ERP系统运行维护管理办法.docx

ERP 系统运行维护治理方法初稿第一章 总则第一条为规 X 公司 ERP 系统运行维护与故障处理工作， 明确工作任务，落实工作职责，提高工作效率，确保ERP 系统安全、稳定、高效运行，制定本方法。其次条本方法中 ERP 系统是指公司依据集团公司 ERP 系统统一建设方案，承受基于 ORACLE EBS 软件平台在公司集中建设部署的财务和业务一体化企业资源打算信息治理系统。第三条本方法适用于掩盖公司本部和所属各单位的 ERP 系统中硬件网络设备、应用系统、数据库系统、存储系统、备 份与灾备系统和传输链路的运行维护治理工作。各单位可依据 本方法，结合本单位实际状况制定实施细则，并报公司科技信 息部备案。其次章 组织形式和职责第四条公司 ERP 系统运行维护工作以业务为主导、面对最终用户、建立“专业、闭环、快捷”高效运维效劳体系的建设目标，依据“统一运维、分层治理”的原则，实行三级运维支持体系。一一级支持：由用户单位各模块关键用户和IT 技术关键用户组成，用户单位所实施的每一个模块至少设置一个对应的关键用户，各模块关键用户主要负责指导本单位本业务模块全部最终用户的应用，负责向上一级关键用户反响本单位本业务模块应用中消灭的问题，负责本单位业务模块涉与数据维护和报表设置、需求与流程变更、用户权限等申请工作；IT 技术关键用户为本单位信息化治理人员，主要负责本单位最终用户应用供给硬件和网络的技术支持，负责向上一级关键用户反响本单位系统通用性软件问题和硬件与网络应用问题。二二级支持：由公司各模块关键用户和IT 技术关键用户组成，公司系统所实施的每一个模块按公司部门业务治理职能设置一个对应的关键用户，负责组织解决本业务 X 围中模块应用的共性问题，负责对用户单位提交的需求申请进展审批； IT 技术关键用户为公司科技信息部人员，负责组织系统运维单位和产品供给商确保系统的有效、稳定运行和运行中消灭的软件系统、硬件与网络问题进展解决和处理，负责组织收集经审批后的用户单位各类申请需求，安排运行维护单位进展部署和实施。三三级支持：由信息公司、运行维护单位和产品供给商组成。信息公司主要供给高级技术支持、系统安康检查、ERP 系统标准和规 X 完善、巡检和应急处理等效劳，集中解决共性问题和系统层面的重大问题；运行维护工作托付专业运行维护单位担当，运行维护单位受公司信息化治理部门领导，负责系统的日常运行维护和应急演练，负责对系统中消灭的问题和故障与时排解、处理和恢复，负责对用户提出的需求进展变更、部署和实施；产品供给商包括 ERP 系统软件产品供给商和硬件产品供给商，负责向运维单位供给产品的技术支持，负责处理所供给产品自身缺陷的处理和优化完善。10 / 30第五条公司科技信息部是 ERP 系统运维的归口治理部门， 履行以下职责：一组织建立 ERP 系统运维治理体系。二负责制定与修订 ERP 系统运维治理规 X 与技术标准。三负责 ERP 系统运维的日常协调工作，遇到重大事项上报公司网络安全与信息化领导小组。四负责组织 ERP 系统运维工作，组织签订运维合同。五负责组织 ERP 系统硬件和软件平台运维。六负责对 ERP 系统运维状况定期进展检查和考核评价。第六条公司各业务部门是 ERP 系统业务归口治理部门，并履行以下职责：一负责公司系统本业务 X 围内 ERP 系统功能与业务流程的合理性、统一性、规 X 性。二负责公司系统本业务 X 围内系统功能、业务流程、数据和用户权限配置等调整、变更等审批工作。三负责对公司系统本业务 X 围内业务数据的督查和治理，确保业务数据与时、准确、完整。四指派本业务 X 围内模块关键用户并协作 ERP 系统运维人员做好相关运维工作。五负责组织公司系统本专业人员参与 ERP 系统的培训与测试等工作。六参与 ERP 系统事故分析会，协作科技信息部对系统运行维护工作进展检查、评价和考核。