2023年-qt公司各单位安全生产标准化建设相关要求.docx

各单位安全生产标准化建设相关要求公司安全生产标准化达标建设是今年安全生产管理的工作重点，既是国家强化安全管理的政策手 段，同时也是构建安全生产长效机制和安全生产诚信体系建设的要求，事关企业持续发展。根据中水 源禹国环认证中心的评审意见，公司安全生产标准化达标评审实行“三级”覆盖，即：公司、分局、 项目部三级均要进行达标评审，机关各部门应高度重视，掌握工作内容、工作要求，明确责任分工, 按照节点目标落实好各项工作：一、各单位主要负责人要亲力亲为部署和落实好此项工作，同时也是此项工作的第一责任人；二、各单位根据中水源禹国环认证中心出具的水电四局安全标准化相关文件评审意见、公司 检查反馈的内容尽快完成相关整改要求；三、公司安全生产标准化手册于2014年9月23日发布，是依据企业安全生产标准化基本规范 (AQ/T9006-2010)为基准编制的，检查过程中按照水利水电施工企业安全生产标准化评审标准 进行检查，请各单位对照落实；四、各单位要将达标评审任务分解到每个部门、项目、每一个人、每一个岗位，明确工作职责和二级评 审项目工作内容及备查资料责任部门分局机关需备查的资料项目需备查的资料安全检查及隐患排查治理制度各级安全管理部门分局安全检查及隐患排查治理制度项目相关资料文明施工管理制度（项目上由生产管理部门负责编制）各级安全生产管理 部门分局文明施工管理制度项目相关资料安全生产预警预报和应急管理制度各级安全管理部门分局安全生产预警预报和应急 管理制度项目相关资料信息报送及事故调查处理制度各级安全管理部门分局事故报告及调查处理制度项目相关资料安全绩效评定管理制度各级安全管理部门分局安全绩效评定管理制度项目相关资料安全生产考核奖罚制度各级安全管理部门分局安全生产考核奖罚制度项目相关资料提供安全生产规章制度的文本或电子版配置的记录（各级安 全管理部门负责配置到各单位（项目部）、各部门（各厂队）; 各部门、各厂队负责配置到各工作岗位各级管理部门分局安全生产规章制度的配置文 件项目相关资料提供安全生产规章制度组织学习的记录各级安全管理部门、 各级部门、各厂队、 各班组各部门安全生产规章制度组织学 习的记录项目相关资料二级评 审项目工作内容及备查资料责任部门分局机关需备查的资料项目需备查的资料4. 3安全操 作规程 （18 分）提供发布后的人员安全操作规程文本（逐级上报整理、备案）各级安全管理部门分局发布后的安全操作规程项目相关资料提供发布后的设备安全操作规程文本（逐级上报整理、备案）各级设备管理部门分局发布后的设备安全操作规程项目相关资料提供安全操作规程的发放记录各级安全管理部门 各级设备管理部门分局安全部门发布文件项目相关资料提供各岗位适用的安全操作规程的学习记录各厂队、各班组项目相关资料4. 4评估（4分）提供对安全生产法律法规、规程规范、规章制度、操作规程 的评估记录各级安全管理部门 牵头，其他部门配合分局对安全生产法律法规、规程规 范、规章制度、操作规程执行情况 的评估记录，半年一次项目相关资料4. 5修订（4分）提供安全生产规章制度、操作规程修订的相关记录（根据4. 2 制度中编制部门提供各自的修订记录）各级相关管理部门安全生产规章制度、操作规程修订 的相关记录安全生产规章制度、操作规程修 订的相关记录4. 6文件和 档案管理 （13 分）提供发布后的文件管理制度各级文件管理部门分局发布后的文件管理制度项目相关资料提供发布后的记录管理制度各级文件管理部门暂无此管理制度，待制定项目相关资料二级评 审项目工作内容及备查资料责任部门分局机关需备查的资料项目需备查的资料提供文件管理的编制、审批、标识、收发、评审、修订、使 用、保管的记录各单位、各部门分局文件管理制度等项目相关资料提供安全生产文件及落实资料各级安全管理部门分局安全文件项目相关资料提供安全费用提取使用记录各级财务管理部门分局安全费用提取使用记录部分项目安全费用提取使用记 录提供劳动防护用品采购发放记录各级负责劳动防护 用品管理部门项目部劳保用品采购计划、 