不合格品管理制度（8篇）.docx

不合格品管理制度（8篇） 一、目的 为了使仓库纳入标准化、制度化的治理，做到数据精确、质量完好、收发快速、降低费用、加速资金周转，特制定本治理制度。 二、适用范围 适用于公司各个仓库物料的收发、贮存、搬运、包装和治理。 三、职责 1、仓库组长： （1）在生产部主管的领导下，全面负责公司各个仓库的治理工作，保证生产物资需求。 （2）制订仓库治理制度及人员分工。 （3）合理协调仓库收发货，确保帐、卡、物全都。 （4）监视各仓管员做好仓库的“6S”及防尘、防锈、防盗工作，物资定置治理工作。 （5）负责各仓库报表的审核并按时上报生产部主管。 （6）安排各仓库每月月底盘点，每月自盘一次，每季度专人普查一次，每季上报盘点报告。 2、仓管员： （1）负责各类材料、半成品、成品的出、入库治理。 （2）熟识所保管的各种物资的特点、性能和爱护、保管方法。 （3）执行仓管制度，做好物资的收发工作，台账清晰、精确，账、物、卡相符。 （4）做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作，按规定进展易燃、易爆、易蚀和有毒物品的领发。 （5）库存物资定期盘存、上报，做到同类物资先进先出。 （6）帮助仓库物品的搬运、卸货工作。 四、仓库定置治理规定 1、仓库设置：依据我公司的生产需要及厂房条件，设置五金仓库、包装仓库、塑料原料仓库、塑料半成品仓库、成品仓库、净水器仓库，由生产部直接收理。 （1）五金仓库：储存从外部购置或委外加工的五金冲压件、电子电气件、标准件、紧固件、帮助材料、零星物料、机器配件、工具。 （2）包装仓库：储存各种产品的印刷包装件、外购塑料件、外购橡胶件、装配车间的半成品。 （3）塑料原料仓库：储存全部塑料原料及色粉、色母等，包括PVC（聚氯乙烯）、PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、PS（聚苯乙烯）、PC（聚碳酸酯）、POM（聚甲醛）、PA（尼龙）、ABS、PBT、AS等。 （4）塑料半成品仓库：储存全部公司自己开模（包括客供模具），注塑车间自己生产或托付外面工厂加工生产的塑料件。 （5）成品仓库：储存已经全部加工完成等待出货的产品。 （6）净水器仓库：储存全部净水器成品、专用物料及其配件。 2、料位设定 （1）仓库区域划分以便利物料进出为原则，并将划分区域的仓库定置图绘出，悬挂于仓库醒目位置。 （2）物料定位应符合先进先出的原则。 3、存储方式 （1）立体堆放，尽量利用空间。 （2）按物料体积大小及重量分别存放在货架上或周转箱中。 4、物料标示 （1）建立物料位置标识牌，在标识牌上写清晰位置代码、物料名称、规格型号等。 （2）建立物料台帐，明确标示出物料名称、规格型号、数量、进出库日期等。 （3）物料进、出之后，其标示的数量、日期等内容应准时变更。 （4）应保证不同批次的物料具有可追溯性。 （5）应用颜色治理或区域来区分不同性质的物料，如绿色区（或绿色箱子）存放合格品，黄色区（或黄色箱子）存放待检暂存品，红色区（或红色箱子）存放不合格品，配料区存放按单配好马上投放生产的物料 五、实施 1、搬运 （1）成品进仓搬运中要依据产品标识，按订单、按品种进展单独存放，堆放时各天、各班组生产的产品有明显的位置、空间区分，以便追溯。 （2）搬运时要用专用的搬运车辆搬运，要轻拿轻放，制止野蛮操作。 （3）搬运中要严防对产品型号及级别的混装和丧失，做好防水防潮工作，雨天应用防雨蓬布或塑料布遮盖，以免产品受潮，影响使用寿命。 2、入库 （1）外购外协件入库 暂收作业： a. 供给商交货时凭送货单向仓管人员申请办理入库手续，必要时需供应产品购销合同。 b. 仓管人员将供给商供应的送货单与本公司产品购销合同（或选购明细表）进展核对，确认供给商所送物料的规格型号、名称、数量等是否与产品购销合同相符，是否有超交现象。 c.超交的物料以退回为原则，但可以考虑让供给商存放于我公司仓库，而不作进料验收处理。 d.仓管人员在核对所交物料时，如发觉规格型号不符，数量不符，或混有其他物料，以及其他特别状况时，必需要求供给商的送货人员马上修改送货单，或予以拒收并报选购员处理。 e.仓管人员核对无误后，在送货单上签名确认并通知进料检验人员（IQC）进展质量验收。 验收检查： 对仓管人员清点、核对无误的来料，IQC接到通知后，依据外购外协件抽样检验治理方法、来料检验治理方法实施检验，填写进料检验记录，并对来料做好质量标识。进料检验结果有两种，即合格（或允收）和不合格（包含选择使用、加工后使用、特采使用、退货）。 判定合格时，由进料检验人员（IQC）在送货单上盖“合格”印章并签名，并反应仓管人员办理入库手续。 判定不合格时，应隔离堆放，严禁投产使用，同时在进料检验记录上注明不合格工程、数据等，并上报技术品质部主管组织相关部门/人员进展不合格评审，不合格评审的结果有四种：选择使用、加工后使用、特采使用、退货。 