管理制度模板食品生产企业管理规章制度.docx

章节目录0. 1前言 0. 2 X X X X X XXXXX （文件）1.1 质量管控职责1.2 质量方针和质量目标1.3 组织机构图1.4 管控职责1.5 岗位职责1.6 不合格品管控规章制度规章1.7 消费者投诉处理规章制度规章1.8 食品安全事故紧急预案1.9 生产产品召回管控规章制度规章2. 0生产资源的提供3. 1工作规章制度规章4. 2安全管控规章制度规章5. 3卫生管控规章制度规章2. 4生产设备管控规章制度规章2.5有关员工培养训练管控规章制度规章2. 6工作有关员工健康检查规章制度规章和健康档案规章制度规章2.7关键岗位质量考察办法3. 0文件管控规章制度规章4. 0采购管控规章制度规章1.1质量方针和质量安全目标以质量安全为企事业机构根本，以顾客满意为追求目标，1. 1.2质量安全目标成品一次抽验合格率达98%设备检修及时率90%上级机构部门或科室质量检验合格率为100%卫生检查平均得分率达80分计量设备周期检定率100%成品批次检验率100%采购计划完成及时率90%L2组织机构图总经理/法人办公室财务部生产部质检部供销部仓储部生产车间1. 3管控职责1. 3.1生产部管控职责负责任对生产计划、生产过程、包括不合格品和安全生产的 管控。1. 3.1. 2负责任编制生产计划，生产计划实施及生产进度的控制。1.3. 1.3负责任组织生产分析，审批核准生产报表。1. 3. 1.4负责任掌握责任公司的生产状况，及时向经理反应生产情况 和存在问题，并提出解决办法。1.3. 1.5负责任相关领导生产车间展开增产节约，提高工作效率，减 少浪费，执行质量方针和完成质量目标。1. 3.1. 6负责任组织岗位培养训练和生产技术培养训练。1. 3.1. 7负责任车间内的设备维护和保养工作。1.3. 1.8负责任生产现场不合格材料、半成品、不合格品的标识和处 理工作。1.3. 1.9负责任及时报告生产情况和生产进度，协助实现质量方 针和质量目标。1. 3. 2质检部管控职责1. 3. 2.1负责任作业指导书、检验文件的编制和修改工作。2. 3. 2. 2负责任进货、过程、生产产品最终的检验和试验。1. 3. 2. 3负责任制定相应的纠正措施和预防措施及改进，并进行跟踪 验证。1. 3. 2. 4协调对全体员进行质量教育，质检有关员工进行岗位技术培 养训练。1. 3. 2. 5负责任组织责任公司各机构部门或科室对数据进行分析及实施质量改进工作。1. 3. 2. 6负责任对监视和测量装置的标准，并对偏标状态的测量设备 跟踪处理。1.3. 2. 7负责任组织不合格品的鉴别、标识和处理。1. 3. 3办公室管控职责1. 3. 3.1负责任相关信息的传递与处理内部沟通活动。1.3. 3. 2负责任相关文件的发放、回放、更改、销毁和监督执行工作, 定期对现存的质量管控体系文件评审工作。1.4. 3.3负责任组织各机构部门或科室编写质量手册、程序文件、第 三层文件的工作，工艺文件的编写及控制。1. 3. 3. 4负责任责任公司记录试样的归口管控。1. 3. 3. 5负责任编制管控评审计划及评审前的准备工作，负责任管控 评审会议记录及管控、评审报告的编制。1. 3. 3. 6负责任编制内审计划、内审报告及对不合格项的纠正措施跟 踪验证工作。1. 3. 3. 7负责任建立培养训练档案，并保存培养训练记录存档工作。1. 3. 3. 8负责任财务工作及财务档案归档1. 3. 4财务部管控职责1. 3. 4. 1负责任年度预算.决算.出纳工作，正确使用合计部目，审批 核准会计凭证。1. 3. 4. 2参与工厂的资源共享决策和长期发展规划的制定。1. 3. 4. 3分析和评价工厂人力.物力.财力的利用，提出整改意见和措 施。1.3. 4.4负责任控制质量成本和降低生产与经营成本，审批核准监督 资金运行及经营效益。1. 3. 4. 5负责任管控财务档案，及时记好帐.结好帐.报好帐。1. 3. 4. 6负责任按期编制财务会计报表，并定期.不定期提交给财务报 告。1. 3. 5供销部管控职责1. 3. 5. 1负责任对销售合约的全面管控、监察、跟踪。1. 3. 5. 