发放记录（包括外协队伍）提供技术文件及其编制、审批、发放记录各级技术管理部门分局技术文件的发放及上报审批 的文件审批记录项目相关资料提供事故、事件记录及调查报告各级事故调查部门包括安全事件、交通事件、消防事 件、机械事件等，报上一级主管部 门备案项目相关资料提供危险源辨识、评价、控制记录各级安全管理部门汇总的危险源辨识、评价、控制记 录，报上一级主管部门备案项目危险源辨识、评价、控制记 录，报上一级主管部门备案提供安全检查、整改记录各级安全管理部门分局安全检查、整改记录项目相关资料二级评 审项目工作内容及备查资料责任部门分局机关需备查的资料项目需备查的资料提供职业卫生检查与监护记录，检验、检测、校验记录各级安全管理部门分局职业健康检查记录项目部职业健康检查记录，有毒 有害场所监控记录（大的水电项 目先做）提供设备安全管理记录各级设备管理部门分局设备安全检查记录，大型设备 技术赞料项目设备安全检查记录，大型设 备技术资料，日常维护保养记录 等，报上一级主管部门备案提供安全设施管理记录各级安全管理部门分局安全设施管理制度项目相关资料提供应急演练记录各级演练管理部门消防、地震应急演练记录消防、地震、防洪度汛等应急演 练记录，报上一级主管部门备案提供对分包方和供应方监管记录各级经营管理部门 各级资产管理部门分局对分包方和供应方监管资料项目相关资料提供安全生产会议记录各级安全管理部门工作会议资料 安委会记录及纪要 专项安全会议资料安委会记录及纪要（报上一级主 管部门备案），月例会会议资料 周例会会议资料提供安全活动记录各级安全管理部门安全活动记录，如安全月、安康杯 等安全活动记录，如安全月、安康 杯、班前会等提供安全培训记录各级培训管理部门包括参加公司培训的记录、自身组 织培训的记录、项目培训情况备案包括参加公司培训的记录，自身 组织培训的记录，各队厂组织的二级评 审项目工作内容及备查资料责任部门分局机关需备查的资料项目需备查的资料记录内部培训、三级入场培训、岗位 培训的记录提供人员资格证书各级人力资源管理部门人员资格证书人员资格证书（包括外协队伍）, 每季度上报上级管理部门，实行 动态管理提供安全奖惩记录各级安全管理部门对各部门、各项目安全奖惩记录对项目各部门、各厂队安全奖惩 记录5、教育培训（70分）二级评 审项目工作内容及备查资料责任部门分局机关需备查的资料项目需备查的资料5. 1教育培 训管理 （10 分）提供发布后的安全培训教育制度（见4. 2）各级人力资源部门分局发布后的安全培训教育制度项目发布后的安全培训教育制 度提供年度培训计划各级人力资源部门分局年度培训计划项目年度培训计划提供培训实施记录（比如文件，内部培训提供，外部培训提 供效果评价）各级培训机构分局培训实施记录项目培训实施记录二级评 审项目工作内容及备查资料责任部门分局机关需备查的资料项目需备查的资料提供教育培训效果评价记录各级人力资源部门分局教育培训效果评价记录项目教育培训效果评价记录5. 2安全管理人员教育 培训（10 分）提供主要负责人水行政主管部门考核合格证件各级证件管理部门分局负责人水行政主管部门考核合格证件项目主要负责人水行政主管部 门考核合格证件提供项目负责人和专职安全管理人员水行政主管部门考核合 格证件各级证件管理部门项目负责人和专职安全管理人员水 行政主管部门考核合格证件项目专职安全管理人员水行政 主管部门考核合格证件提供主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员再培 训记录（不少于12小时）各级安全管理部门主要负责人、项目负责人、专职安 全生产管理人员再培训记录（不少 于12小时）项目负责人、专职安全生产管 理人员再培训记录（不少于12 小时）5.3岗位操 作人员教育 培训（30 分）提供新员工接受“三级”安全教育、考核记录（不少于24学 时）各级安全管理部门新员工接受“三级”安全教育、考 核记录（主要为新分配大学生）新员工接受“三级”安全教育、 考核记录（包括外协队）提供“在新工艺、新技术、新材料、新装备、新流程投入使 用前”安全教育培训、考核记录项目技术管理部门新工艺、新技术、新材料、新 装备、新流程投入使用前”安 全教育培训、考核记录提供转岗、离岗复工人员安全培训、考核记录（各级人力资 源部门配合）各级安全管理部门转岗、离岗一年以上重新上岗前， 均需进行项目部（队、车间）、班组 安全教育培训，经考核合格后上岗 工作，上岗人员须熟悉岗位安全操项目部需提供项目部（队、车 间）、班组安全教育培训、考核 记录，及相对应的安全操作规 程。