进料检验管理办法.docx

次羡水底发刈台册郴艮公司Watts Plumbing Technologies (Taizhou) Co.,Ltd.美联区工业泉团施企业A Member of Watts Water Technologies进料检验管理方法文件编号：WPT/QT-QD50文件类别：作业文件编制：审核：批准：日期:修改状态：D/01受控：实施发布沃茨水骏技术(台州)有F艮公司 Watts Plumbing Technologies (Taizhou) Co.,Ltd.文件编号WPT/QT-QD50章节号其艮及茨木工工寡田或为金星A Mombor of Watts WaMr Totftnokxw状 态D/01进料检验管理方法第1页共3页1.目的为了加强进料检验工作，确保产品质量符合本公司和顾客的要求。2 .范围本公司全部向供方选购的来料（包括样品配件）均适用，但办公用品和设备配件除外。3 .职责3.1 物流部：负责来料数量点收、品名料号之核对及入库，以及来料不良、退货产品处理。3.2 质管部：负责来料的检验与判定。5.作业内容:5.1 供方来料：5.1.1 当供方来料，到厂后，由PMC/货仓部依据供方供应的相关送货凭据（照实物出库凭 单）对其品名、规格、数量与选购 部供应的“选购安排”、“要货通知单”在3小时之内进 行核对完毕、点收无误后放置于仓库、并在相关送货凭据上注明物料的急、缓状况转交给质 管部并通知质检员作好检验打算。5.2 质管部质检员依据相关进料检验作业指导、抽样检查方法、物流部供应的“送 货报验单”对来货急、缓程度在一个工作日之内进行检验，完毕后把结果记录于“进VB流美水暧技术(台州)有限公司Watts Plumbing Technologies (Taizhou) Co.,Ltd.文件编号WPT/QT-QD50章节号具区次美木工业泉&忒JI金比A MorrOar at Wans Water TodTCXeoos状 态D/01进料检验管理方法第2页共3页货检验记录表”5.2.1 合格时，检验员在“送货报验单”上签名后转交给仓管员，由仓管员开立“入库 单”及挂上“标识卡”，并依库存管理方法办理入库手续。5.2.2 不合格时，质检员填写“外协产品异样处理单”，同时，在“送货报验单”上注明 缘由，转交仓管员，仓管员隔离、检验员进行标识，质管部组织物流部、研发部、生产部等 有关人员进行不合格品评审（如召开会议或会签），做出让步接收、选择、退（换）货等处 理确定，经质管部审批后通知相关部门处置，按不合格品限制程序执行。如拒收，由物 流部作相应的安排调整并负责退货。5.2.3 不合格时涉及到对供方的扣款，由质管部依据供方的产品类别、工序要求及品质 状况，会同物流部一起在“供应商扣款通知单”上订出扣款金额，转交给财务部扣款，由物 流部将已扣款的“供应商扣款通知单”让供方确认签字，以便作为质量改善之依据。5.3 无法做检验的原物料应要求供方供应合格证据（如检验记录），以此作为凭据。5.4 如急需上线来不及检验或有特别需求时需紧急放行，依紧急放行管理方法执行。5.5 质管部应每月对供方来料质量状况进行统计，并记录于“供应商质量状况统计表”。5.5.1 如本月的批次合格率低于上月批次合格率、相同产品同类质量问题每月出现3次 以上、在生产过程中出现批质量事故或由供方产品造成客户质量投诉时，质管部应填写“外 协产品异样处理单”转交给物流部，由物流部通知供方，供应商会合质量部商讨对产品的异 样状况，并对其问题点做出相应的改善，并提交8D报告。质管部负责对供方的执行状况进 行效果追踪及确认，必要时质管部应组织相关专业人员对供方督导，直至问题全部改善为止。 5.5.1.1若供方未提出详细的改善方案或两次要求实行措施其质量仍没有明显改进的，质管 部应建议物流部降低选购安排比率或取消其合格供应商名册，详细按供应商管理标准 化程序执行。6.相关文件、记录6.1 WPT/QP-QD046.2 WPT/QT-QD466.3 WPT/QT-PMC07不合格品限制程序抽样检查方法库存管理方法WM沃美水暧技术(台州)有限公司wN?Watts Plumbing Technologies (Taizhou) Co.,Ltd.文件编号WPT/QT-QD50章节号具区次美木工业泉JI金&A MofTtmr at Wans W3 TocTooioOM状 态D/01进料检验管理方法第3页共3页6.4 WPT/QT-QD51进货检验作业!借导6.5 WPT/QT-PMC066.6 WPT/QP-PUR026.7 WPT/QR-QD-096.8 WPT/QR-176.9 WPT/QR-QD-17紧急放行管理方法供应商管理标准化程序进货检验记录表供方质量状况统计表外协产品异样处理单