2负责任组织和主持合约监控，并编制合约评审报告。1. 3. 5. 3负责任对仓库进行管控监控，按仓库规定做好生产产品防护 的控制工作。1.3. 5.4负责任生产产品售后的质量信息反馈及处理工作，收集市场 信息及时总结客户对生产产品质量的意见和相关要求，及时向最高管控者 报告。1. 3. 5. 5负责任顾客满意度的测量、收集和汇总工作，对顾客不满意 的事项，相关要求相关机构部门或科室采取纠正和预防措施。1. 3. 5. 6负责任编制采购计划、安排、组织采购工作。1. 3. 5. 7负责任对供方的选择、评价和重新评价、跟踪、监控建立合 格供方一览表。1. 3. 5. 8负责任采购物质、仓库物品的质量。1. 3. 5. 9负责任供方及顾客外来文件的控制。1. 3. 6仓库管控职责1.3. 6.1对仓库物资作必要保护，防止物资损坏变质。1. 3. 6. 2负责任仓库物资的标识和摆放。1.3. 6. 3负责任仓库物资的入库、出库管控，保持帐、物一致。1. 3. 6. 4负责任仓库物资定期质量检查工作。2. 3. 6. 5负责任仓库工作环境的控制。3. 3.7生产车间管控职责4. 3. 7.1负责任车间生产过程的控制，确保在受控状态下进行5. 3. 7. 2按照责任公司的相关要求制定本车间生产计划并组织落实6. 3.7. 3严格工艺管控，保证工艺文件的贯彻执行1.3. 7. 4加强设备维护保养和管控工作，提高设备完好率、运转率1. 3. 7. 5加强生产现场卫生质量管控和劳动纪律管控，确保安全生产1.3. 7. 6负责任本车间计量器具、文件和资料、记录的管控1. 3. 7. 7按规定做好生产产品标识和检验、试验状态标识2. 3. 7. 8负责任协助质检部对本车间生产产品的过程检验和试验1. 3. 7. 9负责任本车间不合格品的标识和隔离，按评审的规定处置不 合格品；1. 3. 7.10负责任制定和实施与本机构部门或科室有关的纠正和预防措1. 3. 7.11负责任生产设备的日常维护和保养。1. 3. 7. 12解决质量体系运行中存在的问题，确保体系在本车间有效运行。1. 0质量管控职责1. 3. 8包装车间管控职责1. 3. 8. 1负责任对成熟生产产品的包装。1. 3. 8. 2严格执行包装卫生规范相关要求，对生产产品包装过程控制 负责任。1. 3. 8. 3负责任对包装设备.设施的使用与维护，包装环境的管控。1.4岗位职责1. 4.1总经理的管控职责负责任组织全体责任公司有关员工传达满足顾客相关要求及 符合法律、法规相关要求的重要性。1.4. 1.2负责任制定颁布质量方针、质量目标，批准质量手则。1. 4.1. 3任命管控者代表和管控有关员工。1.4. 1.4负责任主持管控评审，批准重大的质量改进措施和重大事务 决策。1.5. 1.5确定组织结构，规定与质量有关有关员工的职责，权限和互 相关系。1. 4.1. 6负责任提供和调节资源。1. 4.1. 7负责任责任公司的经营宗旨和方向及市场的开拓。1. 4.1. 8负责任对市场调研分析预测。1. 4.1. 9全面负责任责任公司各机构部门或科室的运作情况及质量职 责实施。1. 4. 1.10负责任采购合约、销售合约的批准和签订工作。1. 4. 1. 11负责任相关领导技术有关员工对新生产产品的开发和研究。1. 4. 1.12针对工艺不合格或生产产品不合格所采取措施有审批权。1.4. 1. 13对生产产品监视与测量的控制以及监视测量装置的控制负相关领导责任。1. 4. 1.14对纠错和预防措施的控制负相关领导责任1. 4. 2管控者代表质量职责1. 4. 2.1总经理指定管控者代表1. 0质量管控职责1. 4. 2. 2管控者代表有以下职责行和权限a）确保质量管控体系中所需的过程得到建立、实施和保持b）向总经理报告质量管控体系的业绩和任何改进的需求c）确保在整个组织内提高满足对顾客相关要求的意识d）负责任与质量管控体系有关事宜的外部联络2. 4. 3办公室主任岗位职责1. 4. 3. 1贯彻企事业机构质量方针和质量目标；1. 4. 3. 2负责任企事业机构文件和档案管控工作；1. 4. 3. 3负责任企事业机构人资管控建立企事业机构有关员工档案；1. 4. 3. 