七协作 ERP 系统运维单位制定系统应急预案，并参与应急演练。第七条 ERP 系统各用户单位负责本单位担当 ERP 系统的业务治理，并履行以下职责：一负责按公司统一要求组织本单位 ERP 系统应用，确保数据的准确性、与时性和完整性。二负责制定与修订本单位的 ERP 系统运行维护治理细则。三建立本单位 ERP 运维体系，负责本单位 ERP 系统运维的日常协调工作，并按公司统一要求指派本单位关键用户。四负责依据公司统一要求，落实和执行 ERP 系统运维的相关工作，遇到重大事项与时上报。五负责提出本单位系统功能、业务流程、数据和用户权限配置等调整、变更等内部审批和向上级单位提交变更申请。六负责与时反响本单位系统应用中的问题并协作公司ERP 系统运维单位做好相关运维和应急演练工作。七负责组织本单位用户参与 ERP 系统的培训与测试等工作。第八条运行维护单位负责 ERP 系统的日常运维工作，业务上承受公司科技信息部的指导，并履行以下职责：一负责建立稳定的运行维护队伍，负责公司 ERP 系统运行根底环境的日常维护治理和运行分析工作。二依据系统功能、业务流程、数据和用户权限配置等 调整变更需求，开展具体开发实施工作、三为用户供给技术支持与培训效劳。四组织系统故障和事故的排解、处理和恢复并与时上报，对重大事故组织召开运维事故分析会，编制事故分析报告。五负责依据公司IT 运行维护的相关制度与标准，制定与修订ERP 系统运维相关的治理细则与技术标准。六负责供给现场支持、远程协作等运维效劳，帮助完 成月结、年结工作。七负责定期组织系统的应急演练工作。第九条各单位信息化归口治理部门是本单位 ERP 系统的归口治理部门，负责组织开展本单位管辖 X 围内的 ERP 系统日常运行、维护和故障处理工作，保证ERP 系统的安全、稳定运行。第十条各单位应指定专人负责 ERP 系统运行维护治理工作，并提交ERP 系统运维联系人登记表说明工作人员XX、联系方式、手机、等，报公司科技信息部备案。第三章软硬件平台维护第十一条 ERP 系统承受集中部署、分级使用的原则，公司统一部署软硬件平台，各单位通过广域网或者 VPN 访问使用， ERP 软硬件平台日常运维由公司科技信息部治理，内容涉与系统性能监控、系统预防性检查、系统常规操作等。一ERP 系统监控主要工作包括应用状况、进程状态、效劳或端口响应状况、资源消耗状况、日志、数据库连接状况、 作业执行、网络负载以与效劳器、存储等硬件运行状况等。二ERP 系统预防性检查的主要工作包括典型操作响应时间、系统病毒定期查杀、口令安全状况、日志审计和分析、关键进程与资源消耗分析等。三ERP 系统常规操作包括日志清理、补丁公布、系统升级、账户维护、设备切换、数据备份等。第十二条 ERP 系统运行维护应建立定期巡检制度，系统巡查次数应不低于每日两次，巡查人员每次巡查后应填写运维日志并签字；在重大活动、雷电天气等特别状况下，应适当增加巡查次数。第十三条建立定期运行维护报告制度，运行维护报告承受月报、年报相结合，报告内容应包括系统应用总体评价、系统分模块应用详情、与主数据系统同步状况、系统性能监控状况、 系统应用问题处理状况、系统技术问题处理状况、功能需求优化处理状况等方面的内容。第四章 日志运维第十四条对 ERP 系统敏感或重要操作均应进展日志记录和开展日志治理工作，包括操作人、操作时间和操作内容等具体信息；应每天对操作日志、安全日志进展审查、对特别大事与时跟进解决，每月形成日志审查报告。一ERP 系统的日志内容应当包括程序、补丁的安装部署，应用的启停操作。二数据库系统的日志内容应当包括数据库启停操作、 数据库补丁安装、数据备份、数据增删改、数据库账户变更记 录。第十五条应依据 ERP 系统用户的身份、岗位和权限建立账户日志与台账，并依据不同账户特点配置治理策略。