部门整体支出绩效评价指标表（参考指标）.docx
部门整体支出绩效评价指标表（参考指标）填报单位（盖章）： 项目名称： 填报日期： 一级指标二级指标三级指标分值评价标准备注评价得分投 入（17）投 入（17）目标设定（8）绩效目标合理性4是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；是否符合部门“三定”方案确定的职责；是否符合部门制定的中长期实施规划。部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。4绩效指标明确性4是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与部门年度的任务数或计划数相对应；是否与本年度部门预算资金相匹配。部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。4预算配置（9）预算配置（9）在职人员控制率3以100%为标准。在职人员控制率100%，计3分； 每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。3“三公经费” 变动率3“三公经费”变动率0,计3分； “三公经费”变动率0，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额×100%。 “三公经费”：指年度预算安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。3重点支出安排率3重点支出安排率90%，计3分； 80%（含）-90%，计2.5分； 70%（含）-80%，计1.5分； 60%（含）-70%，计1分； 低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100% 项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。3过 程（38）过 程（38）过 程（38）预算执行（17）预算执行（17）预算完成率3预算完成率90%，计3分； 80%（含）-90%，计2.5分； 70%（含）-80%，计1.5分； 60%（含）-70%，计1分； 低于60%不得分。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数：部门本年度实际完成的预算数；预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。3预算调整率3预算调整率=0，计3分； 0-10%（含），计2.5分； 10-20%（含），计1.5分； 20-30%（含），计1分； 大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。3支付进度率3支付进度率90%，计3分； 80%（含）-90%，计2.5分； 70%（含）-80%，计1.5分； 60%（含）-70%，计1分； 低于60%不得分。支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、统计部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点达到的支付进度（比率）。3结转结余率3结转结余率=0，计3分； 0-10%（含），计2.5分； 10-20%（含），计1.5分； 20-30%（含），计1分； 大于30%不得分。结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额以决算数为准。3“三公经费”控制率2以100%为标准。三公经费控制率100%，计2分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。2政府采购执行率3政府采购执行率90%，计3分； 80%（含）-90%，计2.5分； 70%（含）-80%，计1.5分； 60%（含）-70%，计1分； 低于60%不得分。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。3预算管理（12）管理制度健全性4已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，计1分；相关管理制度合法、合规、完整，计1分。相关管理制度是否得到有效执行，计2分。部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。4资金使用合规性5支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。5预决算信息公开性和完善性3按规定内容公开预决算信息，计1分；按规定时限公开预决算信息，计0.5分；基础数据信息和会计信息资料真实，计0.5分；基础数据信息和会计信息资料完整，计0.5分；基础数据信息和会计信息资料准确，计0.5分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效、采购等管理相关的信息。3资产管理（9）管理制度健全性3已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，计1分；相关资产管理制度得到有效执行，计2分。部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况3资产管理安全性3资产保存完整；资产使用合规；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况3固定资产利用率3每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%3产 出（25）职责 履行（25）实际完成率7实际完成率90%，计7分； 80%（含）-90%，计5分； 70%（含）-80%，计2.5分； 60%（含）-70%，计1分； 低于60%不得分。部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。7完成及时率6完成及时率90%，计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 60%（含）-70%，计1分； 低于60%不得分。部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。6质量达标率6质量达标率90%，计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 60%（含）-70%，计1分； 低于60%不得分。达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。6重点工作办结率6部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。6效 果（20）履职 效益（20）经济效益5达到年度经济目标不扣分，未达到经济目标根据实际情况相应扣分。（定量与定性相结合）部门（单位）履行职责为区域经济发展带来的贡献。5社会效益5根据实际产生的社会效益情况相应计分。（定量与定性相结合）部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。5生态效益5根据实际产生的生态效益情况相应计分。（定量与定性相结合）部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。5社会公众或服务对象满意度5社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。1、调查问卷结果100%-95%满意度不扣分，低于95%的满意度比例每下降1%扣0.5分，低于85%的满意度比例每下降1%扣1分，扣完为止。2、投诉解决及时到位，每出现一例不及时不到位扣2分,扣完为止。社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职态度及效果的满意程度。5合计10010026