4负责任制定职工培养训练计划并组织实施，建立培养训练档 案。生产部主任岗位职责1. 4. 4.1负责任编制生产计划，负责任工艺相关流程，操作规程等技 术文件更改等工作。1.4. 4. 2负责任制定，认真做好质量管控控制点、特殊工序、关键过程工序质量控制点及特殊工序。作业文件的控制。1.4.4. 3负责任工序管控，生产过程环境管控1. 4. 4. 4负责任实施生产过程中的生产产品标识及管控。1. 4. 4. 5负责任周转材料（原辅料，包装物料）的管控1. 0质量管控职责1. 4. 4. 6严格执行各项标准、规范、严格遵守工艺纪律。严格质量考 察。1. 4. 4. 7参与不合格品的评审。1. 4. 4. 8负责任设备维修和保养，保证生产设备处于良好的状态。1.4. 4. 9负责任生产设备的安装、调试、质量验收和标识。车间主任岗位职责1. 4. 5. 1努力学习知识，提高业务水平，掌握岗位技术；1. 4. 5. 2负责任按计划相关要求组织生产。1. 4. 5. 3负责任车间现场环境和卫生管控。1. 4. 5. 4负责任对车间相关有关员工进行管控。财务部主任岗位职责1. 4. 6. 1负责任责任公司财务管控工作、1. 4. 6. 2负责任成本核算；5. 0过程质量管控5.1生产过程质量管控规章制度规章5. 2包装、储存、运输服务、卫生的控制5.3 有害物资的控制5.4 生产产品防护规定5. 5包装车间管控规章制度规章6. 6仓库管控规章制度规章7. 7设备工具清洗消毒管控规章制度规章8. 0生产技术规范9. 0设备操作规程10. 0生产产品质量检验10.1 测设备管控规章制度规章8. 2化验室管控规章制度规章8.3 生产产品质量检验规章制度规章8.4 出厂检验记录规章制度规章9. 0检验规范供销部主任岗位职责 1. 4. 7.1负责任组织对供方的选择和评定，建立合格供方档案和名录;1. 4. 7. 2负责任企事业机构所需原材料，设备的采购计划工作。1.0质量管控职责1. 4. 7. 3负责任原辅材料，设备的采购计划工作。1. 4. 7. 4负责任处理售后服务工作，1. 4. 7. 5负责任仓库管控的相关领导工作。1.4. 8质检部主任岗位职责1. 4. 8. 1组织建立符合工业生产产品生产许可证试行条例的质量 安全体系,确保质量安全体系的有效运行；1. 4. 8. 2负责任向总经理汇报质量安全体系运行情况；1. 4. 8. 3负责任就本责任公司的质量安全体系有关事宜与外部各方的 联络工作1. 4. 8. 4负责任批准纠正和预防措施的实施。1. 4. 9作业有关员工质量职责1. 4. 9.1按照生产指令单、作业指导书、设备操作规范进行生产作业;1. 4. 9. 2作业过程要自觉维护生产产品品质，做到每批生产产品均通 过自检，发现质量问题要主动向检验员汇报；1.4. 9. 3自觉维护环境卫生，按时对责任区进行清扫，随时使用设备、工模器具、工作台、地板、门窗等保持洁净;1. 4. 9. 4对生产产品其它物品按相关相关要求进行标识存放、移转， 对标识的维护；1. 4. 9. 5承担本人生产的生产产品质量责任对不合格品及时进行返工 处理。1. 0质量管控职责1. 4. 10车间质检有关员工质量职责2. 4. 10.1负责任原材料、半成品、成品的检验；3. 4. 10. 2对原物料、半成品、成品质量状态进行标识；1. 4.10. 3参与制程质量管制进行制程巡回检验及对不合格品进行评审 处理；1.4. 10. 4跟踪不合格品处理结果，把好质量关，不允许不合格品流入 次一工序及进入成品仓。1. 4.11检验有关员工的工作职责1.1.1.1 遵守各项规章规章制度规章和劳动纪律，坚守工作岗位，努 力完成各项任务。1.1.1.2 负责任实验室仪器设备的保养、登记管控。1.1.1.3 严格按标准和检验操作规程对生产产品进行质量检验。1.1.1.4 做好检测前的各项准备工作，包括抽取样品、样品处理、仪 器设备的检查等。1.1.1.5 认真做好各项检验工作，并做好原始记录，严格按照误差理 论的有关规定进行数据处理，对检验数据的准确性负责任。1.1.1.6 检验工作完成后，应认真填写设备使用记录和相关报告, 同时做好实验室的清洁卫生工作。1. 