第五章用户治理第十六条 依据集团公司 ERP 用户命名规章，为用户在ERP 系统中设立独立的专有账户，应使用本人账户登陆 ERP 系统，妥当保管，不得任凭转交他人。第十七条 ERP 系统用户治理包括用户建、变更、注销， 各单位应严格依据如下流程执行：一各单位业务部门提出ERP 系统用户建、变更、注销申请，填写ERP 系统用户申请单，报本单位分管领导审批。二各单位信息化治理部门核实手续无误后，安排运行 维护单位组织实施。第十八条 公司本部 ERP 系统用户建、变更、注销，由申请人填写ERP 系统用户申请单，部门负责人审批，科技信息部核实手续无误后，安排运行维护单位组织实施。第十九条 ERP 系统建用户申请完成后，具有最根底的财务报销权限。其次十条各单位应定期检查用户的使用状况，对临时性、长期不用账户进展清理。第六章 权限治理其次十一条 ERP 用户权限包括根底权限、业务权限与特别权限。一 根底权限为用户的报销权限，账户申请时自动赐予。二 业务权限为用户对财务、物资、设备、工程模块的治理权限，由公司对应业务部门统一治理。三 特别权限为用户对操作系统、后台、数据库、应用程序的开发与治理维护权限，由公司科技信息部统一治理。其次十二条 ERP 系统业务权限增、变更，各单位应严格依据如下流程执行：一各单位业务部门提出 ERP 系统业务权限增、变更申请，填写ERP 系统权限申请单，会签本单位信息化治理部门负责人，报本单位分管领导审核。二各单位业务部门将审核通过的ERP 系统权限申请单，报送公司对应业务部门。三公司业务部门审批同意后，反响公司科技信息部， 科技信息部核实手续无误后，安排运行维护单位组织实施，并 通知申请单位。其次十三条 公司本部 ERP 系统业务权限增、变更，由申请人填写ERP 系统权限申请单，对应业务部门负责人审批，科技信息部核实手续无误后，安排运行维护单位组织实施。第七章数据治理其次十四条 ERP 数据运维主要包括在ERP 系统数据库或后台相关业务数据导入、更改等，各单位应严格依据如下流程执行：一各单位业务部门提出 ERP 系统数据变更、导入申请， 填写ERP 系统数据变更单，会签本单位信息化治理部门负责人，报本单位分管领导审核。二各单位业务部门将审核通过的ERP 系统数据变更单，报送公司对应业务部门。三公司业务部门审批同意后，反响公司科技信息部， 科技信息部核实手续无误后，安排运行维护单位组织实施，并 通知申请单位。其次十五条 公司本部 ERP 系统数据变更、导入，由申请人填写ERP 系统数据变更单，对应业务部门审批，科技信息部核实手续无误后，安排运行维护单位组织实施。第八章 需求治理其次十六条 如因公司业务进展、治理调整等缘由，需要对ERP 系统现有功能与流程，比方报表、两票、需求打算、合同、报销、工程治理等方面进展调整优化，增或者开发功能模块和其他应用，各单位应严格依据如下流程执行：一各单位业务部门提出 ERP 系统需求变更申请，填写ERP 系统需求变更单，会签本单位信息化治理部门负责人， 报本单位分管领导审核。二各单位业务部门将审核通过的ERP 系统需求变更单，报送公司对应业务部门。三公司业务部门审批同意后，反响公司科技信息部，科技信息部核实手续无误后，安排运行维护单位组织实施，并 通知申请单位。其次十七条 公司本部 ERP 系统需求变更，由申请人填写ERP 系统需求变更单，对应业务部门审批，科技信息部核实手续无误后，安排运行维护单位组织实施。其次十八条各部门、各单位提出需求变更时，应对工作量进展总体评估，如需求变更内容超出运维合同 X 畴，且开发工作量巨大，可申请单独立项。第九章 故障处理其次十九条对 ERP 系统运行过程中可能发生的各种突发大事或灾难，各单位应成立应急处理组织机构，建立预案启动和关闭程序，依据运行维护体系中的治理职责组织制定应急预案，确保突发事故时快速、规 X 开展故障排查和修复工作，保证业务的连续性。