《危险化学品经营许可证》现场核查表.docx

附件 1危急化学品经营许可证现场核查表一企业名称：- 1 -序号检查内容1营业执照2经营许可证检查要求企业营业执照注册地址、经营范围与企业实际状况是否相符。原经营许可证载明内容是否与企业实际状况相符，是否在有效期内。申报内容是否与现状全都。企业主要负责人、安全生产治理人员安检查记录备注从业人员资质 全资格证书原件是否与提交复印件全都，是否真实有效。3安全生产教育培训台账是否与提交材料教育培训治理制度和岗4 位操作规程5 事故应急预案中的相关证明材料全都。现场抽查从业人员培训状况。安全生产治理制度和岗位操作规程文本是否与提交的名目清单全都。三年内的危急化学品事故应急预案(或应急措施)。经营场所是否配备必要的应急处置器材并符合要求。产权 经营场所产权证明载明内容是否与现场证明 相符。租赁场所的，还应有租赁协议。6 经营场所批发 没有也不租赁储存设施储存危急化学品经营 的，提交的承诺书内容是否与实际相符，经营场所内是否存放危急化学品。是否有与零售业务相适应的店面，店面内是否有生活设施。商店店面内是否仅存放民用小包装危急危急 化学品，是否有物料混放现象。化学品商店店面内储存危急化学品的数量是否商店 超过规定数量。综合性市场内设危急化学品零售经营，是否有特地储存，所经营的危急化学品是否专柜存放。序号检查内容检查要求检查记录备注备货库房是否符合经消防部门批准，与零售店面是否有实墙相隔，备货库房储存危急化学品是否超过规定数量。是否建立根本的危急化学品购货、销售台帐，向依法取得相关许可的危急化学品单位选购危急化学品。7经营治理经营剧毒化学品、易制爆化学品的，是否有销售记录。经营的危急化学品是否有化学品安全技术说明书或化学品安全标签。有危急化学品的运输的，是否托付有资质的运输单位承运。现场核查意见：核查人员：核查时间：被核查企业签字：属地安监局领导签字公章：本检查表适用于对危急化学品商店和未储存危急化学品从事危急化学品批发经营企业的现场核查。附件 2危急化学品经营许可证现场核查表二企业名称：序号检查内容业实际状况是否相符。2经营许可证原经营许可证载明内容是否与企业实际状况相符，是否在有效期内。申报内容是否与现状全都。企业主要负责人、安全生产治理人员安全资格证书，特种作业人员特种作业操作证书原件是否与提交复印件全都，是3从业人员资质否真实有效。安全生产教育培训台账是否与提交材料中的相关证明材料全都。现场抽查从业人员培训状况。1营业执照检查要求企业营业执照注册地址、经营范围与企检查记录备注4治理制度和岗位操作规程安全生产治理制度和岗位操作规程文本是否与提交的名目清单全都。5事故应急预案是否配备必要的应急救援器材、设备并符合要求。6经营场所经营场所产权证明载明内容是否与现场相符。租赁场所、设施的，还应有租赁协议。加油站的工艺设施与站外建、构筑物的7平面布置距离，加油站内设施间的距离等，是否符合 GB50156 的有关规定要求。8安全设施特种设备、安全设施、防雷防静电装置等检测、检验报告，建筑物消防安全验收相关文件等需要查阅的其他资料。是否按规定编制的危急化学品事故应急预案并定期修订，并报安监部门备案。9建设工程安全审查10 安全评价报告原许可证有效期内有、改、扩建建设工程的，是否有危急化学品建设工程安全设施竣工验收意见书。是否按规定每三年一次进展现状安全评价，安全评价报告在安监部门备案。序号检查内容检查要求出具安全评价报告的安全评价机构及评价报告完成时间检查记录备注橇装式11 加油装置安全评价现场检查表中的不符合项整改完成状况。评价报告是否对加油站及其总图布置、工艺设施、加油储油装置等的安全生产条件进展安全评价，有明确评价结论。各安全评价单元是否有明确的安全评价 结论。安全评价报告总体结论是否明确。现场抽查安全评价报告中加油站安全评价现场检查表的内容与加油站及其设备、设施的符合性。承受橇装式加油装置的加油站，是否符合 GB50156 相关要求。