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仓库管理规章制度6篇 为了保障库存及出入库的精确及存货的肯定安全，避开公司资产受损流失，制定以下细则： 一、入库 全部产品要符合入库标准，按单收货，做好标识，但凡消失以下状况之一的，不予以入库，并准时向相关人员反映。 货物数量与接收单据不符的;没有包装或批量包装破损的；码放混乱清点困难的；无入库单的；不符合成品库属性不相干的货物。 二、出库(发货) 先进先出为根本原则，严格照单发货。保管员核实数量后装货，装车后再次复核(含装卸人员)，确保出厂数量的肯定精确。如因此环节赢亏库，多发局部货物由相关责任人按市场价全价赔偿。责任分摊：保管员70%,装卸人员20%，部门主管负连带责任10%;少发局部由相关责任人负担补发所产生的一切物流费用，并处以100-200元罚款。 三、日常治理 1.切实做好仓库的“三防工作”，即防盗，防火防潮，防鼠虫。因货物丧失造成损失的，视情节处以货款全价或肯定额度惩罚。 2.库内制止吸烟，违者罚款100元，工程明火作业须有人看管。 3.非业务相关人员严禁出入和逗留本库，不听劝说者赐予经济惩罚。 4.仓库要有良好的通风，产品要分类、隔墙、离地存放，要有必要的标签，定期检查、处理变质或超过保质期限的货品。 5.仓库存储区“5S”化治理。即整理，整顿，清扫，清洁，素养。 仓库治理规章制度 篇二 一、 物资的入库与验收 1、原材料入库。外购原材料到货后，库房治理员应按供给人员填写的选购入库清单认真核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。 2、产成品入库。经品质部验收合格并填写检验移交单后入库。 3、对需要质量验收的原材料，入库时先标识待验品，按规定准时通知品质部进展验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。 判定不合格则需隔离堆放，并标识“不合格品”标识。 4、在验收过程中发觉数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应马上向有关部门反映，以便准时查清、解决问题，必要时通告对方。 5、对临时存放在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。 6、对退货产品的处理应按退货清单进展清点和出入帐，并查明退货缘由。对退货属返修产品，需报生产部与供给部，由生产开具返修产品领料单进展返修； 对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进展报耗。 7、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字前方可入库。废品库需明确划分。 8、入库物资的堆放必需符合先进先出的原则。 9、入库物资应准时入库。 二、原材料的出库与发放 1、凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进展分解消化，车间专人来领取原材料，严格按生产领料清单的规格、型号、数量等发放。 2、用于生产过程中造成报废或损失而需进展补料，则需由生产部开出补料单前方可发放。 3、非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭领料单发放。 4、物资（包括成品）的发放力求先进先出，详细按仓库物资先进先出执行标准进展操作。当面点清数量，核对规格名称，并准时登记处入帐（手工及电脑帐），做到帐、物相全都，帐、帐相符。 5、废品库内物资由生产部负责处理，并保存处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量或过磅，出库时开具产品出库单，并准时登记入帐。 三、 物资贮存与防护 1、 物资定期盘点数量，确认库存的余缺状况，上报相关部门，并有财务部进展抽查。 2、 仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，制止混放、倒塌和包装破损，妥当保管，杜绝积压，反对铺张，准时供应相关信息。 3、 仓库做到通风、枯燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。 4、 有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理，立卡设数，对机械设备工量具等勤清点检查，以防生锈，发放问题准时处理。 5、 做好物资的标识治理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。 6、 对有贮存期限要求的物资，按时检查库存状况，以便准时发觉变质苗头。对超期物资标志待处理标识准时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可连续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。 7、对于长期库存（既超过保质期限经品质部合格的库存物资）在电脑帐及手工帐中做好标并准时及通知财务部。 8、 非工艺损耗或其他缘由而产生的材料多余，仓库必需准时协作车间做好退料工作，退料需查清余料缘由，核对材料的应余数，准时办理退料手续及入帐。 9、 对于剩余的原材料或不满包装的材料依据实际包装状况，进展封口或封箱处理。 四、 应急状况处理 1、 遇到紧急状况如失火及突发性天灾时应准时联络应急领导小组，准时实行相应的措施。 2、 灭火使用泡沫及干粉灭火器（易燃物品需使用泡沫灭火器）。 仓库治理规章制度 篇三 一、目的： 1、为加强库存及在借物品治理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下治理制度。 2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。 二、程序： 1、物品入库治理： 1.1全部物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。 