二级评 审项目工作内容及备查资料责任部门分局机关需备查的资料项目需备查的资料作规程。人力资源部门须提供转岗、离岗培 训、考核记录。提供特种作业人员档案资料（包括管理制度、人员花名册、 业绩评审表、资格评审表、资格证、离岗6个月以上特种作 业人员的考核记录）各级人力资源部门特种作业安全管理制度、特种作业 人员档案、特种特殊作业人员花名 册、业绩评审表、资格评审表、资 格证、离岗6个月以上特种作业人 员的考核记录特种作业安全管理制度、特种 作业人员档案、特种特殊作业 人员花名册、业绩评审表、资 格评审表、资格证、离岗6个 月以上特种作业人员的考核记 录提供每年在岗人员再培训记录（不少于12小时）各级安全管理部门在岗人员在培训记录：主要负责人 每年再培训时间不得少于12学时。 专职安全生产管理人员每年安全培 训不得少于40学时，其他管理人员、 技术人员和特殊工种作业人员每年 安全培训不得少于20学时，其他从 业人员每年安全培训不得少于15学 时。在岗人员在培训记录：主要负 责人每年再培训时间不得少于 12学时。专职安全生产管理人 员每年安全培训不得少于40学 时，其他管理人员、技术人员 和特殊工种作业人员每年安全 培训不得少于20学时，其他从 业人员每年安全培训不得少于 15学时。二级评 审项目工作内容及备查资料责任部门分局机关需备查的资料项目需备查的资料5.4其他人 员教育培训 （12 分）提供承包单位、分包单位进场人员验证资料档案各级经营管理部门分包单位进场人员登记表、身份证 复印件。分包单位进场人员登记表、身 份证复印件。提供分包单位按照规定分工种进行入场安全生产教育培训、 考核记录，项目安全管理部门分工种进行的入场三级教育和 考核记录提供分包单位的安全管理人员、特种作业人员、岗位操作人 员的持证上岗资料，按5. 2-5. 3的规定执行。各级人力资源部门分包单位的安全管理人员、特种作 业人员、岗位操作人员安全资格证 和全员的上岗证件。分包单位的安全管理人员、特 种作业人员、岗位操作人员安 全资格证和上岗证件。提供对外来参观、检查人员、学习等人员有针对性的安全教 育和危险告知记录各级安全管理部门对外来参观、检查人员、学习等人 员有针对性的安全教育和危险告知 记录对外来参观、检查人员、学习 等人员有针对性的安全教育和 危险告知记录为外来参观、学习等人员提供劳动防护用品，专人带领进入 现场各级陪同单位为外来参观、学习等人员提供劳动 防护用品，专人带领进入现场为外来参观、学习等人员提供 劳动防护用品，专人带领进入 现场5.5安全文 化建设 （8分）提供公司文化建设规划和计划（包含安全文化建设）各级负有企业文化 建设职责的部门制定企业安全文化建设规划和计 划。制定企业安全文化建设规划和 计划。提供安全月活动资料各级安全管理部门安全月活动资料安全月活动资料二级评 审项目工作内容及备查资料责任部门分局机关需备查的资料项目需备查的资料提供安康杯活动资料各级工会安康杯活动资料安康杯活动资料提供安全生产报道各级负有宣传职责 的部门安全宣传报道记录安全宣传报道记录提供其他安全生产活动资料各级组织活动的单 位其他安全生产活动资料其他安全生产活动资料6、施工设备管理（120分）二级评 审项目工作内容及备查资料责任部门分局机关需备查的资料项目需备查的资料6. 1设备基 础管理 （30 分）提供发布后的设备管理制度各级设备管理部门设备管理制度。应包括设备租赁、安 装（拆除）、验收、检测、使用、检 查、保养维修、改造、报废等职责和 流程设备管理制度。