2021年度新晃县XX部门单位整体支出绩效自评表.docx

2021年度新晃县XX部门（单位）整体支出绩效自评表一级指标二级指标三级指标分值指标内容指标评价标准及对应分值指标实际完成 情况及依据得分投入（共14分）预算编制（共5分）整体绮效 目标设定2.5部门（含所属二级预算单位，下同）或单位是否制定了年 度预算整体绮效目标；整体绩效目标制定依据是否充分， 是否与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标是否 清晰、细化、可衡量。设有整体绩效目标1分：目标设定依 据充分符合客观实际0.5分：目标清 晰、细化0.5分；目标可衡量0.5分。制定了年度预算整体绮效目标，但是细化不够2项目绩效 目标设定2.5是否科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细 化;目标量化。项目均设有绩效目标0.5分；目标科 学合理0.5分；目标明确0.5分； 目标细化0.5分；目标量化0.5分。2021年度没有项 a2.5预算配置 （共9分）在职人员 控制率3在职人员控制率=在职人员数/编制数x 100%在职人员数：部门实际在职人数，以财政确定的部门决算 编制口径为准，结合工资发放表上的年平均人数。编制数:机构编制部门核定批复的部门的人员编制数（含临 时人员）。结果米100%,得3分；结果100%,得0分。61/68* 100%=89%3三公经费 变动率3“三公经费”变动率;本年度“三公经费”预算总额/上年度 “三公经费”预算总额xl（X）%结果W100%,得3分;结果100%,得（）分。22.96%<100%3重点项目预 算保障率3重点项目预算保障率二（重点项目预算/项目总预算） xlOO%o重点项目预算：部门年度预算安排的，与本部门履职和发 展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或 社会比较关注的，列入政府重点项目的预算总额。结果280%,得3分： 8（）%结果次0%,得2分； 结果V60%,得0分。无项目3一级指标二级指标三级指标分值指标内容指标评价标准及对应分值指标实际完成 情况及依据得分过程（共26分）预算执行（12 分）项目预算执 行率3项目预算执行率=项目预算执行数/项目预算xl（）O%。 项目预算执行数：部门本年度实际执行的项目预算。 项目预算数：财政部门批复的本年度部门项目预算。95%$结果000%,得3分； 90%&结果V95%,得2分； 80%后结果90%,得1分;结果V80%,得0分。无项目3预算 调整率2预舁调整率=预算调整数/预舁数x（X）%预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结 构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上 级部门或党委政府临时交办而产生的调整除外）。结果35%,得2分；5%V结果W10%,得1分： 结果1（）%,得。分。预算调整率= 13%0公用经费控 制率3公用经费控制率=公用经费实际支出总额/公用经费预算 安排总额x 100%结果W100%,得3分:结果100%,得0分。公用经费控制率=99.5%3“三公经费” 控制率2“三公经费”控制率=“三公经费”实际支出总额/三公经费” 预算安排总额xlOO%结果£100%,得2分；结果100%,得。分。55%<100%2政府采购 完成率2政府采购完成率=（政府采购完成项目数/政府采购预算项 目数）xl（）0%;政府采购预算项目：采购机关根据事业发展计划和行政任 务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划项目。完成率工80%,得2分； 80%完成率三60%,得1分； 完成率V60%,得0分。无政府采购项目2预算管理（9分）资金管理 制度健全性2制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、内控制度、 会计核算制度等是否完整，是否执行到位。每发现一项问题，扣1分，扣完为止。资金管理办法、内 部财务管理制度、 内控制度、会计核 算制度完整2一级指标二级指标三级指标分值指标内容指标评价标准及对应分值指标实际完成 情况及依据得分资金使用 合规性3部门预算资金使用是否符合相关的预笄财务管理制度的规 定。