0质量管控职责1. 5不合格品规章制度规章本规定中不合格品是按照相关质量标准检验，不符合规定指标的被检 物。1.1.1 原材料（含包装物）不合格时，不办理入库手续，不得与合格 原材料混存，不准发给生产车间使用，应立即通知购销部退货。若采取技 术措施可以使用或代用的不合格原材料（含包装物），作为让步接受时，需 由质检部同意，并报总经理批准。1.1.2 生产中不合格半成品不准进入下道工序，由车间提出相应整改 意见（报告），经主管质量的相关领导（质检部）批准改进，再次复检合格 后，才能进入下道工序，无法返工的半成品，做报废处理。1.1.3 生产产品不合格，不准出库销售。不合格生产产品由质检部确 认，并根据相关资料，找出不合格原因，采取措施，防止再次发生。1.1.4 客户或消费者发现不合格品时，经确认后，给以调换或退货处 理，其不合格品追溯原因，找出责任人。召开中层以上相关领导会议讨论 对生产产品的处理及需采取的纠正预防措施。1. 5. 5对经检验不合格的原辅材料.包装材料.中间体.成品，由有关仓 库和生产车间按生产产品标识规定进行标识和隔离。1.5. 6不合格品的评审：责任机构部门或科室根据不合格品评审处 置单组织相关有关员工对不合格品的事实描述进行评审，提出该项不合 格品的处置方法方式，报责任公司质量负责任人批准后实施。1. 0质量管控职责1.7.7 不合格品的处置：对于数量达不到合约相关要求时，应按合 约相关规定进行处理，对品质达不到相关标准相关要求的根据化验结果， 应作出退货处理。1.7.8 对于采购中的不合格品，原则上应作退货处理如因特殊原因, 需要使用时，且不影响质量的安全，稳定运行，经责任公司负责任人批准 后让步接收，并作记录。1. 5. 9不合格品的记录：不合格品评审处置单1. 0质量管控职责1.6消费者投诉处理规章制度规章为了构筑入市生产产品质量安全防线，保护消费者的合法权益，及时 公正处理消费者投诉，特制定投诉处理规章制度规章。1.6.1 本企事业机构设立投诉处，在市消费者协会指导下开展工作。具体工作由本企事业机构质检员负责任承担。1.6.2 质检员负责任消费者投诉接待、记录、调查、处理、反馈等投 诉事宜。1.6.3 要认真作好投诉记录，并开展调查工作，及时向主管相关领导 汇报情况，主动处理投诉事件。1.6.4 对于消费者投诉应登记投诉者的姓名、性别、年龄、职业、机 构名称、联系方法方式、投诉事件等一切与投诉事件有关的资料。1.6.5 6. 5对于投诉事件，质检员能自行处理的，要及时处理并予以答复, 不能处理的，要及时向主管相关领导请示，在做出处理意见后再作处理。1.6.6 对投诉者的书面答复应载明下列事项：1.6. 6.2调查核实过程;1. 6. 6. 3基本事由及证据；1. 6. 6. 4责任及处理意见。1.7.7 消费者投诉处理情况要定期向工商、质检机构部门或科室报 告。1.7.8 消费者直接投诉到市消费者协会的，质检员应积极配合市消协 妥善处理，不留后患。1.0质量管控职责搞好投诉处理的善后工作，责任公司每次的投诉记录，交办公室存档。投诉有关内容分类整理，定期分析，对带倾向性的问题，及时提 出改进措施，提高服务质量。1. 0质量管控职责1.7食品安全事故应急预案1. 7. 1总体相关要求为最大限度减少食品安全事故的发生及其危害程度，保障公众身体健 康和生命安全,维护社会及企事业机构的稳定,本责任公司将在各级职能机 构部门或科室及地方政府的相关领导下，按照“有效预防、积极应对、及时 控制”的工作思路，以“以人为本，快速反应”为原则做好本责任公司的 应急工作。2. 7.2事故分级一级安全事故流入市场的生产产品农残超标，生产产品失去食用价值。二级安全事故流入市场的生产产品中重金属超标等方面的问题。三级安全事故流入市场的生产产品中除上述几项标准外的其它指标达不到国标相关要求造成食用价值下降。四级安全事故未流入市场的生产产品在本责任公司化验室检验中发现上述问题。3. 7. 3事故报告对于一级事故本责任公司相关有关员工在1小时内将事故上报地方质 检机构部门或科室；对于二、三、四级事故本责任公司相关有关员工在1小 时内将事故上报本责任公司食品安全突发事件应急小组。1. 