通信设备管理检查细则.docx

通信设备管理检查细则通信设备管理检查细则检查 项目检查内容抽查比例检查评定标准准数 标分实际 得分评议意见一设备管理组织机构 (8分)1.设备管理机构设置及 人员配备抽查管理处及不少于2个 输油站设备管理机构健全，配备有专、兼职管理人员，职责明确， 人员的设置及技术素质能适应工作需要，人员相对稳定。 未配备人员，扣3分；职责不明确，扣1分；人员不能适应工 作需要，扣1分102.设备管理考核抽查管理处及不少于2个 输油站通信设备管理纳入经济责任制考核。 未纳入，扣3分；未兑现，扣1分。6二设备主要技术指标(12 分)1.设备完好率抽查管理处不少于2个输 油站不少于6个月的统计 报表通信设备完好率达到95%以上。 每低1%,扣0.5分。62.市话障碍平均历时抽查不少于2个输油站不 少于6个月的统计报表市话障碍平均历时低于2. 8分/门。 每超过0. 1分/门，扣0.5分。63.长途电路站内障碍平 均历时抽查不少于2个输油站不 少于6个月的统计报表长途电路站内障碍平均历时低于1.5路分/路。 每超过0. 1路分/路，扣0.5分。64.会议电视（电话）三 保合格率抽查不少于2个输油站不 少于6个月的统计报表会议电视（电话）三保合格率达到95%以上。 每低1%,扣0.5分。6三维修管理(5分)设备维修作业计划抽查管理处及不少于2个 输油站及时制定春、秋检及其它预先安排维修的作业计划，按要求 落实。无计划扣5分；计划不完全落实扣2分。10检查 项目检查内容抽查比例检查评定标准标准 分数实际 得分评议意见四设备现场管理(15分)1.执行设备维护规程抽查管理处及不少于2 个输油站按照通信设备维护规程（见附录一）的要求进行设备维护管理。 不按通信设备维护规程的要求进行设备维护管理，一次扣1分。82.机房管理抽查管理处及不少于2 个输油站1 .机房有巡检要求。2 .机房温湿度及照明符合设备及检修要求。3 .机房整洁、无杂物，布线整齐、规范。4 .备品备件管理符合要求5 .对可能发生鼠害的机房，有防鼠害措施。6 .防雷、消防设施完好。不符合要求，第1-5项每项扣1分，第6项扣2分。143.持证上岗抽查不少于2个输油站特殊工种的设备操作人员持证上岗率要达到100%。 无证上岗操作，每发现1人次扣2分。8五设备基础资料管理(10分)1.设备档案资料抽查管理处及不少于2 个输油站设备档案资料（见附录二）内容齐全。 有缺项每处扣0.5分。42.设备运行跟踪分析抽查管理处及不少于2 个输油站按照设备管理制度进行设备运行跟踪分析。未完成设备故障的分析处理记录，每缺一次扣0.5分。43.设备运行记录抽查不少于2个输油站通信设备运行记录（见附录三）齐全、准确。 缺项或错填，每处扣0.5分。44.通信统计管理抽查不少于2个输油站各类统计管理报表（见附录四）上报及时、数据准确。 拖延上报，每次扣0.5分；错填，每处扣0.5分。45.设备台帐管理抽查管理处及不少于2 个输油站设备数据库、数据项录入齐全、完整、准确，设备帐物相符。 录入缺项，每处扣0.5分；录入错误，导致帐物不符，每处扣 0.5 分。4检查 项目检查内容抽查比例检查评定标准标准 分数实际得分评议意见信息部分（50分）一机构设置与 人员配备(4分)1.机构设置抽查管理处及不少于2 个输油站1 .没有信息管理机构扣1分。2 .信息管理机构职责不明确扣1分。22.人员配备抽查管理处及不少于2 个输油站1 .信息管理人员配备不足或不能满足岗位不兼容性要求 扣1分。2 .岗位职责不明确扣1分。2二管理制度 (3分)信息设备管理制度抽查管理处建立信息设备管理制度并严格执行。1 .没有制度扣3分。2 .制度执行不力扣2分。3三机房与环境 (12分)1.机房电源、UPS管理处机房及输油站机 房不少于3个机房电源供电可靠，主要设备由UPS供电。