应包括设备租 赁、安装（拆除）、验收、检测、 使用、检查、保养维修、改造、 报废等职责和流程提供设备管理部门设置的文件各级设备管理部门以正式文件颁发的设备管理制度及 文件以正式文件颁发的设备管理制 度及文件提供设备管理人员台账和设备安全管理网络图各级设备管理部门设备管理机构或未配备设备管理专 （兼）职人员，设备管理人员台账和设备安全管理网络图设备管理机构或未配备设备管 理专（兼）职人员，设备管理 人员台账和设备安全管理网络 图二级评 审项目工作内容及备查资料责任部门分局机关需备查的资料项目需备查的资料提供特种设备安装（拆除）单位的相应资质和安装拆除人员 的相应资质项目设备管理部门分局工程技术、物资设备、安全管理 部门备案特种设备安装（拆除）单位的资质和 安装拆除人员的资质特种设备安装（拆除）单位的 资质和安装拆除人员的资质提供特种设备安装拆除的技术方案各级技术管理部门分局备案特种设备安装拆除技术方案、应急预 案特种设备安装拆除技术方案、 应急预案、现场负责人、专职 监护人员以及技术交底提供特种设备安装、拆除现场监督的记录各级安全管理部门特种设备安装、拆除现场监督 记录提供特种设备安装后验收，取得检定合格证书的记录各级设备管理部门分局备案特种设备安装后验收记录特种设备安装后验收记录提供特种设备定期检验的记录各级设备管理部门分局备案特种设备定期检验记录特种设备定期检验的记录提供设备台账和设备台账信息及时更新的记录各级设备管理部门分局备案设备台账和设备台账信息及时更新 的记录设备台账和设备台账信息及时 更新的记录提供设备管理记录、档案各级设备管理部门分局备案提供设备管理记录、档案提供设备管理记录、档案6. 2设备运 行管理提供设备运行前、运行过程中的自检、巡检、旁站监督、专 项检查、周期性检查记录项目设备管理部门分局检查闭合的资料设备运行前、运行过程中的自 检、巡检、旁站监督、专项检 查、周期性检查记录责任分工；五、各单位安全管理部门要按照计划，加大检查、指导力度，并根据检查结果，适时召开安全生 产标准化建设进展情况专题会议；六、各单位要加强安全标准化的培训和宣传力度，要让每一个岗位清楚掌握达标内容、工作任务 和工作要求。七、制定达标计划，倒排节点目标，集中优势资源，建立检查和考核办法，对安全生产标准化 13项一级要素、45项二级要素、127项三级要素、450项检查要点逐条梳理、整改，组织开展自查 自纠和达标验收，确保按期完成达标任务。八、公司安全生产标准化达标目标是：在2015年9月底前实现达标认证。九、各单位具体分工如下（请参照公司安全生产标准化管理工作手册和水利水电安全生产标准化 评审标准进行细化和完善）：二级评 审项目工作内容及备查资料责任部门分局机关需备查的资料项目需备查的资料（75 分）提供同一区域有两台以上设备运行可能发生碰撞的安全措施 或方案、预案项目技术管理部门预案备案记录同一区域有两台以上设备运行 可能发生碰撞的安全措施或方 案提供设备运行记录项目设备管理部门设备运行记录，由厂队、班组 填写，设备管理部门提供提供设备维护保养计划各级设备管理部门分局分层上报设备维护保养计划提供按规程或维护保养计划维修保养的实施记录和验收记录各级设备管理部门分局备案设备维修保养实施记录和验收记录设备维修保养实施记录和验收 记录提供与租赁设备和分包单位签订的设备合同各级设备管理部门分局备案设备租赁合同设备租赁合同提供进入施工现场的设备验收合格记录项目设备管理部门设备入场验收记录（包括局管 设备、自有设备和外协队设备）提供设备台账（租赁设备和分包单位的设备纳入台账进行管 理）各级设备管理部门设备管理台账设备管理台账6. 3设备报 废管理 （15 分）提供已报废的设备的台账和退出施工现场的记录各级设备管理部门已报废设备台账和退场设备台账已报废设备台账和退场设备台 账7、施工作业安全（280分）二级评 审项目工作内容及备查资料责任部门分局机关需备查的资料项目需备查的资料7. 