如是否符合国家财经法规和财务管理制度规定，以 及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完 整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论 证：是否存在我留、挤占、瓶，用、虚列支出等情况。合规率100%得3分：合规率每下降 1%,扣0.5分，扣完为止。合规率=100%资金使用 合理性2部门预算资金使用是否与批准的预算及其预算内容相符 合。相符率100%得2分；相符率每下降 1%,扣（）.5分，扣完为止。相符率100%2整改 落实2是否对近三年内审计、财政等部门各项检查中、绩效评价 发现违法违规问题已经进行有效整改。没发现违法违规问题或发现违法违纪 行为并积极制定措施全部整改的，得 2分；部分整改的，视整改情况得0.5 至1分；未整改的，得0分。没发现违法违规问题2资产管理（5分）资产管理制 度健全性1部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制 度是否健全完整，是否合法合规，是否执行到位。每发现一项问题，扣0.5分，扣完为 止。管理制度健全完 整1资产管理 安全性2部门的资产是否保存完整、使用合规、配雕合理、处置规 范、收入及时足额上缴。每发现一项问题，扣0.5分，扣完为 止。保存完整、使用合 规、配置合理、处 置规范2固定资产 利用率2固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产 总额）XI00%99%W结果W100%,得2分; 90%W结果V99%,得1分： 结果V90%,得0分。固定资产利用率= 100%2一级指标二级指标三级指标分值指标内容指标评价标准及对应分值指标实际完成 情况及依据得分产出与效果（共60分）产出指标（30 分）数量10对照整体绩效目标评价。未设竟整体绩效目标，或整体绩 效目标设置不完善的，根据部门年度履行职责主要工作和 重点工作计划任务数与实际完成任务数的比率评价得分。对照绩效目标，按实际产出数量率计 算得分设置了整体绩效 目标，但是整体绩 效目标设置不完善的8质量10对照整体绩效目标评价。未设置整体绩效目标，或整体绩 效目标设置不完善的，根据部门年度履行职贲主要工作和 重点工作，标识具体明确的产出质量。对照绩效目标，按实际产出质量计算 得分从严执法，严厉打击违规违法9时效1()对照整体绩效目标评价。未设置整体绩效目标，或整体绩 效目标设置不完善的，根据部门年度履行职贵主要工作和 重点工作，标识具体明确的产出时效。对照绩效目标，按实际产出时效计算 得分工作完成及时性100%8效益指标（30 分）经济 效益20对照整体绩效目标评价。未设置整体绩效目标，或整体绩 效目标设置不完善的，根据部门年度履行职贵主要工作和 重点工作，标识所产生的直接或间接的经济效益对照绩效目标，按经济效益实现程度 计算得分不适用5社会 效益对照整体绩效目标评价。未设置整体绮效目标，或整体绩 效目标设置不完善的，根据部门年度履行职责主要工作和 重点工作，标识所产生的社会效益对照绩效目标，按社会效益实现程度 计算得分市容市貌明显改 观，群众满意度大 幅度提高，幸福感 增强3环境 效益对照整体绩效目标评价。未设置整体绩效目标，或整体绩效目标设置不完善的，根据部 门年度履行职责主要工作和重点工作，标识对环境所产生 的积极或消极影响对照绩效目标，按对环境所产生的实 际影响程度计算得分城市提质，环境改 善，增进市民身体 健康明显提高5一级指标二级指标三级指标分值指标内容指标评价标准及对应分值指标实际完成 情况及依据得分可持续性对照整体绩效目标评价。未设竟整体绩效目标，或整体绩 效目标设置不完善的，根据部门年度履行职贵主要工作和 重点工作，标识可持续性对照绩效目标，按实际情况计算得分保持文明县城，国 家卫生城市，全国 园林县城的各项 指标5社会公众与 服务对象满 意度1()社会公众、服务对象对部门主要工作实施的满意程度90%W满意度W1(X)%记10分，80%W满意度V90%记8分，70%W满意度80% 记6分，60% W满意度70%记4分,满意度60%记。分。满意度75%6合计10086.5评价等级口优秀 90分W得分W100分；口良好 80分W得分V90分；口较差 60分W得分V80分；差 得分V60分单位负责人(签字)：填表日期：2022年5 月25日附件1-22021年度城市管理行政执法大队整体支出绩效自评报告一、单位基本概况城市管理行政执法大队核定机构数1个，实有机构数1个 （独立核算）。