0质量管控职责1.1 .4报告有关内容包括事故发生的时间、地点、生产产品名称、数量、批次、流向、危 害程度、事故发生原因的初步判断、事故发生后采取的措施及控制情况、 发展、报告人的姓名及联系方法方式。1.7 . 5食品安全突发事件应急机构本责任公司成立食品安全突发事件应急小组，组长：X X X副组长：XXX成员：XXX XXX1. 7. 6应急处置程序1）一级事故1小时内由总经理上报给相关职能机构部门或科室及地方 政府；二、三、四级上报本责任公司食品安全突发事件应急小组。2）取样对于一级事故由本责任公司质检员会同相关职能机构部门或科室现场 取样；二、三、四级事故由本责任公司质检员会同相关有关员工现场取样。3）生产产品召回由总经理指定相关有关员工将生产产品清点后单独存放，直到找出原 因后再作相应的处理。4）分析原因：对于一级事故由质量负责任人会同本责任公司销售、生 产、质检等机构部门或科室注入调查，24小时找出原因并上报，由总经理 上报给相关机构部门或科室；对于二、三、四级事故48小时内找出原因上 报总经理。1.0质量管控职责5）妥善处理后续事宜在分析原因的基础上分清责任，根据事实与客户协商损失。后期处理1）责任追究对事故产生的相关责任人给予相应的处罚。2）总结教训对于事故的产生要做深刻的检查，认真反省，总结教训，制定措施,查漏补缺，警钟长鸣。本预案自制定之日起执行。1. 0质量管控规章制度规章1.8生产产品召回管控规章制度规章1. 8.1目的：建立企事业机构生产产品的收回程序，保证企事业机构 的生产产品在发现存在可能危及或伤害客户健康是及时收回。2. 8. 2使用范围：本企事业机构生产的存在质量问题的生产产品。3. 8. 3职责：4. 8. 3.1质检部负责任调查发现有质量问题的生产产品。5. 8. 3. 2供销机构部门或科室负责任实施生产产品的召回。6. 8. 4召回程序：1. 8. 4.1发现或有证据表明某批次的生产产品存在质量问题时应迅速 采取措施召回。1. 8. 4. 2生产产品召回工作由品研机构部门或科室通知销售机构部门 或科室实施。1. 8. 4. 3根据生产产品存在的质量问题的情况，分为一般情况召回和0.1前言根据食品药品监督管控机构部门或科室关于食品生产管控的有关相关 要求而制定本手册，本手册是在食品生产许可证工作实施指南的基础 上根据企事业机构整合型管控体系的有关有关内容规定，并结合企事业机 构的实际进行制定的。本手册对企事业机构的全过程质量管控监控生产管控等有关内容作出 了规定，通过本手册的实施，使本责任公司生产产品质量得以有效控制。召回过程：1. 8. 5.1 一般情况召回：当发现某批次生产产品存在的质量问题可能 影响企事业机构形象或可能伤害用户时（如发错生产产品），可采取一般召 回。由质检部负责任人填写“生产产品回收通知单”，销售机构部门或科 室负责任人接到此单后，立即通知销售有关员工急性回收。1. 0质量管控规章制度规章1. 8. 5. 2紧急情况召回：当发现某批次的生产产品存在的质量问题可 能严重伤害用户健康时（如生产产品卫生指标超标、过期、有异位等），可 采取紧急情况召回。企事业机构应立即成立由企事业机构相关领导和各机 构部门或科室负责任人组成的工作小组，全程负责任生产产品召回工作。召回生产产品的处理：1. 8. 6. 1 一般不合格品指的是尚能食用，需回机处理的经检验合格后 再销售。1. 8. 6. 2严重不合格品必须销毁。由企事业机构相关领导、质量监督 机构部门或科室负责任人、实施有关员工等参与。1. 8. 6. 3本企事业机构要指定专人认真做好生产产品召回的全过程记 录。1. 8. 6. 4在日常销售工作中，每个销售有关员工都要做好生产产品的 销售记录，一旦发现问题，能够保证所售出的生产产品都能及时迅速被召销售信息的有关内容包括：生产产品名称、规格型号、质量等级、生产日期、批次、班别、销售地点、联系方法方式、本合同联系人等。2. 0生产资源提供2.1 工作规章制度规章2.1.1 热爱社会主义，拥护中国共产党的相关领导。2.1.2 热爱责任公司，树立“厂兴我荣，厂衰我耻”的观念。2. 1.3自觉遵守厂纪厂规，保持和发扬艰苦奋斗的优良传统和作风。2 . 1.4对待客户诚实守信.热情周到，自觉维护责任公司形象和荣誉。