。许多选购人员根本不知怎样实施正确的价格谈判及精确的应用适宜的谈判策略。据调查显示？仅仅有10%的大中型公司对于价格谈判在降低本钱工作中的作用表示满足。而本论文的主要就是讨论如何在选购谈判中实行有效的价格谈判策略来获得合理的选购价格。 1、选购谈判的现状自我国改革开放以来？随着经济体制改革以及中国参加wto?选购活动日益全球化、广泛化。从而我国的供给商？选购商有更好的机遇？可以积极的进入全球性的选购活动。然而随着参加wto带来的机遇？越来越多的企业意识到在选购活动中企业对选购本钱？选购时间？选购次数掌握力度的缺乏？并未产生良好的选购绩效。导致企业选购本钱大幅上升？进一步的缩小了企业的市场竞争空间。究其根本是由于企业选购人员在选购谈判中不能精确的把握和应用最正确的价格谈判战略。致使企业在选购谈判中降低竞争力度。为了使企业在选购质量满足的货物？降低选购本钱并提升选购绩效？实现工程预期的经济效益。因此？必需加强企业选购人员对价格谈判战略略的学习与实践。 2、价格谈判浅析价格谈判策略的合理运用？对于一次谈判的胜利特别重要。讨论价格谈判策略需要对价格谈判做一些了解首先应明确价格谈判的目的与意义。其次对价格谈判过程进展分析。最终将价格谈判的策略在选购谈判过程中奇妙地运用。如讨价还价策略、主动让步策略、迫使对方让步策略。企业与上游供给商和下游客户进展价格谈判？这里会用到许多价格谈判策略？这是一个博弈的过程？但是？想要从根本上提高公司的价格谈判力量？主要的还是要靠公司自身实力的增加？要让供给商和客户对企业有一种业务上的依靠感？这就要求企业从自身内部动身？实施一系列的旨在提高公司核心竞争争力的行动方案？只有这样？才能使问题根本上得到解决。 选购是一门实际运用性很强的学科，在经过书本上理论学问学习的同时，必需很好的与实践相结合，这样才能真正的了解选购的内涵。书本永久都是为实际运用打根底，只有真正的实践过了，学问才发挥了它真正的价值。生活中到处都可以用到选购，如，我们去市场买衣服的过程中就可以很好的运用到选购的学问。 短短的一学期的学习很快就过去了，生活中我会到处留心，遇到不明白的问题就像相关的人员请教，实在不明白我还会去查阅相关的书籍，总之，对于选购的学习决不会到此为止。 2023年行政选购治理制度 2023年行政选购治理制度汇编篇七 为加强我公司员工食堂的食品及原料选购安全治理，贯彻落实新食品安全法等法律法规要求，标准食品选购索证、进货验收和台账记录行为，从源头治理食品污染，确保我公司的食品卫生安全，特制定本规定。 索证是指食品生产经营者在选购食品及原料时，查验产品是否符合相关卫生法规或标准要求，查验供货产品合格证明并索取购物凭证的行为。 购物凭证是指能够满意食品溯源所需要的有效凭证，包括发票、收据、供货清单、信誉卡等。 （一）需要索证的食品及其原料的范围和种类 1、粮、油及其制品； 2、乳及其制品； 3、肉类、水产、蛋类及其制品； 4、饮品饮料（包括定型包装饮用水）、冷饮及冷藏食品； 5、豆制品； 6、酱腌菜类； 7、凉果、蜜饯、槟榔、食用糖、糖果、糕点类； 8、罐头食品； 9、茶叶； 10、酒类； 11、调味品； 12、食品添加剂； 13、新资源食品、保健食品、养分强化食品、辐照食品，以既是食品又是药品的物品为原料加工生产的食品和特别养分食品； 14、进口食品； 15、省级卫生行政部门认为应当索证的其它食品及原料。 （二）选购食品索证的内容 1、在选购食品及其原料时要向供给商索取卫生许可证和工商营业执照（复印件）、产品检验合格证明或者化验单。 2、选购进口食品及其原料，应当索取由口岸进口食品卫生监视检验机构出具的化验单（复印件）。 3、选购鲜（冻)肉类时，应当索取畜、禽产品动物检疫合格证明，或者查看胴体上是否加盖有效的验讫印章，选购进口鲜(冻）肉类及其制品时，应索取出入境动物产品检疫合格证明（复印件）。 4、选购保健食品、进口保健食品、辐照食品、新资源食品时，在索取卫生许可证和工商营业执照（复印件）、产品检验合格证明或者化验单的同时还须索取卫生部或国家食品药品监视治理局（限保健食品和进口保健食品）发放的保健食品批准证书、进口保健食品批准证书、辐照食品批准证书、新资源食品卫生审查批件或新资源食品试生产卫生审查批件（复印件）。 5、选购婴幼儿食品、特别养分食品、养分强化食品，除索取卫生许可证和工商营业执照（复印件）、产品的检验合格证或化验单外，还应当索取省级卫生行政部门颁发的产品审查批准文件（复印件）。 湖南省选