第三十条应依据故障和事故所造成的破坏程度和影响 X 围进展故障分类，并分类制定对应的应急预案和审批处理流程。一一类故障:由于系统崩溃、系统重大错误、数据破坏、 外部恶意攻击或用户误操作等缘由引起的导致整个系统无法正常使用的故障；导致二个与以上的业务模块系统无法正常使用的故障；造成超过50%以上的用户单位全部用户不能正常使用的故障。二二类故障:造成单个业务模块系统不能使用的故障； 超过2个与以上的用户单位全部用户不能正常使用的故障。三三类故障:不影响主要业务操作，仅局部单位局部业务功能造成影响的故障；造成个别用户单位全部用户不能正常 使用的故障。四四类故障:不影响主要业务操作，仅对个别单位局部 业务功能使用造成影响的故障；对同单位同类用户不存在且仅对个别用户使用造成局部影响的故障。第三十一条故障和事故发生后，应马上拨打24小时运维热 线，与时报告故障，ERP 运维单位依据应急预案马上开展故障排查、处理和恢复工作，并通报故障缘由与处理结果。第三十二条应急预案每年至少不少于一次进展演练。第三十三条应明确各级应急治理机构联络人和联络方式， 建立多种应急通讯渠道手机、固定或其他报备联系方式， 避开单一通讯风险，并明确各通讯渠道使用的优先挨次；各级 联络人应确保24小时通讯畅通。第三十四条应建立有效的物质保障机制，确保在应急响应 过程中不会因物质缺乏而导致应急处置中断或延长应急处置时 间。第三十五条建立应急响应专项资金预算治理与审批制度， 确保应急响应过程中与时进展应急物资选购。第十章 备份恢复第三十六条 ERP 系统应建立多级存贮存份体系，承受冷备份和热备份相结合、完整备份和增量备份结合的备份策略，开启数据库归档模式，将数据库把握文件和归档日志文件实时多路复用到闪回恢复区和远程备份区，并适时建立应用和数据实时备份系统。第三十七条在系统构建完成或底层代码变更时，必需进展 系统和数据的完整冷备份，每周应至少进展一次完整热备份，每天至少进展一次增量备份，并检查备份日志是否正常，确保 备份文件的完整性。第三十八条日常全备与增量备份至少保存1月，备份恢复区 全部备份至少保存 1月，远程恢复区中的全部备份至少保存半年。第三十九条搭建特地备份恢复演练环境，对全部备份文件 应定期进展恢复应急演练，以检验备份数据的正确性，确保在 系统消灭重大故障时，能够依靠备份数据，在最短时间内恢复 系统的运行。第十一章学习培训第四十条 ERP 系统全部用户必需经过培训合格方可允许登录并使用 ERP 系统；第四十一条用户培训分为关键用户与一般用户培训，关键用户由运行维护单位进展培训，一般用户主要由各单位关键用 户在本单位组织培训，对于共性问题，科技信息部会同业务部 门集中组织培训。第十二章考核评价第四十二条围绕各模块业务功能应用率、业务处理与时率、 业务处理准确性、业务处理规 X 性等方面指标，公司每年对各单位ERP 系统运行维护状况，进展考核评价。第四十三条 考核评价结果纳入各单位信息化专项考核体系，并进展通报。第十三章 附则第四十四条 本方法由公司科技信息部负责解释并监视执行。第四十五条本方法自公布之日起施行。附件1：ERP 系统账号分类表账户类型拥有者账户特点治理策略1不同的机器应设置不同效劳器 Root 用户硬 件 操 作 具有数据库效劳器或应用效劳系 统 管 理 器最高权限的操作系统用户， 员具有机器级治理权限具有治理 ERP 系统所在的文件夹和 ERP 系统所用到的其的口令 2密码强度应符合相关要求，定期更换口令 3与操作系统其它用户权限分别 1应用和数据库应承受不同的用户和密码操作系统用户DBA后台治理用户DBA apps它资源，具有文件级的治理权限具有对 ERP 系统的最高治理权限，其口令的丧失理论上不行找回2） 密码强度应符合相关要求，定期更换口令3） 与 root 用户权限分别1密码强度应符合相关要求，定期更换口令 