a.最终评审结论为“选择使用”或“加工后使用”时： 由选购员联系供给商（或装配车间）安排人员选择或加工，处理完毕经进料检验人员（IQC）复检合格前方可入库和投入生产，对于选择或加工产生的额外费用，由供给商担当或依据实际状况做出相应的处理。 b.最终评审结论为“特采处理”时： 特采的物料数量由技术品质部主管确认，并提出必要的处理方式，如需对供给商进展惩罚的，按公司的相关规定执行。 c. 最终评审结论为“退货（拒收）”时： 选购人员准时联络厂商办理退货手续，仓管人员与厂商对清物料数量、品名全都时，进展物料交接，并做好相应的登记。仓管人员根据公司物品出厂治理规定，帮助厂商办理退货物料出厂手续。 入库作业：清点核对无误、检验合格的来料方可安排入库，将送货单中的一联交供给商，另一联交仓管人员作为开具入库单的依据，仓管员依据送货单填写的品名、规格、数量、单价等，将实物点检入库，并依据点检结果照实填制入库单，入库单一式三联，交货人须就货物与入库单的工程与仓管员核对，确认无误后在入库单上签名，做到货、单相符。同时仓管人员在物料治理明细表上注明来料日期、规格型号、实收数量、结余数量等，并将产品购销合同、送货单、入库单整理齐全，核对无误后交选购员，由选购员整理汇总后交财务部做帐及安排付款。 （2）成品入库 a.成品必需经过专职检验员检验合格前方可入库。 b.成品进仓前仓管员应清理场地，做好接收贮存预备工作。 c.凭装配车间的入库单验收进仓，核实入库产品名称、型号、级别及数量。 d.全都核实无误后仓管员在入库单上签名确认，并将入库单作入库凭证交财务部做帐，同时在物料治理明细表上注明入库日期、规格型号、实收数量、库存数量等。 （3）工装夹具、工具、机器配件、计量器具、零星物料入库 a.新购置的工装夹具、工具、机器配件、计量器具、零星物料等，仓库治理员认真对比零星物品请购单、送货单进展物料清点，确认所送物料的规格型号、名称、数量等是否与送货单相符，确认无误后在送货单上签字并安排入库，在相应的物料台帐上做好登记。 b. 对生产车间临时不使用的工装夹具及机器配件等，由仓库治理员登记后归类存放，需要时凭领料单从仓库领出。 （4） 委外加工品入库规定 参照“外购外协件入库”规定办理，需登记每一委外订单的入库数，包括我公司伴同产品一起供应的周转箱的数量，以核对厂商从本公司领用的物料是否有缺少现象，如有于厂商结帐时进展相应的扣减。 （5） 自制塑件半成品入库 注塑车间生产的产品必需经检验员检验合格并签字（或盖合格印章）后，方可入库。入库时由仓管员对入库产品进展入库清点，将操作工姓名、产品型号名称、数量等精确填写在入库单上，入库单一式三联，一联仓库留存，一联操作工留存、一联交财务部核算工资，同时在物料治理明细表上注明入库日期、规格型号、实收数量、库存数量等。 3、 贮存保管 （1）仓库必需建立外购外协件、成品、半成品、工具等治理台帐（明细表），做到准时记帐、帐面清晰，帐、物、卡全都，定期核对账、卡、物，发觉问题准时查对，凭证要装订成册，妥当保管，账目不准随便涂改，改正必需盖章或签字。 （2）原辅材料、成品应依据其品种标识，做到分类贮存，标识向外，堆放平稳、库容整齐；物料堆放尽量做到过目点数、检点便利、成行成列、整齐易取。 （3）全部原材料及成品应遵循“先进先出”的原则，经抽样复检被确认为不合格的，不得安排出库。 （4）对长期积压的成品，要常常检查是否超过防锈期，有无锈蚀现象，一经发觉，要准时清洗、除油并再次进展油封，以保证产品的防锈质量。 （5）常常检查，把握记录在库的原辅材料、半成品、成品的质量和库存状况，以及零星物料、常用生产帮助材料、工具的治理状态，准时汇报选购员、副总经理以便采纳相应的处理措施。 （6）成品库保管员有权不收无规划、超规划和不合格产品入库，特别状况凭副总经理指令办理入库手续。 （7）上班后及下班前仔细检查，了解仓库门道、窗户及其它设施的特别状况，对发觉的担心全隐患准时解决。 （8）做好仓库内的防潮、防火、防盗工作，仓库治理员要做好工装夹具及机器配件的防锈工作，常常用机油擦拭工装夹具及机器配件，以防止产品在使用或交付前受到损坏或变质。 （9）物料如有损失、报废、盘盈、盘亏，仓管员应照实上报，由部门主管审批前方可处理，未经批准不得擅自更改帐目或处理物料。 （10）物料储存要考虑其特性，留意温度、湿度、通风、照明、防水等条件，保证物料安全和不变质。 （11）仓库面对生产车间发放物资，是供给效劳重点，要坚守岗位，改善态度，为生产做好效劳。 （12）仓库应防卫严密，慎防盗窃，其他人员未经许可严禁随便进入库内。 4、 领发料治理规定： （1）领料规定：各车间、部室人员领用物料时，依据订单核定的数量，开具领料单，领料单上应填写领用物料的订单号、物料名称、规格型号及领用数量，并有负责人签名。大批量的按单领料可凭配料单发料。 （2）发料规定：按“推陈储新，先进先出，按规供给，节省用料”的原则发料，仓管人员接到领料单位的领料单时，认真核对手续是否齐全，与订单上的订单号、名称、规格、数量是否相符，一切出库物资发放必需由库管员验证领料单据是否合法、有效，签字是否齐全，对不符合规定的领料单应拒绝发料。符合时当面清点交付物料，领料单一式三联，除领料单第一联退领料单位外，其中一联自存并登记入帐，另一联交财务部。 （3）成品出库：成品依据销售部开具的发运单发货，经复核无误后予以出库，成品出库必需做到规格、数量精确无误、包装无损，标志清楚。成品出库时由仓管员填写出库单，一式三联，除出库单第一联仓库自存并登记入帐外，其中一联交收货人（可由销售部代收），另一联交财务部。 5、退补料治理规定 （1）退料规定： a.余料退库:车间余料退库应填写退料单，在对应的栏目中具体填写品名、规格、数量及退料缘由等。 b.质量不良退库：假如是由于质量方面引起的退料，必需经过车间检验员检验，并注明缘由（制程损坏、来料本身不良等）前方可退料。 （2）补料规定：车间损耗超标或制程特别，导致物料数量不够需要补料时，需由车间主任填写补料单，注明品名、规格、数量、补料缘由等，经过副总经理批准前方可补料。假如是由于物料本身不良需要补料时，可凭不良物料以次换新，按调换处理，仓管员做好相应的登记。 6、呆滞物料处理规定： 对于呆滞物料，由副总经理组织仓库、生产、选购、品质等相关人员进展评审，做出处理，通常有以下几种处理方式： （1）将呆滞物料再加工后予以利用。 （2）将呆滞物料代用于类似物料，以不影响功能、安全、及外观为原则。 （3）将呆滞物料退还供给厂商。 （4）将呆滞物料转售给其他使用厂商。 （5）将呆滞物料售与中间商，如废品回收站。 （6）暂缓处理，连续呆滞，等待时机。 （7）将呆滞物料报废处理。 7、仓库盘点治理规定： （1）实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于肯定数量时，（如体积大的物料低于100个，体积小的物料低于400个时），仓管员应准时盘点，核对数量与帐目是否相符。 （2）实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。 （3）实行定期盘点法，每年一次，在年底进展，盘点完毕后在物料治理明细表（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交财务部和副总经理。 8、仓库安全治理规定： （1）仓库严禁吸烟和使用明火。 （2）物料堆放不得影响照明，不得阻碍机械设备的操作，不得阻碍通道与出入口，不得阻碍消防器具的紧急使用，不得堵塞电气开关及急救设备。 （3）物料储存重量不得超过货架的安全负荷量。 （4）有毒有害、易燃易爆物品隔离存放。 六、相关记录表格 物料治理明细表（台帐） 领料单 补料单 退料单 入库单 出库单 配料单 选购明细表 产品购销合同 零星物品请购单 合理库存一览表 七、附则 医疗器械公司治理制度 篇二 第一章总则 第一条为加强财务治理，标准财务工作，促进公司经营业务的进展，提高公司经济效益，依据国家有关财务治理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际状况，特制定本制度。 其次条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务治理的根本任务和方法： 1、筹集资金和有效使用资金，监视资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 2、做好财务治理根底工作，建立健全财务治理制度，仔细做好财务收支的规划、掌握、核算、分析和考核工作。 3、加强财务核算的治理，以提高会计信息的准时性和精确性。 4、监视公司财产的购建、保管和使用，协作综合治理部定期进展财产清查。 5、按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条财务治理是公司经营治理的一个重要方面，公司财务治理中心对财务治理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要仔细执行会计法，坚决按财务制度办事，并严守公司隐秘。 其次章财务治理的根底工作 第五条加强原始凭证治理，做到制度化、标准化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不行缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条公司应依据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必需具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务