城市管理行政执法大队核定编制68人，年末 实有在编人员61人，退休人员5人，遗属人员1人。属于财 务独立的城市管理和综合执法局二级机构，主要职能是：负责 本县市容环境卫生、规划、园林绿化、市政、环境保护、工商 行政、公共客运、公安交通、河道管理等法律、法规、规章规 定的行政处罚权；负责县城规划区市容、交通秩序等监察管理 工作。2021年度财政收支情况总体情况说明：2020年度财政拨款收入总计674. 8万元。与2020年783. 6 万元相比，减少108. 8万元，减少2%,主要是本单位厉行节约, 项目经费直接拨入城管局本级。2021年度财政拨款支出年初预算数为781. 6万元，支出 决算数为781. 8万元，完成年初预算的101. 63%.国有资产占用情况：截至2020年12月31日，本单位共 有车辆6辆，均为执法执勤车辆；单位价值50万元以上通用 设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。二、单位整体支出绩效状况我单位严格按照预算法和相关财经纪律要求，厉行节 约，杜绝不合理开支，降低行政成本，努力让财政资金发挥最 大效益，较好地完成了全年预算。我单位2020年的公务用车 运行维护费的控制数为38万元，到12月止支出21. 54万元， 占控制数的56. 68%,公务接待费控制数为5. 7万元，到12月 止支出2.62万元，占控制数的45. 96%。根据部门整体支出绩效评价指标评分表，自评得分 86. 5分，主要绩效如下：聚焦市容市貌整洁有序，依托城市管理数字化平台（2021 年7月底投入使用），推进县城区网格化管理，切实加强城区、 广场、集贸市场及周边管控力度，坚决取缔占道经营、出店经 营、乱泼乱倒等行为。严格落实“门前四包”责任制，规范户 外广告牌匾设置，对陈旧、破损的督促业主进行更换，及时清 理清除小广告“牛皮鲜”。开展校园周边环境专项整治，建立 和完善长效管理机制，有效维护学校周边环境秩序，切实为广 大师生创造一个整洁有序的学习生活环境。截至目前，共办理 各类执法案件753起（其中：简易程序735起，一般程序35 起），整治出店经营16500次，流动摊贩违法占道经营9600 余起，清理牛皮癣17800余处；拆除乱搭乱建行为700余处， 清理无主乱堆乱放建筑垃圾200余车；规范门头招牌236处， 拆除巨幅广告26幅；横幅H0余条。三、存在的问题及原因当前影响财政资金使用绩效的问题及原因：1、绩效理念尚未完全形成，思想认识不一致财政资金本身错综复杂的利益关系，增加了对绩效评价工作认识的错综复杂性。财政部门、项目管理单位及项目执行单 位的理解和把握就有较大的差距，从不同方面削弱了绩效评价 工作的地位和作用。绩效评价主要以了解项目进展情况、财政 资金使用情况进行监督检查为主，或多或少地涉及了评价绩效 的内容，还没有成为真正意义上的财政资金绩效评价。全社会 对绩效评价的认识还有一个过程，传统的、固有的观念给绩效 评价工作带来相当大的阻力。2、绩效评价工作缺乏法律性约束和制度保障财政资金绩效评价工作要取得实效，必须得到立法支持， 而且要制度化、经常化。而我国公共投资部门虽然也提出要完 善项目投资决策程序，对国家重点投资项目要从立项决策、竣 工验收直到财政资金绩效评价，实行全过程管理，但迄今尚未 出台全国统一的有关财政资金绩效评价工作的法律法规，使我 国财政资金绩效评价工作缺乏法律约束和制度保障。针对存在的问题及有关情况，提出下一步提高本单位财政 资金使用绩效的措施与建议：建立健全的财政支出绩效评价体 系。进行财政支出绩效评价，最终目的是为了提高财政支出效 益，因此财政支出绩效评价体系还必须包括绩效评价信息反馈 制度、激励机制和奖惩制度等内容。一方面通过绩效评价信息 反馈制度及时了解各项目的实施情况和实施效果；另一方面通 过建立激励机制和奖惩制度，改变现行预算制度只重视资金分 配、不重视资金使用的状况。首先，把对项目预期目标的绩效 评价结果作为预算编制和批复的重要依据，从源头上控制没有 绩效和低绩效的项目；其次，实现财政预算管理上的两个转变, 即预算拨款由传统的按预算拨款转为按绩效拨款，从过去对预 算的重过程管理转变为重结果管理；第三，将本年度绩效评价 的结果作为下年度预算安排的重要依据。五、附件（佐证依据）部门决算报表。部门（签章）2022年5月25日