区直部门整体预算绩效目标申报表.docx

区直部门整体预算绩效目标申报表部门名称惠州大亚湾石化产业园区安全应急中心基本信息财政供养人员数10下属二级单位数0预算整体情况部门预算支出预算金额（万元）收入来源预算金额（万元）基本支出309. 11财政拨款580. 20项目支出271.09其他资金0. 00事业发展性支出预算金额（万元）按预算级次划分预算金额（万元）财政专项资金0. 00区本级使用资金580. 20其他事业发展性支 出0. 00拟用于对下转移支付 资金0. 00总体绩效目标目标1：完成600吨级沿海消防船采购项目收尾工作、质保金支付，进一步补充完善安全应急中 心设施设备，提高安全应急工作能力；目标2：完成消防船固定资产移交消防大队工作，完成安全应急中心机构改革整合，提高安全应 急工作能力，减少因安全生产事故造成的损失。年度重点工作任务名称主要实施内容拟投入的资金 （万元）期望达到的目标 （概述）新建大亚湾600吨 级沿海消防船建造 采购完成600吨级消防 船采购项目的收 尾、移交工作。270. 88完成600吨级消防船采购项目的质 保金支付；完成消防船一年期试运 行；完成消防船向消防大队移交工 作以及安全应急中心机构改革整合 工作；有效提升我区沿海消防能承接局领导指定的 石化区工作承接局领导指定的 石化区工作推进机构改革，根据2022年局内 各科室工作分工，承接消防船后划 分给安全应急中心的新任务，完成 相关工作的局内交接。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产 出 指 标数量指标采购600吨消防船数量 （艘）1质里指标消防船试运行通过率 （%）100消防船功能符合安全应急中心新建600吨级沿 海消防船政府采购需求书要求时效指标消防船移交及时性2022年6月前完成移交效 益 指 标社会效益指标因安全事故造成的国有 资产流失有效控制沿海消防能力有效提升人民群众生命财产安全有效保障生态效益指标事故造成的海域污染有效降低满意度指标服务对象满意度指 标消防大队满意度（%）285的填报主体是区直一级预算单位。在“二上”环节通过系统录入，具体字段以系统为准。