1现场管 理和过程控 制 （130 分）提供施工组织设计，设计中要有安全生产、文明施工、交通 安全、消防安全、职业卫生、环境保护等有关规定的内容， 要有对施工道路，消防设施，施工、办公和生活用房，风、 水、电管线，通讯设施、施工照明，材料、设备摆放，施工 场所废料或垃圾清除，环境卫生，标志、标识，施工现场卫 生、急救、保健设施等相关要求项目技术管理部门分局工程技术部门备案：施工组织设计（涵盖要素齐全）施工组织设计（涵盖要素齐全）提供安全技术措施编制、审核、批准、备案的记录，提供达 到一定规模的险性较大的基坑支护与降水工程、土石方开挖 工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除与爆破 工程、围堰工程及其他危险性较大的分部分项工程编制的专 项施工方案；提供超过一定规模的高边坡、深基坑、地下暗 挖工程、高大模板工程等危险性较大工程的专项施工方案未 组织专家进行论证、审查的记录；提供施工组织设计、施工 方案分级交底的记录专项安全技术方案要层层进行审批备案项目技术管理部门分局工程技术部门审核、备案安全技术措施；危险性较大分 部分项工程专项施工方案；专 项施工方案中明确专人进行监 控；施工组织设计；书面交底 记录；危险源调查登记、评价、 控制措施。提供专项施工方案实施过程中的现场旁站、监督记录根据安全管理部门分局检查闭合资料专项施工方案专人现场检查监 督记录提供安全防护设施台账和检查、维护记录提供暴雨、台风、暴风雪等极端天气前后组织有关人员对安 全设施进行检查或重新验收的记录项目安全管理部门安全防护设施台账和检查、维 护记录暴雨、台风、暴风雪等极端天 气前后组织有关人员对安全设二级评 审项目工作内容及备查资料责任部门分局机关需备查的资料项目需备查的资料施进行检查或重新验收的记录提供发布后的施工用电专项方案及安全技术措施项目技术管理部门施工用电专项方案施工用电专项安全技术措施提供施工用电设施验收合格记录提供对施工用电配电系统、施工用电设施、电线路架设、施 工作业区照明、接地或接零保护检查的记录，提供防雷装置、 接地、接零保护进行检测的记录项目用电管理部门施工用电设施验收合格记录 施工用电配电系统、施工用电 设施、电线路架设、施工作业 区照明、接地或接零保护检查 的记录防雷装置、接地、接零保护检 测记录提供发布后的脚手架搭设（拆除）、使用管理制度提供大型脚手架、承重脚手架、特殊形式脚手架设计、方案论证、审批的记录提供脚手架方案交底记录各级技术管理部门脚手架搭设（拆除）、使用管理 制度大型脚手架、承重脚手架、特 殊形式脚手架设计、方案论证、 审批的记录脚手架方案交底记录提供脚手架验收合格后挂牌使用记录 提供在用的脚手架定期检查和维护记录项目安全管理部门脚手架验收合格后挂牌使用记 录在用的脚手架定期检查和维护二级评 审项目工作内容及备查资料责任部门分局机关需备查的资料项目需备查的资料记录提供防洪度汛方案和应急预案（成立防洪度汛的组织机构， 成立防汛抢险队伍，配置足够的防汛物资）各级负有防洪度汛 管理部门对防洪度汛方案和应急预案进行备 案；参与防洪度汛方案和应急预案评 审的记录；编制、审批、行文下发的 分局防洪度汛应急预案和记录；成立 防洪度汛组织机构的正式文件防洪度汛方案和应急预案的文 本；项目部编制、汇审、审批 等形成的各种记录；监理、业 主、分局等单位的批复资料； 修改的记录；成立防洪度汛组 织机构、抢险队伍的文件；防 汛物资清单提供防洪度汛应急预案汛前组织演练的记录提供开展防洪度汛专项检查及整改的记录提供建立的水文气象信息渠道，或信息传递程序的相关文件 提供防汛值班制度和记录各级负有防洪度汛 管理部门安全监察部对应急演练的各项记录、 防汛值班制度进行备案应急演练实施方案；应急演练 前培训交底记录、演练情况记 录、演练后总结记录；防洪度 汛专项检查及整改记录；建立 的水文气象信息渠道，或信息 传递程序的相关文件；防汛值 班制度和记录提供发布后的交通安全管理制度提供定期对机动车辆进行检测和检验的记录 提供对机动车辆运行检查的记录提供交通事故月报表提供驾驶员台账提供机动车辆台账提供驾驶员学习记录各级负有交通管理 部门正式行文下发的交通安全管理制度； 