3 .1.5局部服从大局，个人服从组织，少数服从多数，下级服从上级, 一级对一级负责任。2. L 6遵守社会公德，爱岗敬业，忠于职守，爱护公物。2. 1.7团结友爱，关心同事，不做损公利己.损人利己等侵犯责任公司 他人利益的事，如有违犯，作自动清退处理。2 . 1.8按时上下班，不得随便迟到.早退.中途离岗.脱岗及旷工，因病 因事请假写假条，由车间或科室负责任人签字或盖章或盖章或签字或盖章 后交办公室登记。迟到.早退.中途离岗.脱岗1次，罚款5元，旷工一次扣 发当月工资20元。3 .1.9严格遵守责任公司的卫生条例，讲究卫生，着装整洁，责任公 司内严禁随地吐痰，乱扔垃圾，不经车间负责任人同意，禁止随意进入车 间，经同意进入车间时必须严格按责任公司规定着装，车间内禁止吸烟. 吃食物，违者罚款5元，违三次者，作清退处理。2. 1. 10努力学习，不断提高业务素质，努力完成本职工作，对责任公 司的各项管控工作提出合理建议。开展批评与自我批评，对责任公司各科 室（车间）.各岗位施行监督。2. 0生产资源提供2. 2安全管控规章制度规章2. 2.1企事业机构在经营活动中必须对安全生产负全面责任，企事业 机构法人代表是安全生产的第一责任人。2. 2.2坚持“五同时”即：计划.布置.检查.总查.评比生产工作的时 候，同时进行计划.布置.检查.总结.评比安全工作，安全生产纳入相关领 导考察范围，与工资.奖金持钩。2. 2. 3车间负责任人针对车间的安全生产工作提出计划上交责任公司 办公室，由办公室审批后，车间负责任落实，开展自纠自查，发现可能的 事故隐患，防患于未然，确保安全生产，对职工进行机械设备正确使用的 培养训练，禁止盲目操作。2. 2.4责任公司内成立安全生产监督小组，定期对所有生产经营活动 进行管控和监督检查，并且对职工进行三级安全教育，即：入责任公司安 全教育.车间安全教育.岗位安全教育。2. 2.5责任公司办化验室指定专人定期对责任公司内建筑.电器装置 等进行检查，发现问题，及时通知车间，马上解决，杜绝设备带病运转， 超负荷运行，在隐患未解决前，禁止车间开工生产。2. 2.6各科室.车间下班前要注意关好门窗，做到人走火熄.灯灭.电源 断开，杜绝火灾.盗窃的隐患，门卫忠于职守，加强内保，做好防火防盗工 作。2. 0生产资源提供2. 3卫生管控规章制度规章2. 3.1配备经培养训练合格的专职卫生管控有关员工，按规定的权限 和责任负责任监督全体责任公司有关员工执行本责任公司的各项卫生规 定，并填写卫生情况检查表。2. 3. 2环境卫生管控2. 3. 2. 1保持厂区、场地、工用具的清洁卫生，物品摆放整齐，垃圾 集中及时清理，车间内无蜘蛛网和积水，定期消毒。2. 3. 2. 2每位责任公司有关员工均有义务保持环境清洁卫生，不得烂 扔杂物。发现垃圾及时清扫。2. 3. 2. 3厂区及厂周围定期进行除虫灭害工作，防止害虫孳生；生产 车间除虫灭害工作不能在生产过程中进行，各种原辅料、半成品、成品必 须予以保护，以免被药物污染。2. 3. 3生产过程卫生管控2. 3. 3.1加工有关员工及有关管控有关员工均应定期进行健康检查， 严禁带病进行生产区域。2. 3. 3. 2非工作有关员工未经许可不得进入生产加工车间。2. 3. 3. 3厂房.设备.排水系统和其他机械设施，必须保持良好状态， 经常进行全面检查，发现问题及时检修。车间内应无明显水汽，无积水。2. 3. 3. 4生产设备.工作器具.操作台使用前后均用应清洗，必要时进 行消毒。用洗涤剂或消毒剂处理后，必须再用饮用水彻底冲洗干净，除出 残留物后，方可接触食品。加工场地的地面.墙壁.排水沟，班后进行清洗、2. 0生产资源提供消毒。对更衣室.厕所.淋浴室.工间休息室等公共场所，应经常清扫.清洗. 消毒，保持清洁。2. 3. 3. 5加工车间的废弃物必须随时清除，并集中及时清理出责任公 司。废弃物容器和废弃物存放场地应及时清洗.消毒。2. 3. 4原辅料卫生管控2. 3. 4. 1原材料、成品、半成品必须严格分开存放。2. 3. 4. 2定期对全厂职工进行“食品安全法”.本规定及其他有关卫生 规定的宣传教育，做到教育有计划，考察有标准，卫生培养训练规章制度 规章化和规范化。