1 .供电不稳定扣1分/机房。2 .主要设备没有UPS供电扣0. 5分/机房。22.空调系统机房空调完好，机房温湿度符合要求。1 .没有空调扣1分/机房。2 .温湿度不符合要求扣0. 5分/机房。23.防雷、防静电与接地机房防雷、防静电与接地系统完好。1 .没有相应系统扣1分/系统。2 .相应系统工作不正常扣0.5分/系统。24.机房管理机房管理制度及执行情况。1 .没有机房人员进出管理制度及登记表扣0. 5分/机房。2 .没有机房设备进出管理制度和登记表扣0. 5分/机房。3 .机房及设备卫生不合格扣0. 5分/机房。35.设备台帐设备台帐应完整、清晰，帐物相符。1 .没有建立信息设备台帐扣3分/单位。2 .帐物不符扣1分/单位。3检查 项目检查内抽查比例检查评定标准标准分数实际 得分评议意见四网络、工业电翎1.网络设备（交换机、路 由器、防火墙等）管理处及输油站至少20% 的设备1 .设备不完好扣0.5分/设备。2 .配置不规范或安全性设备不合理扣0. 5/设备。3 .安全设备无定期审核扣0. 5分/设备。52.网络连通性企业及下属企业不少于 10条链路连通性测试及连通率统计。1. 一条链路不通扣0. 5分。2. 一条链路质量不合格扣0. 5分。3. 整体连通率低于95%扣0. 5分。33.工业电视系统管理处及输油站不少于20%的现场设备参照管道储运分公司工业电视系统管理办法（试行）检查。1 .图像画面正常显示时间低于考核指标扣0. 5分/画面。2 .前端设备PTZ操作正常时间低于考核指标扣0.5分/前端设 备。3 .录像资料正常时间低于考核指标扣0. 5分/站场。4 .通过网络上传视频信号时间低于考核指标扣0. 5分/站场。44.服务器管理处及输油站不少于30%的服务器服务器完好程度，性能检查。1 .服务器硬件完好率低于90%扣2分。2 .平均无故障时间低于98对口 2分。3 . SCADA服务器双机热备测试不合格扣2分。58 4玄分与1.服务器操作系统管理处不少于30%的服务 器操作系统、安全设置和系统日志。1 .操作系统非正版扣1分/服务器。2 .安全设置（包括用户权限、安全中心、防病毒、桌面安全管 理、共享等）不合理扣0.5分/服务器。3 .对系统日志记录的问题处理不及时扣0. 5分/服务器。5二2.应用系统抽查管理处不少于30%的 应用系统应用系统及信息更新情况。1 .应用系统完整性不强扣1分/应用系统。2 .应用系统信息更新不及时扣1分/应用系统。3检查 项目检查内容抽查比例检查评定标准标准 分数实际 得分评议意见六终端(6分)1.终端计算机管理处及输油站不少于30台 计算机操作系统，安全设置。1 .操作系统非正版或升级不及时扣0. 1分/计算机。2 .存在非法网络连接扣0. 1分/计算机。3 .安全设置不合理扣0. 1分/计算机。4 .没有安装防病毒软件或防病毒软件更新不及时扣0.1 分/计算机。5 .没有安装桌面安全管理客户端扣0. 1分/计算机。32.应用软件随终端计算机同步检查应用软件安装情况。1 .安装与工作无关的软件（如游戏等娱乐软件）扣0. 1分 /计算机。2 .应用软件非正版扣0. 1分/计算机。3附录一通信设备维护规程：1 .通信管理规程2 .微波通信设备维护规程3 .程控交换设备维护规程4 .市话线路维护规程5 .会议电话（电视）设备维护规程6 .通信电源设备维护规程7 .光纤数字通信设备维护规程8 .通信光缆线路维护规程 附录三设备档案资料：1 .设备说明书附录二通信设备运行记录：1 .值班日记2 .工作日记3 .维修作业计划执行情况4 .机历簿5 .设备障碍处理记录6 .蓄电池测试记录7 .电源运行记录8 .地线测试记录 附录四统计管理报表：1 .通信质量月报表2 .通信生产指标完成情况表2 .原理图