机动车辆年度检测、检验的记录；日 常对机动车辆运行检查的记录；交通 事故月报表（汇总）；驾驶员台账（汇 总）；机动车辆台账（汇总）；驾驶员 学习记录正式行文下发的交通安全管理 制度；机动车辆年度检测、检 验的记录；日常对机动车辆运 行检查的记录；交通事故月报 表；驾驶员台账；机动车辆台 账；驾驶员学习记录二级评 审项目工作内容及备查资料责任部门分局机关需备查的资料项目需备查的资料提供对施工现场道路、交通安全防护栏、防撞墩、交通警示 标志等检查的记录项目安全管理部门对施工现场道路、交通安全防 护栏、防撞墩、交通警示标志 等日常检查的记录提供大型设备搬运的专项安全措施各级技术管理部门对最终完成的专项安全措施进行备 案；参与大型设备搬运的专项安全措 施评审的记录项目部编制、汇审、审批等形 成的各种记录；监理、业主、 分局等单位的批复资料；提供发布后的消防管理制度提供消防器材（消防设施设备）台帐配置清单和检查记录 提供消防安全组织机构和消防队伍设置的文件 提供防火重点部位或场所的分布图提供动火审批制度和实施记录提供组织开展消防培训和演练的记录各级负有消防管理 部门正式行文下发的消防管理制度；正式 行文下发的消防安全组织机构，并对 项目部消防安全组织机构进行备案； 开展消防培训和演练的记录，并对项 目部开展消防培训、演练的各项记录 进行备案；对项目部的防火重点部位 或场所的分布图进行备案正式行文下发的消防管理制 度；消防器材、消防设施设备） 台帐配置清单和检查记录；消 防安全组织机构和兼职消防队 伍设置的文件；防火重点部位 或场所的分布图；动火审批制 度和实施记录；开展消防培训 和应急演练的各项记录提供炸药库设置、审批、验收等资料 提供火工材料保管、领、退料制度等制度 提供管理炸药库人员的资格证件提供易燃易爆危险化学品台账和领用记录等各级负有危化品管 理部门安全管理部门对炸药库设置、审批、 验收等资料进行备案；人力资源部门 对资格证件进行备案炸药库设置、审批、验收等资 料；火工材料保管、领、退料 制度等制度和记录；管理炸药 库人员的资格证件；易燃易爆 危险化学品台账和领用记录7. 2作业行 为管理 （90 分）提供高边坡和基坑作业检查、监护的记录（检查内容包括地 面外围是否设置截、排水沟；开挖开口线外是否设置防护栏; 排架、作业平台是否稳固，或底部是否生根、或杆件绑扎是 否牢固、或跳板是否满铺，或临空面是否设置防护栏杆和防 护网；是否按自上而下的原则清理坡顶和坡面松喳、危石、 不稳定物体，或在松喳、危石、不稳定物体上或下方作业；各级安全、技术管 理部门分局组织的安全检查中如有高边坡 和基坑作业应包含对高边坡和基坑 作业检查的记录、闭合资料等；对最 终完成的高边坡和基坑作业安全技 术方案备案高边坡和基坑作业日常检查、 监护的记录；对记录等资料的 分析、反馈信息；编制、审核、 批准完成的高边坡和基坑作业 安全技术方案二级评 审项目工作内容及备查资料责任部门分局机关需备查的资料项目需备查的资料垂直交叉作业是否设隔离防护棚；对断层、裂隙、破碎带等 不良地质构造的高边坡，是否按设计要求采取支护措施，危 险部位是否设置警示标志；是否按要求放坡；是否设置人员 上下高边坡、基坑的专用爬梯；是否安排专人监护、巡视检 查，并及时分析、反馈监护信息；高处作业人员是否系挂安 全带或安全绳）提供洞室作业检查记录（检查内容包括III、IV类围岩开挖是 否对洞口进行加固，或是否在洞口设置防护棚；洞口边坡上 和洞室的浮石、危石是否及时处理，或是否按设计要求及时 支护；交叉洞室在贯通前是否优先安排锁口锚杆施工；是否 按设计要求布置安全检测系统，或是否进行安全检测；洞顶 排水系统是否完善，或洞内排水是否通畅；是否有防止水淹 洞室的措施；瓦斯等有害气体是否有防治措施；遇不良地质 构造或易塌方地段，有害气体逸出及地下涌水等突发事件是 否及时处置；洞内照明、通风除尘是否满足规范要求）各级安全、技术管 理部门对最终完成的洞室作业安全技术方 案备案；分局组织的安全检查中如有 洞室作业应包含对洞室作业检查的 