2建立备用用户，由二级单位科信部保管其中一份1密码强度应符合相关要求，定期更换口令管 理 员 用 户(sysadmin)开发员用户业务用户DBA 和二通过客户端连接 ERP 系统进2与业务功能模块操作实级 单 位 管行系统治理，可创立和治理除行权限分别，不设置此类用理人员apps 外的全部用户户对功能模块的操作权限3对此类用户操作开启审计程 序 开 发具有修改 ERP 应用程序和数1密码强度应符合相关要求，定期更换口令人员据库的权限2严格限制生产环境此类用户数量和权限X 围各 模 块 业依据业务解决方案安排相应权1密码强度应符合相关要务用户限求，定期更换口令 2定期检查用户权限是否和既定方案全都附件2：ERP 系统用户治理流程公司ERP系统运行维护用户治理流程开头1-1.各单位业务部门提出ERP系统用户建、变更、注销申请 ERP系统用户申请单位否单各1-2.单位分管领导审批是1-3.信息化治理部门核实手续2-1.公司本部提出ERP系统用户 建、变更、注销申请部本司2-2.部门负责人公审批是ERP系统用户申请单否2-3 科信部核实手续是是位ERP系统用户申请单单护4.组织实施维行运完毕附件3：ERP 系统用户申请单ERP 系统用户申请表以下局部由申请人填写员工 XX：<必输>员工编号：<必输，请输入8位人资编号> 所在单位：<必输>所在部门：<必输>联系人：<必输>申请缘由：<请逐条输入缘由>：<必输>申请类型： 增用户申请 已有用户变更 已有用户注销岗位：<必输>Email：以下局部由审批人填写部门负责人审批：签字：分管领导审批：日期：<公司本部不需要分管领导审批>签字：日期：以下由ERP运维人员填写处理配置状况：<请逐项输入处理状况>签名：日期：附件4：ERP 系统权限治理流程ERP系统权限治理流程开头1. 各单位业务部门提出ERP系统业务权限增、变更申请ERP系统权限申请单否位单各2.会签本单位信息化治理部门负责人3.本单位分管领导审批21.1. 各单位业务部门提出ERP系统业务权限增、变更申请ERP系统权限申请单部是本司公4.本部各业务部否门负责人审批是5. 科信部核实手续ERP系统权限申请位单单护维行运6. 组织实施完毕附件5：ERP 系统权限申请单ERP 系统权限申请单三级单位以下局部由申请人填写员工 XX：<必输>员工编号：<必输，请输入8位人资编号> 所在单位：<必输>申请类型： 业务权限 特别权限所在部门：<必输>联系人：<必输> 权限申请X 围：<必输>岗位：<必输> Email：<请逐条输入增、变更、注销权限内容>权限申请缘由：<请逐条输入缘由>以下局部由审批人填写各单位部门负责人审批：签字：日期各单位分管领导审批：各单位信息化治理部门负责人会签：签字：日期签字：日期：公司本部业务主管部门审批：签字：日期：以下由ERP运维人员填写处理配置状况：<请逐项输入处理状况>签名：日期：以下局部由申请人填写员工 XX：<必输>ERP 系统权限申请单本部申请类型：员工编号：<必输，请输入8位人资编号> 业务权限所在单位：<必输>所在部门：<必输>联系人：<必输> 权限申请X 围：<必输> 特别权限岗位：<必输> Email：<请逐条输入增、变更、注销权限内容>权限申请缘由：<请逐条输入缘由>以下局部由审批人填写部门负责人审批：签字：日期：以下由ERP运维人员填写处理配置状况：<请逐项输入处理状况>签名：附件6：ERP 系统数据治理流程日期：ERP系统数据治理流程开头1. 各单位业务部门提出ERP系统数据变更、导入申请ERP系统数据变更单位否单各2. 会签本单位信息化治理部门负责人3. 各单位分管领导审批11. 各单位业务部门提出ERP系统业务权限增、变更申请否ERP系统数据变更单部本是司公4. 公司本部业务部门审批是5. 科技信息部核实手续无误是ERP系统数据变更位单单护维行运6. 