2. 4生产设备管控规章制度规章2. 4.1企事业机构所有生产设备由车间负责任管控，并列入生产设备 台账。2. 4.2制订年度设备检修计划和设备操作规程。并严格实施和监督。设备检修完毕后须做好相应记录。2. 4. 3各设备操作有关员工每天下班后对生产设备加以清理，设备维 修有关员工应按规定对设备进行保养。2. 4.4能正常使用的设备不作标记，“报废”“待修” “封存”的设 备应作标记2. 4.5设备进行定期清理及维护保养的有关规定2. 4.7定期清理工作由各操作有关员工下班后对生产设备加以清理 和维护保养。2. 0生产资源提供2. 4.8设备的清理和维护保养具体相关要求：2. 4. 8.1清理工作为：操作工人着重做好日常维护和日常设备点检工 作，认真检查设备，擦净设备部位，做好润滑工作，使设备经常保持清洁、 整齐、润滑、安全。2. 4. 8. 2维护工作为：对设备进行部件解体和检查，疏通管路，检查 添加润滑油。调整设备部分的配合间隙，更换和修复磨损件，检查和调整 设备主要紧度，使用局部恢复设备对全部润滑系统清洗换油。电器系统检 查修理，保养合格，并达到完好设备标准。2. 5有关员工培养训练管控规章制度规章2. 5.1企事业机构从事质量活动的相关有关员工的任职能力相关要求 进行了规定，只有经培养训练考察合格后方能上岗。2. 5.2企事业机构在确保岗位被选有关员工的资质时，应从受教育程 序等，结合企事业机构现状考虑，确保被选有关员工能胜任该项质量工作。3. 5. 3新招责任公司有关员工必须身体健康，体检合格，上岗前必须 学习“食品安全法”相关有关内容，经考察合格后才能上岗；2. 5. 4质量管控技术有关员工应按培养训练计划对责任公司有关员工 进行培养训练，讲解生产技术知识及相关的质量管控知识等，2. 5.5培养训练工作要有实施记录，必要时进行培养训练效果的评估。2. 5.6培养训练工作归口于办公室管控2. 0生产资源提供2. 6工作有关员工健康检查规章制度规章和健康档案规章制度规章2 . 6.1工作有关员工应按中华人民共和国食品安全法的规定，每 年至少进行一次健康检查，必要时接受临时检查。3 .6.2新参加或临时参加工作的有关员工，应经健康检查，取得健康 合格证明后方可参加工作。2. 6.3凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染疾病（包括病原 携带者）、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫 生疾病的，不得从事接本企事业机构食品生产的工作。2 . 6.4凡检出患有以上“五病”者，要立即调离原岗位，禁忌症患者 及时调利率100%o3 .6.5工作有关员工有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症有碍 食品卫生病症的，应立即脱离工作岗位，待查明原因、排除有碍食品卫生 的病症或治愈后，方可重新上岗。2. 6. 6工作有关员工必须具有良好的卫生习惯，并且做到：2. 6. 6.1工作前、处理食品原料后、便后用肥皂及流动清水洗手；接 触直接入中食品之前应冼手消毒；2. 6.6. 2穿戴清洁的工作衣、帽，并把头发置于帽内；2. 6. 6. 3不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品。2. 6. 6. 4不得在食品加工场所内吸烟。2. 6.7建立工作有关员工健康档案，及时将工作有关员工健康情况记 录。办公室负责任保存并随时更新。保存期不得少于两年。2. 0生产资源提供2.7关键岗位质量考察办法为保证生产产品质量，特制定本考察办法。上岗责任公司有关员工有下列情况者，每次罚款5元：上班未走人流通道和未按规定洗手者；上班未按规定穿戴工作衣帽者及去卫生间未脱去工作服者；在工作场所吃东西、吸烟、随地吐痰、乱丢杂物者；上班时间私自回宿舍和非上班时间未经批准擅自进入车间者；擅自脱岗和串岗者；未按规定填写工作记录着。本条由生产部考察。未按作业指导书操作，但尚未造成质量后果者每次罚款10元；未按作 业指导书操作，造成质量问题较轻或可采取措施纠正的，每次罚款20元； 未按作业指导书操作，造成质量后果者罚款100500元，并调离工作岗位直至下岗或除名。