记录、闭合资料等洞室作业日常检查记录；日常 安全监测记录；编制、审核、 批准完成的洞室作业安全技术 方案；安全防护设施、职业卫 生防护设施、安全监测设施等 设备设施的资料提供爆破作业前爆破设计审批资料项目技术管理部门爆破设计审批资料提供爆破作业检查记录（检查内容包括爆破影响区是否采取 相应安全警戒和防护措施；爆破作业是否严格执行爆破设计 和爆破安全规程；爆破作业人员是否持证上岗；爆破作业是 否有专人现场监控）各级安全管理部门分局组织的安全检查中如有爆破作 业应包含对爆破作业检查的记录、闭 合资料等爆破作业日常检查记录；爆破 设计资料、安全操作规程、爆 破作业人员的证件资料二级评 审项目工作内容及备查资料责任部门分局机关需备查的资料项目需备查的资料提供水上作业施工船舶取得合法的船舶证书和适航证书，或 获得安全签证的记录项目安全管理部门水上作业施工船舶取得合法的 船舶证书和适航证书，或获得 安全签证的记录提供水上作业检查资料（检查内容包括水上作业的施工平台 或梯道是否符合安全要求，或临水临边的栏杆和安全网是否 符合安全要求；施工平台上的设备固定是否牢固，或作业用 具是否放入工具袋；作业平台上的救生衣、救生圈、救生绳、 通讯工具是否符合安全要求，或作业人员是否正确穿戴救生 衣、安全帽、防滑鞋、安全带；作业人员是否持证上岗或定 期进行体格检查；雨雪天气进行水上作业，防滑、防寒、防 冻措施是否符合安全要求，或水、冰、霜、雪是否及时清除; 六级以上强风等恶劣天气进行水上作业，或暴风雪和强台风 后是否全面检查，消除隐患；施工平台和船舶是否设置明显 标识和夜间警示灯）各级安全管理部门分局组织的安全检查中如有水上作 业应包含对水上作业检查的记录、闭 合资料等水上作业日常检查资料提供高处作业人员台账和持证记录各级人力资源管理 部门特种作业人员花名册、人员证件备案 记录高处作业人员台账和持证记录 （包含外协队伍、主要指登高架子工）提供高处作业检查记录（检查内容包括高处作业人员是否经 体检合格上岗，或登高架设人员是否持证上岗；搭设的安全 网或防护栏是否规范；有坠落危险的物件是否固定牢固，或 是否先行清除或是否放置在安全处；雨天、雪天高处作业， 是否采取可靠的防滑、防寒和防冻措施；登高作业人员是否 正确使用安全防护用品；是否在六级及以上大风或恶劣气候 条件下从事高处作业；高处作业现场是否按相关规定安排人各级安全管理部门分局组织的安全检查中如有高处作 业应包含对高处作业检查的记录、闭 合资料等高处作业日常检查、监控记录; 达到一定规模的高处作业应备 有编制、审核、批准完成的高 处作业安全技术方案（包含防 滑、防寒和防冻措施）；高处作 业人员的体检资料二级评 审项目工作内容及备查资料责任部门分局机关需备查的资料项目需备查的资料员监护）提供起重作业的检查记录（检查内容包括起重作业机械及工 器具性能、功能是否满足安全要求；起重作业指挥和操作人 员是否持证上岗、是否严格按操作规程作业或信号传递是否 畅通；大件吊装是否办理审批手续，或是否有施工技术负责 人现场指导；外部环境条件不足是否强行起吊；是否违反规 程进行起重吊装作业）各级安全、设备管 理部门分局组织的安全检查中如有起重作 业应包含对起重作业检查的记录、闭 合资料等安全管理部门对起重作业日常 检查、监控记录；大件吊装的 审批手续；设备管理部门备有 起重机械的验收记录、日常检 查记录提供临近带电体作业的检查记录（检查内容包括作业前是否 制定安全防护措施，或是否办理审批；作业时现场是否有专 人监护，或违反操作规程作业；作业时施工人员、机械与带 电线路和设备的距离是否小于最小安全距离）各级安全管理部门分局组织的安全检查中如有起临近 带电体作业应包含对临近带电体作 业检查的记录、闭合资料等临近带电体作业的日常检查记 录；制定批准完成的安全防护 措施或作业前办理的审批手续提供焊接作业的检查记录（检查内容包括焊接设备是否符合 安全要求；焊接作业人员是否持证上岗；焊接作业人员是否 按规定正确佩戴个人防护用品；焊接作业人员是否严格按操 