1.2物品入库单为：外购入库单由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；成品入库单由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。 1.3仓库人员依据质量部出具的验收合格后的物品入库单准时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，依据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并马上告知质量部。 1.4外购入库单第一联由仓库存档，其次联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由选购部门存档；成品入库单第一联由仓库存档，其次联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。 2、物品出库、发货治理： 2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必需说明领货缘由；套料发放应附生产通知单或生产规划单和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度准时发料，最长不得超过2个工作日。 2.2物品发货（正式合同）：发货通知单必需经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续前方可发货。 2.3物品发货（非正式合同）：发货通知单必需经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务治理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续前方可发货。 2.4物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必需经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续前方可发货。 2.5全部物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门担当。 2.6生产、修理、开发及相关人员：领用物品应办理物料申领单；合同出货应办理成品出库单；上述均为一式三联，第一联仓库存档，其次联交财务入账，第三联由经办人存档。 2.7仓库人员严格根据发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随便调换；物品不全应准时通知相关部门人员。 2.8物品发货：必需检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料精确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的准确。 2.9因特别状况，由供给商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员准时办理入库、出库、发货手续；同类事项未准时补办手续，原则不准再由供给商直接发物品给用户。 3、借用物品治理： 3.1内部人员借用物品时，应填写物品内部借用单，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）。 3.2出差在外的人员借用物品时，应填写借用设备（托付）申请表并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）；特别状况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社区下载）。 3.3仓库每季度将在借用物品状况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，依据统计表上所规定的事项准时核对在借物品状况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反应到仓库主管处；未按规定准时反应将通知财务部门从次月起开头从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款； 3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可连续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例担当该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。 4、物品退回与归还治理： 4.1合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。 4.2合同退回的物品：由相关人员填写物料退仓申请单和在备注栏填写客户名称及退回缘由、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可赐予办理退库手续； 4.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理物品内部借用单手续；待更换物品退回时持物料退仓申请单办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写物料退仓申请单，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐； 4.4个人退回借用物品：由经办人出具物料退仓申请单，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。 5、物品报废： 5.1物品报废缘由： 仓库 1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）； 2）超过使用寿命的； 3）已不再使用的； 4）在担当运输中损坏的。 生产部 1）因无法修理或无修理价值的； 2）生产过程中损坏的。 事业部 1）生产在途时，顾客取消合同； 2）因技术更改升级而造成报废的； 3）已购置，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的； 4）合同发货后，因系统无法升级而退回的； 5）己购物品，在生产时发觉为不良，经选购人员与供给商协商不行退换的； 6）借用/试用后，经质量部判定为无法再修品； 7）因规划失误导致选购引起的。 