配置的油罐内是否安装阻隔防爆装置， 是否符合 AQ3002-2023 要求。阻隔防爆加橇装式加油装置是否整体检验合格，其阻燃、防爆性能是否由国家有关机构验证合格。现场核查意见：现场核查人员：核查时间：被核查企业签字:属地安监局领导签字公章：本检查表适用于对从事汽油加油站包括承受撬装式加油装置的加油站经营企业的现场核查。附件 3危急化学品经营许可证现场核查表三企业名称：序号检查内容1营业执照检查要求企业营业执照注册地址、经营范围与企业实际状况是否相符。原经营许可证载明内容是否与企业实际检查记录备注2 经营许可证状况相符，是否在有效期内。申报内容是否与现状全都。企业主要负责人、安全生产治理人员安全资格证书，特种作业人员特种作业操作证书原件是否与提交复印件全都，是3 从业人员资质 否真实有效。安全生产教育培训台账是否与提交材料中的相关证明材料全都。现场抽查从业人员培训状况。4 治理制度和岗位操作规程5 事故应急预案6 经营场所7 经营治理安全生产治理制度和岗位操作规程文本是否与提交的名目清单全都。是否按规定编制危急化学品事故应急预案并定期修订，并在安监部门备案。是否配备必要的应急救援器材、设备并符合要求。经营场所产权证明载明内容是否与现场相符。租赁场所、设施的，还应有租赁协议。是否建立根本的危急化学品购货、销售台帐，向依法取得相关许可的危急化学品单位选购危急化学品。经营剧毒化学品、易制爆化学品的，是否有销售记录。经营的危急化学品是否有化学品安全技术说明书或化学品安全标签。有危急化学品的运输的，是否托付有资质的运输单位承运。8 安全评价报告 是否按规定每三年一次进展现状安全评价，安全评价报告在安监部门备案。序号检查内容检查要求出具安全评价报告的安全评价机构及评价报告完成时间安全评价现场检查表中的不符合项整改完成状况。评价报告供给的企业四周环境图和平面布置图与现场是否相符。评价报告是否对企业的总图布置、储存装置及其安全设施的安全生产条件进展安全评价，有明确评价结论。抽查评价报告中危急化学品经营储存 单位安全评价现场检查表的内容与储 存场所现场及设备、设施现状是否符合。储存易燃、有毒气体的，是否依据规定设置可燃气体和有毒气体检测报警，剧毒和易燃易爆化学品罐区、库区是否安装液位、温度、压力超限报警设施和气体泄漏检测报警装置、火灾报警系统， 液化气体、剧毒液体等重点储罐是否设置紧急迫断装置。检查记录备注9 安全设施10 平面布置压力容器、特种设备及其安全附件是否 按有关规定检测、检验合格，并在检测、检验合格有效期内。危急化学品仓库、储罐是否经消防部门批准。安全防护类计量器具、防雷防静电设施是否依法定期检测检验合格。作业场所是否依据规定要求设置喷淋、洗眼等职业危害防护设施，配备必要的现场急救用品。企业储存设施之间及与周边重要场所、 设施包括电力架空线等的安全距离， 是否符合建筑设计防火标准GB50016 的规定。- 7 -序号检查内容11 建设工程安全审查12 危急化学品重大危急源现场核查意见：检查要求原许可证有效期内有、改、扩建建设工程的，是否有危急化学品建设工程安全设施竣工验收意见书。企业是否依据国家总局 40 号令的规定进展危急化学品重大危急源辨识，辨识结果是否符合实际状况。检查记录备注核查人员签字：核查时间：被核查企业签字:属地安监局领导签字公章：本检查表适用于对有储存从事危急化学品经营，且储存危急化学品数量未构成重大危急源的经营企业的现场核查。附件 4危急化学品经营许可证现场核查表四企业名称：序号检查内容业实际状况是否相符。原经营许可证载明内容是否与企业实际2经营许可证状况相符，是否在有效期内。申报内容是否与现状全都。企业主要负责人、安全生产治理人员安全资格证书，特种作业人员特种作业操作证书原件是否与提交复印件全都，是3从业人员资质否真实有效。安全生产教育培训台账是否与提交材料中的相关证明材料全都。现场抽查从业人员培训状况。