大学实验室与设备管理处经费及办公物资采购与财务报销管理实施办法.docx

大学实验室与设备管理处经费及办公物资 采购与财务报销管理实施办法在经费使用管理中，应严格执行学校采购和财务管理的 有关规定，明确经费审核、审批权限和责任，合理控制各项 开支。根据大学经费支出审批权限规定的有关规定，结 合我处实际，特制定本办法。一、业务经费业务费是指学校预算拨付的或授权管理的用于全处及 各科室开展管理业务直接使用并开支的服务费、材料费、设 备费等。科室负责人和分管处长需对业务费使用加强监管, 严格执行学校预算和财务规定。业务费使用需经项目负责人 及部门经济责任人审批后方可办理财务借款或报销手续。二、二次分配经费二次分配经费是指学校预算要求我处归口管理并分配 至院系使用的经费。二次经费经院系申请、专家评审、校 领导审批后，直接由学校下达到各相关院（系）。其使用管 理要求如下：1 .院（系）向实设处提交项目预算说明；2 .院（系）相关项目负责人负责经费的使用审批；3 .项目在执行过程中如不能按预算进行，院系可向实 设处提出更改预算申请，经实设处审批同意后方可更改；4 .实设处组织专家对项目执行情况进行验收，如发现 经费使用途径与预算不相符，验收将不予通过；三、行政运行费行政运行费是指实设处在日常工作中支出的办公物资 （含办公设备、耗材用品等）购置及维护费、印刷费、交通 费、接待费、差旅费等。行政运行费由经济责任人负责审批。办公物资采购与管理。处内办公物资采购由需求人或各 科室提出需求，由综合办公室汇总并负责实施，采购过程及 物资管理按学校规定办理。四、本管理办法自颁布之日起生效实施。