本条由质检部考察。3. 0文件管控规章制度规章3.1目的：对与质量管控有关的文件进行管控，确保各相关机构部门 或科室使用有效的文件。3.2适用范围：适用于本责任公司质量管控有关的文件执行控制，包 括国家标准行业标准等外来文件。3.3职责：质量负责任人负责任技术性文件的编制，更改和批准发放 控制。3.4外来文件的管控：办公室负责任识别与本责任公司有关的国家标 准、行业标准等外来文件，并验证外来文件的有效性，并发放到相关有关 员工处。3.5文件的审批：技术性文件由质量负责任人审批核准，总经理负责 任人批准3.6文件的发放：技术文件发放按总经理批准的文件范围相关要求发 放，技术性文件由办公室负责任发放，文件领用人在“文件发放/回收/销 毁/保留登记表”上签名，文件发放前应对发放的文件做好“受控”“非受控”标识，并注明相应的分发号并归档。3.7回收作废的旧技术文件：新的技术性文件发放后，旧的版本作废, 回收工作由办公室负责任。及时修订工作文件。4. 0采购管控规章制度规章4. 1采购管控规章制度规章4. 1.1供销部应对供方进行调查，对其生产经营、生产产品质量、交 货期及服务配合等方面进行调查了解，合格后方可经总经理批准列入合格 供方名录。4. 1.2对于外包厂、外协厂或提供服务的机构亦应进行调查，合格后 列入合格供方名录，作为供方进行控制。4. 1.3每年应对供方进行复评，并依评价情况更新合格供方名录。4. 1.4采购前供销部应制定采购计划经总经理批准后方可进行采购；1.1.1 1.5采购原辅料、包装物料必须达到GB14881 -2022食品企事业机 构通用性规范的标准。4.1.6 对提供食品直接接触包装材料、消毒剂等辅材料的厂家，应提供营业执照、生产产品检测证明。xxxxxxXXXX 文件X X字(2022) 1 号发布令质量手册是依据IS09001： 2009版标准，结合本责任公司的实际 情况编制的。它阐明了本责任公司的质量方针和质量目标，描述了质量管 控的范围、过程顺序和实施的基本准则。是确保责任公司质量管控有效运 行的纲领性文件，现予以发布，相关要求责任公司的全体责任公司有关员 工务必遵照执行。质量手册自发布之日起执行。X X X X X XXXXX二0一五年八月十日抄 送：责任公司各机构部门或科室X X X X X XXXXX (办公室)2022年8月10日印发4.1.7 质检部进料检验员按检验标准严格审查原辅料、包装物料 生产产品是否合格，提供证明文件是否齐全，并填写进料检验报告，合格 后办理入库手续；4 . 1.8采购的原辅料，包装材料等不宜太多（最多使用一年），使用 期限不能太长。5 .2原、辅材料采购程序4. 2.1目的：为了规范采购作业相关流程，贯彻执行采购质量验收 管控规章制度规章，明确采购及质量验收有关员工的工作职责，规范采 购质量验收人责任公司有关员工作程序，贯彻执行责任公司采购管控规 章制度规章，特制定操作规程。4. 0采购管控规章制度规章4. 2.2采购及质量验收有关员工相关要求：1、生产部每月向采购部上报采购计划，并于每周五将下周采购清单报 采购部。2、采购主管机构部门或科室在采购各种食品原、辅料前应掌握其基本 市场信息，做到品种、规格、市价等情况心中有数。3、质量验收有关员工（指量检员、质检员）应当严格按照实际数量或 实际质量相关要求对采购的原辅材料进行质量验收，不合格的质量验收不 通过，缺斤少量按实际数量填报质量验收单或入库。5. 2. 3采购规程1、原辅材料的采购相关流程在依据“一般性物资采购”相关流程的 基础上，可简化部分程序，但采购前的市场调查、申购、审批、审批核准、 核销程序不得简化（零星原辅材料的采购可为口头申购）。2、采购机构部门或科室每周必须定期做出不低于一次的各类原辅材料 的市场调研，每周二前向责任公司办公室递交本周调研有关内容及本周原 辅材料的采购市价、下周市价趋势的市场信息，便于责任公司及时做出相 应的调整、预算方案。3、与食品有关的原、辅材料的采购应向供货方索取营业执照、检 验检疫合格证等有关证明；其它物资材料的采购也应当索取有关资质、 资格