4治理制度和岗位操作规程安全生产治理制度和岗位操作规程文本是否与提交的名目清单全都。是否按规定编制危急化学品事故应急预案并定期修订，并在安监部门备案。是否建立应急救援组织或明确了应急救援人员。是否配备必要的应急救援器材、设备并5事故应急预案符合要求。是否认期进展检测、检验和维护保养。储存有毒有害气体的企业，是否配备了符合规定要求的防护装备和设施。是否认期组织从业人员开展事故应急救援演练。经营场所产权证明载明内容是否与现场相符。租赁场所、设施的，还应有租赁协议。1营业执照检查要求检查记录备注企业营业执照注册地址、经营范围与企6 经营场所- 8 -生产区与非生产区分开设置，且同储存设施三者之间是否符合国家标准或行业标准规定距离。序号检查内容检查要求检查记录备注- 9 -7 经营治理分装充装、装卸作业场所是否配备了相 应的职业危害防护设施、局部通风系统， 为从业人员是否配备了符合国家标准或 行业标准的劳动防护用品。分装充装和装卸设备设施是否符合国家标准或行业标准。是否建立根本的危急化学品购货、销售台帐，向依法取得相关许可的危急化学品单位选购危急化学品。经营剧毒化学品、易制爆化学品的，是否有销售记录。经营的危急化学品是否有化学品安全技术说明书或化学品安全标签。有危急化学品的运输的，是否托付有资质的运输单位承运。是否按规定每三年一次进展现状安全评价，安全评价报告在安监部门备案。出具安全评价报告的安全评价机构及评价报告完成时间。安全评价现场检查表中的不符合项整改完成状况。评价报告供给的企业四周环境图和平面布置图与现场是否相符。8 安全评价报告 有剧毒化学品储存的,是否设专章评价,结论是否明确,与实际状况是否相符.评价报告是否对企业的总图布置、储存装置及其安全设施的安全生产条件进展安全评价，有明确评价结论。企业仓库和储罐的数据、储存物质与安全评价报告是否全都。抽查评价报告中危急化学品经营储存 单位安全评价现场检查表的内容与储 存场所现场及设备、设施现状是否符合。序号检查内容检查要求检查记录备注9 安全设施10 平面布置11 建设工程安全审查储存易燃、有毒气体的，是否依据规定设置可燃气体和有毒气体检测报警，剧毒和易燃易爆化学品罐区、库区是否安装液位、温度、压力超限报警设施和气体泄漏检测报警装置、火灾报警系统， 液化气体、剧毒液体等重点储罐是否设置紧急迫断装置。压力容器、特种设备及其安全附件是否 按有关规定检测、检验合格，并在检测、检验合格有效期内。危急化学品仓库、储罐是否经消防部门批准。安全防护类计量器具、防雷防静电设施是否依法定期检测检验合格。作业场所是否依据规定要求设置喷淋、洗眼等职业危害防护设施，配备必要的现场急救用品。企业储存设施之间及与周边重要场所、 设施包括电力架空线等的安全距离， 是否符合建筑设计防火标准GB50016 的规定。原许可证有效期内有、改、扩建建设工程的，是否有危急化学品建设工程安全设施竣工验收意见书。12- 10 -危急化学品重大危急源危急化学品重大危急源企业是否依据国家总局 40 号令的规定进展危急化学品重大危急源辨识，辨识结果是否符合实际状况。构成重大危急源的,专职安全生产治理人员是否具备国民教育化工化学类或者安全工程类中等职业教育以上学历，或者化工化学类中级以上专业技术职称，或者危急物品安全类注册安全工程师资 格。是否按规定建立了重大危急源安全监测监控体系和掌握措施。- 11 -序号检查内容检查要求是否认期对重大危急源的安全设施和安全监测监控系统进展了检测、检验。是否重大危急源中关键装置、重点部位明确了责任人或责任机构，并定期进展安全检查。重大危急源所在场所是否设置了明显的安全警示标志。重大危急源的应急治理、登记建档和备案是否符合规定要求。检查记录备注现场核查意见：核查人员签字：核查时间：被核查企业签字:属地安监局领导签字公章：本检查表适用于对混配、分装经营企业，有储存从事危急化学品经营且储存危急化学品数量构成重大危急源的经营企业的现场核查。