组织实施完毕附件7：ERP 系统数据变更单ERP 系统数据变更单三级单位以下局部由申请人填写员工 XX：<必输>优先级：高中低所在单位：<必输>所在部门：<必输>岗位：<必输>联系人：<必输>：<必输>Email：数据变更明细：<请逐条输入数据变更内容，大批量数据需供给明细数据作为附>件数据变更缘由：<请逐条输入缘由>以下局部由审批人填写各单位部门负责人审批：各单位信息化治理部门负责人会签：签字：日期签字：日期各单位分管领导审批：签字：日期：公司本部业务主管部门审批：签字：日期：以下由ERP运维人员填写处理配置状况：<请逐项输入处理状况>签名：日期：ERP 系统数据变更单本部以下局部由申请人填写员工 XX：<必输>优先级：高中低所在单位：<必输>所在部门：<必输>联系人：<必输> 数据变更明细：<必输>岗位：<必输>Email：<请逐条输入数据变更内容，大批量数据需供给明细数据作为附>件数据变更缘由：<请逐条输入缘由>以下局部由审批人填写部门负责人审批：签字：日期：以下由ERP运维人员填写处理配置状况：<请逐项输入处理状况>签名：日期：附件8：ERP 系统需求治理流程ERP系统需求治理流程开头1. 各单位业务部门提出ERP系统需求变更申请 ERP系统需求变更单位单否各2. 会签本单位信息化治理部门负责人3. 各单位分管领导审批11. 公司本部业务部门提出ERP系统需求变更申请ERP系统需求变更单部是本司4.公司本部业务公部门审批是5.科技信息部核实手续无误， 组织运维单位实施是ERP系统需求变更单位6.组织实施单护维行运完毕附件9：ERP 系统需求变更单ERP 系统需求变更单三级单位以下局部由申请人填写员工 XX：<必输>所在单位：<必输>优先级：高中低所在部门：<必输>联系人：<必输> 需求具体描述：<必输>岗位：<必输> Email：<请提前与 ERP 维护单位对需求可行性进展评估，具体内容可另附附件，需求描述格式如下：1. 原有功能描述；2. 增功能差异分析；3. 所需操作步骤与其估量结果；以下局部由审批人填写各单位部门负责人审批：签字：日期各单位分管领导审批：各单位信息化治理部门负责人会签：签字：日期签字：日期：公司本部业务主管部门审批：签字：日期：以下由ERP运维人员填写实施解决方案：技术支持打补丁客户化开发数据修改配置修改其它实施步骤和涉与程序：实施人：实施完成时间：以下由本部科技信息部填写确认意见：签名：日期：ERP 系统需求变更单本部以下局部由申请人填写员工 XX：<必输>所在单位：<必输> 所在部门：<必输> 联系人：<必输>需求具体描述：优先级：高中低：<必输>岗位：<必输>Email：<请提前与 ERP 维护单位对需求可行性进展评估，具体内容可另附附件，需求描述格式如下：1. 原有功能描述；2. 增功能差异分析；3. 所需操作步骤与其估量结果；以下局部由审批人填写部门负责人审批：签字：日期以下由ERP运维人员填写实施解决方案：技术支持打补丁客户化开发数据修改配置修改其它实施步骤和涉与程序：实施人：以下由本部科技信息部填写确认意见：实施完成时间：签名：日期：附件10：ERP 系统软硬件平台维护记录单ERP 系统治理员负责填写1. 每日维护工作记录表环境名称工作工程时间检查结果操作人问题所在处理备注环境名称工作工程时间检查结果操作人问题所在处理备注检查并发治理器运行状态检查运行出错的恳求检查正在运行的恳求中，是否有时间过长的恳求超过 1 小时检查 FORM 效劳运行状态检查 WEB 效劳运行状态检查 REPORT 效劳运行状态检查REPORT环境工作工程时间结果操作人问题处理REVIEWERAGENT效劳运行状态检查 Workflow 运行状态检查 TCF 效劳运行状态检 查DISCOVERER效劳运行状态数据库治理员负责填写名称检查备份归档日志所在备注查看数据库告警日志检查正在使用的模块空闲表空间不小于 20%检查表或索引已接近其可以使用的最多扩展的数量。