作规程作业；焊接、切割作业是否有防止触电、灼伤、爆炸 和金属飞溅引起火灾的安全措施；焊接作业结束后，是否切 断电源，仔细检查确认无起火危险后离开）项目安全管理部门焊接设备的检查、验收记录； 焊接作业的日常检查记录提供交叉作业的检查记录（检查内容包括是否制定协调一致 的安全措施，或是否进行充分的沟通和交底，或是否有专人 监护；垂直交叉作业是否采取安全隔离措施或其他安全措施; 交叉作业时，是否投掷工具、材料、边角余料，或在吊物下 方接料或逗留）项目安全管理部门交叉作业的日常检查、监护记 录；为协调一致制定的安全防 护措施的各项资料；交叉作业 安全措施的交底记录二级评 审项目工作内容及备查资料责任部门分局机关需备查的资料项目需备查的资料提供对施工生产过程中的不安全行为进行定期分类、汇总和 分析，制定针对性控制措施的记录各级安全管理部门对各项目施工生产过程中的不安全 行为进行分类、汇总、分析的资料, 制定针对性控制措施的记录施工生产过程中的不安全行为 定期分类、汇总、分析的资料; 针对不安全行为制定针对性控 制措施的记录（每月分析一次, 报分局备案）7. 3警示标志（25分）提供发布后的施工现场安全警示标志、标牌使用管理制各级安全管理部门正式行文下发的安全警示标志、标牌 使用管理制度正式行文下发的安全警示标 志、标牌使用管理制度提供施工现场入口处、施工起重机械、临时供用电设施、脚 手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、 隧道口、基坑边缘、爆破物及有害危险气体和液体存放处等 危险场所、部位设置的台账和维修检查记录项目安全管理部门提供标志标识设置台账；提供 标志标识维修、检查的记录提供爆破作业、大型设备设施安装、拆除等危险作业现场安 全隔离设施和警示标志台账和维修检查记录和现场监护记录项目安全管理部门爆破作业、大型设备设施安装、 拆除等危险作业现场检查记 录、现场监控记录7. 4相关方 管理 （25 分）提供发布后的工程分包、劳务分包管理制度各级经营管理部门正式行文下发的工程分包、劳务分包 管理制度正式行文下发的工程分包、劳 务分包管理制度提供设备物资采购、设备租赁管理制度各级物资设备管理 部门正式行文下发的设备物资采购、设备 租赁管理制度正式行文下发的设备物资采 购、设备租赁管理制度提供承包合同、建设单位审批工程分包的批文、对分包方评 价的资料档案和合格分包方目录等各级经营管理部门对资料、档案、目录等进行备案的资 料承包合同、建设单位审批工程 分包的批文、对分包方评价的 资料档案和合格分包方目录等二级评 审项目工作内容及备查资料责任部门分局机关需备查的资料项目需备查的资料提供合格分包方名录和档案（包括经营许可和资质证明；专 业能力；人员结构和素质；机具装备；技术质量、安全、施 工管理的保证能力；工程业绩和信誉）各级经营管理部门合格分包方名录和档案合格分包方名录和档案提供建设单位审批的分包商资料项目经营管理部门建设单位审批的分包商资料提供与分包商签订的安全生产责任书各级经营管理部门对签订完成的环境与职业健康安全 责任书进行备案与分包商签订的环境与职业 健康安全责任书提供每年与分包商签订的安全生产责任书项目安全管理部门提供每年与分包商签订的安全 生产责任书提供分包方进场人员验证的记录项目人力资源管理 部门提供分包方进场人员验证的记 录提供分包方设备进行验证的记录项目设备管理部门提供分包方设备进行验证的记 录提供分包商三级入场教育的记录项目安全管理部门提供分包商三级入场教育的记 录提供对分包商进行安全技术交底的记录项目技术管理部门提供对分包商进行安全技术交 底的记录水利水电施工企业安全生产标准化评审标准（试行）工作公司各单位任务分解表1、安全生产目标（30分）二级评 审项目工作内容及备查资料责任部门分局机关需备查的资料项目需备查的资料1. 1目标制 定 （6分）编制安全生产目标管理制度并发布，备查各级安全管理部门分局安全生产目标管理制度项目部安全生产目标管理制度编制长期安全工作规划、年度安全工作计划、检查计划等，备 查各级安全管理部门