检 查 系 统 高 可 用 性HA的使用状态主机系统治理员负责填写环境名称工作工程检查文件系统利用率不低于 85%或有大于 0.5G 以上的空闲空间时间结果操作人问题所在处理备注名称查看系统硬件软件告警所在备注日志检查僵死或运行时间过长的进程检查系统 CPU 利用率，内存利用率，IO 利用率，系统交换量环境工作工程时间结果操作人问题处理环境工作工程时间结果操作人问题处理网络治理员负责填写名称检查网络连接状况所在备注检查网络硬件路由器，交换机，防火墙的运行状态检查网络系统安全日志，搜寻是否有攻击行为环境工作工程时间结果操作人问题处理ERP 系统治理员负责填写2. 每周维护工作记录表名称去除过时的工作流运行所在备注时数据去除并发恳求和 (或)管理器数据运行统计数据收集模式运行总帐优化程序汇 总 本 周 最 耗 时 的TOP 10 恳求汇总本周提交最多的TOP 10 恳求数据库治理员负责填写环境名称工作工程检查系统无效对象并编译时间结果操作人问题所在处理备注名称检查是否有表或索引设所在备注置增长的百分比或下一次的扩展的尺寸过大检查是否某表空间内对象的下一次扩展的总和超过目前表空间的最大可用尺寸检查是否有数据库用户使用非 TEMPORARY类型表空间作为临时表空间。检查是否有表或索引碎片过多需要优化检查空间是否碎块过多需要优化汇总本周数据库程序库缓冲命中率汇总本周内存中排序比率汇总本周数据库数据缓冲命中率汇总本周数据库级的TOP 5 等待大事汇总本周最耗CPU 的TOP 10 SQL汇总本周磁盘I/OTOP 10 的 SQL汇总本周表空间I/OTOP 10环境工作工程时间结果操作人问题处理环境工作工程时间结果操作人问题处理主机系统治理员负责填写名称清理过时的系统临时文所在备注件检查磁带库和磁带使用状况检查磁带库和磁带使用状况网络治理员负责填写环境名称工作工程升级网络安全软件版本入侵检测，病毒扫描时间结果操作人问题所在处理备注环境工作工程时间结果操作人问题处理ERP 系统治理员负责填写3. 月度维护工作记录表名称汇总本月用户登录审计所在备注信息，去除 30 天以前的审计信息汇总本月增的用户和职责汇 总 本 月 最 耗 时 的TOP 10 恳求汇总本月提交最多的TOP 10 恳求汇总上月每天工作纪录报告，提交 ERP 系统维护主管审批环境工作工程时间结果操作人问题处理数据库治理员负责填写名称修改数据库sys 和所在备注system 用户口令修改数据库APPS 口令检查是否有索引使用的扩展数量过多需要优化检查系统Patch 状况汇总本月增长最快的TOP 10 表空间汇总上月每天工作纪录报告，提交 ERP 系统维护主管审批主机系统治理员负责填写环境名称工作工程时间结果操作人问题所在处理备注环境名称工作工程修改LINUX 用户口令清洗磁带机汇总上月每天工作纪录报告，提交 ERP 系统维护主管审批时间结果操作人问题所在处理备注环境工作工程时间结果操作人问题处理网络治理员负责填写名称汇总上月每天工作网络所在备注运行纪录，提交 ERP 系统维护主管审批ERP 系统治理员负责填写4. 年度维护工作记录表环境名称工作工程汇总上年度每月的统计信息，编写年度ERP 运行报告容量测试*时间结果操作人问题所在处理备注数据库治理员负责填写环境名称工作工程汇总上年度每月的统计信息，编写年度数据库运行报告容量测试*时间结果操作人问题所在处理备注主机系统治理员负责填写环境名称工作工程汇总上年度每月主机运行状况，编写年度主机系统运行报告系统备份容量测试*时间结果操作人问题所在处理备注网络治理员负责填写环境名称工作工程汇总每月网络运行状况报告，形成运行年报 考虑网络系统容量的扩容要求，撰写网络容量报告网络设备硬件，线路维护时间结果操作人问题所在处理备注附件11：ERP 系统运维联系人登记表姓 名职务办公手机