5.2物品报废流程： 1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具报废申请单，由质量部和相关部门出具检测结果、财务治理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批； 2）相关责任部门人员凭具审批后的报废申请单和物料申领单到仓库办理报废手续。 5.3物品报废留意事项： 1）全部已办理报废手续的物品归仓库保管； 2）生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件撤除（如单板上的IC、电阻、电容等），送质量部IQC检验，合格品办理退仓手续。 6、账务治理： 6.1全部入库、出库均应根据单据所规定内容，具体填写，不得涂改，成品发货必需附有发货通知单，否则仓库人员拒绝入账及发货； 6.2物品入库和退仓，该单据必需经质量部检验合格，相关领导签字确认前方可入账； 6.3物品帐必需与单据全都，每月底自查，发觉操作错误准时更改，若隔月则需查明缘由，并由经办人写明调整单，报物控主管审核、综合部经理审批前方可调整并通知财务部； 6.4经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管； 6.5仓库人员每周准时将单据交于财务部，以便财务入账。 7、仓库治理: 7.1按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈设其后。 7.2仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别打算储存方式及位置。 7.3遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节省）。 7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。 7.5检验合格的物品，准时入库贮存。 7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。 7.7非货架贮放的物品，不行超高、压线、倒置、重压。 7.8禁潮物品应做好防潮措施。 7.9保持相宜的仓贮温、湿度条件：温度掌握在535之间，湿度掌握在4085%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于仓库温、湿度点检表中。 7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。 7.10仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危急的电器。 7.11物品贮放，浩大、笨重物品放下方；轻巧、小件物品放上方。 7.12物品堆放不宜过于严密，保存间隙及库房进出通道顺畅。 7.13易碎、易破物品须轻取轻放。 7.14配套物品应成套存放，以防混乱。 7.15每月28号前结账，并发送当月物品库存状况给相关部门。 7.14年中、年末，仓库会同财务部、质量部对物品进展盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面全都，并随时承受主管部门及财务部稽查人员的抽查； 7.15出具盘点报告，消失盘盈或不行避开的盘亏状况，由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员担当相应赔偿责任。 三、附则 1、本制度由综合部起草，公司领导核准，解释权属综合部； 2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准； 3、本制度由综合部负责修订，修订周期为半年，报公司领导审批后公布执行。 四、附表： 1、外购入库单 2、物料申领单 3、物品内部借用单 4、成品入库单 5、成品出库单 6、物料退仓申请单 7、发货通知单 8、借用设备（托付）申请表 9、报废申请单 仓库治理规章制度 篇四 1、物品验收： （1）仓管员对选购员购回的物品无论多少、大小等都要进展验收，并做到： 发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收； 发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收； 对购进的物品已损坏的不验收 （2）验收后，要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交选购员报销，一份交材料会计。 2入库存放： （1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管； (2）进仓的物品一律按固定的位置堆放； （3）堆放要有条理、留意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上； （4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。 3保管与抽查： （1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。 2）材料会计或有关治理人员也要常常对仓库物资进展抽查，检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。 4领发物资： （1）领用物品规划或报告： 凡领用物品，依据规定须提前做规划，报库存部门预备； 仓管员将报来的规划按每天发货的挨次编排好，做好名目，预备好物品，以使取货人领取。 （2）发货与领货： 各部门各单位的领货一般要求专人负责； 领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等）并签名，仓管员凭单发货； 领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账； 发货时仓管员要留意物品先进的先发、后进的后发。 （3）货物计价： 货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出； 需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和治理费调出。 5盘点： （1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点； （2）将盘点结果列明细表报财务部审核； （3）盘点期间停顿发货。 6记账： （1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然； （2）财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财户； （3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发觉有过失时准时解决，在未弄清和更正前不得入账； （4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账； （5）发出的物资用加权平均法计价，月终消失的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部门一份； （6）直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账； （7）调出本酒店的物资所用的治理费、手续费、不得用来冲减材料本钱，应由财务部冲减费用； （8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等照实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价； （9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调暂估价，报财务部材料会计调整三级账； （10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计； （11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。 7建立档案制度 （1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿； （2）材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。 仓库治理规章制度 篇五 仓库是企业物资供给体系的一个重要组成局部，是企业各种物资周转储藏的环节，同时担负着商品治理的多项业务职能。它的主要任务是保管好库存物资，做到精确，质量完好，确保安全，收发快速，效劳周到，降低费用，加速周转。为了使本公司的仓库治理标准化，保证财产物资的完好无损，依据企业治理和财务治理的一般要求，结合本公司的状况，特定本规定： 本仓库流程图如下： 一、入库治理 1、物料进仓时，仓库治理员必需凭选购规划单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。 2、入库时，仓库治理员必需查点物资的数量、规格型号等工程，如发觉物资数量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一概不接收入库，同时必需立刻通知选购经办人员准时处理。 3、入库物资在未收到相应发票前，仓管员必需建立货到票未到材料明细账，并依据检验单等有效单据准时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 4、收料单的填开必需正确完整，供给单位名称应填写全称并与发票单位全都，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必需有仓库治理员及经办人签字，并且字迹清晰。每批物资入库合计金额必需与发票上的不含税金额全都。 二、出库治理 各类货品的发出，原则上采纳先进先出法。物资出库时必需办理出库手续，依据出库凭证来发放货物，领货人员凭相关人员开具的相关凭证向仓库领货，领货员和仓库治理员应核对物品的名称、规格、数量、尺码、颜色，核对正确前方可发货；仓库治理员应开具领货单，经领货人签字，登记入帐。一批物资出库后，该并垛的要垛底要整理；该清点的要清点好。 三、打单 1、打单人员依据客服审过来的单，准时进展打单，以免耽搁发货。在旺季打单人员要准时与仓库主管沟通发货的原则，准时通知仓库主管每天可能要到达的发货量，好让主管做好心理预备，更合理的安排配备人员。 2、打单人员在打单的时候要避开电脑和打印机消失的工作而漏发货。 3、打单人员由打印机故障和退款的已打过的物流单，空闲的时间要手写了，给公司节省不必要的支出。 5、打单人员要准时通知物流公司来收包，让包裹准时收走。 6.打单人员要准时出总单，不要影响到打包发货。 7、打单人员在面单不够的时候要准时通知网购主管订面单，让快递公司快速送面单来。 8、在大型活动之前打单要备好纸质和打印机电脑耗材，以免造成不必要的麻烦。 四、产品发货 1、需严格根据流程：审单、打单、配单、配小单、验货、打包、称重。仓库人员做好各自相对应的工作，仔细，认真，高效率的完成工作。 2、仓库办公室要求发完的发货单无特别缘由当天必需全部完成打包、发货。 3、称重人员，统计好每日出包量，核对好ERP系统，并要求物流公司相关人员签名确认。 4、内部配总单需要部门主管签字方可发货。 五、退货治理 （一）、店铺退仓审批步骤: 1、店铺货品需要退仓时，店铺负责人（经销商）应提前提交书面申请，并附退仓审批表至公司业务部核准后，由业务部提前通知仓库和物流人员，方可退仓。任何店铺不得擅自退仓或单独与仓库联系退仓事宜。 2、公司相关部门接到退仓申请后，须在2个工作日内确定详细退仓时间，并以书面形式批复退仓申请，确认货品退仓日期。 3、经销商或自营店负责人在接到退仓审批表批复后，应严格根据批准退仓时间执行，在批准退仓时间内完成退仓工作。如未能在批准退仓时间内完成退仓工作，须再次提交退仓申请，否则，公司将不予受理。 4、自营店未经批准擅自退仓，给其他部门工作造成困扰者，公司将视情节予以惩罚，同时相关责任人担当因擅自退仓所产生的费用。 5、经销商未经批准擅自退仓者，所产生的费用和相关损失由经销商自行担当。 （二）、退仓的包装要求 1、吊牌问题。 每件货品必需吊牌完整，无吊牌仓库不接收，硬是有无吊牌的退回来，须领导签字仓库才接收。 2、货品包装问题。 货品的包装须保持衣面洁净、整齐。相应的内外包装袋须符合且完好（同品类的包装必需用相应品类的包装包好）。 3、同款货品放置问题。 同款须放置在同一箱内打包，切勿分散装箱。大于一箱时须把多出的放至另一箱中打包。 4、退仓箱内置清单问题。 5、退仓箱内须放置该箱货品数量清单，清单必需表达每款明细，如款号、颜色、尺码等，箱内附带说明必需注明店铺名称和负责人姓名、联系电话；箱外标注货号、数量等。 六、换货治理 1、由仓库办公室人员清点好退货数量，核对退换货数量，核对正确后，打单人员可以打印快递和发货单给售后发货。 2、售后按打单员给是退换货明细去仓库取货，并把退回来的货放到相应的货品区，次品的放入次品区。 3、处理好退换货之后，退货明细应有仓库主管和售后人员的签字方可确认出库。 七、盘点治理 1、盘点人员依据“仓库盘点作业治理流程”对产品进展盘点。 2、盘点过程中发觉特别问题准时反应处理。 3、盘点时需要尽量保证盘点数量的精确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点马虎大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丧失盘点表，随便换岗等，不按盘点作业流程作业等需要依据状况追查相关责任。 4、盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。 5、仓库应准时盘点库存，盘点库存准时交财务，务必在每次大型活动之前做次盘点，以备好货。 八、仓库货品的堆放 1、入库商品严格根据产品的货号、颜色、尺码分品种对垒好。 2、对于存储数量降大、热销产品放置在大量存储区，以提高配货分拣的效率。 3、由商超、代理商、网购退回来的无法再次销售的的货品，应登记清晰，放回次品区。 九、配货留意事项 各工作人员在配货过程中，要依据发货单对珍宝进展核对，杜绝多配、少配或者配错产品，多拿或者拿错的产品，需主动放回原来的位置，或者放在指定的区域内，下班前统一整理放回原位，制止消失乱拿拿错的不负责的现象，一经发觉，严格处理。配货员将配货丧失，由本人担当给公司带来的损失。 在配货过程中，如有缺货订单，需要联系顾客的肯定要先电话联系顾客，不行以没打电话就直接在清单上胡乱写上电话没人接、打不通之类的不负责任的文字。配货员在打电话，但因电话打不通、没人接、关机、不是本人等状况下，可将订单交给熟识店铺的售后人员进展处理。如在联系过程中，顾客直接要求退款，不行直接同意，应让顾客上线和售后客服联系方可，仓库工作人员不得私自同意顾客退款。 十、仓库工作环境 1、服装的爱惜和爱护、依据保存的规定，在上货、退货、存货时要保证服装的洁净、干净，不能由于人为因素造成货品的损耗。 2、各种物品要保持合理存放，避灰避尘，详单具体。 3、要留意仓储区的温度、湿度、保持通风良好、枯燥不潮湿。 4、仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。 十一、卫生治理制度 为营造一个舒适、美丽、干净的工作环境，树立公司良好形象，仓库卫生区域包括：仓库办公室，配货区、打包区和货品区。 卫生标准：办公室的桌面上无浮土，物品（茶具、文件）摆放整齐，桌椅摆放端正，各类座椅洁净干净，电脑、打印机设备保养良好，无灰尘、浮土。仓库内无杂物无异味。卫生工作可空闲时间或者下班之前进展。 十二、仓库的安全问题 1、每天下班后由仓库治理员检查门窗是否关闭，是否断电。 2、门禁治理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必需经仓库主管允许方可进入。 3、仓库内严禁吸烟和制止明火，发觉一例马上报告处理。 4、堆放货和配总单货时留意安全。 5、保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全 十三、仓库工作人员的职责要求 主管：除遵守公司员工准则外，主管还要履行本职责任，库房货品的存置规划：库房员工的治理：货品的定期整理（半月一查，主要是清理和整理统一存放）保证工作时间的有效：合理协调与完成网购部下发的发货任务：有效制定仓库工作人员的值班和上班休假。如遇到上货和临时紧急任务，主管要合理安排人员进展加班。 仓库办公室人员：根据职务说明书履行的职责，帮助主管进展仓库的日常治理工作，工作任务与值班安排的有效执行。 库员：根据职务说明书履行的职责外，严格执行库存作息时间，严格根据配货单进展配货，不能消失错配、少配、多配状况的发生，听从主管的工作安排。 仓库治理规章制度 篇六 一、目的 通过制定仓库作业治理规定，指导和标准仓库人员日常作业行为、操作流程，培育员工的标准意识，提高作业效率的作用。 二、仓库治理员职责 负责仓库的日常治理及维护工作； 做好仓库物料的收发存治理，严格根据仓库作业流程要求收发物料；负责物料的清点及检验，准时上报特别状况； 每日物料进出明细的记录，收发日报表制作及入库单、出库单等单据的填写；合理划分仓库区域，做到区域标注清楚、物料摆放清晰；准时反应生产物料的短缺或过量选购等特别状况； 不良物料及废弃物料的定期上报处理； 定期进展物料的盘点工作及月总结报告的制作； 三、仓库作业流程 仓库的作业流程主要涉及物料的验收入库，在库治理以及领料出库三大局部。 （一）物料的验收入库 1、物料到达仓库，由仓库治理员负责物料的签收及查验，发觉问题准时上报部门负责人、通知选购人员处理，并拍照留存。 2、收货查验完成后将物料置于暂存区，待质检人员质量检验合格后再进展入库的相关操作。 3、质检完成，仓库治理员依据实际清点的物料品种、数量据实填写入库单，应注明发生日期、物料单价，然后由相应的选购人员交部门负责人签字确认。 4、待经办人（选购人员）、部门负责人签字完成后，仓管员、财务部各持入库单一联做帐，选购人员持一联做报销凭证。 5、财务部系统入库完成后，仓库治理员将原材料由暂存区移入正常库区，并依据原材料的属性合理安排库位，切记乱堆乱放。 （二）在库治理 1、入库完成，依据原材料的属性建立具体的在库治理方案，并设置相应的库位标识，便利进展物料的治理。 2、保持仓库通风、环境干净、光明，依据原材料的类别进展分开存放。 3、仓库治理员在日常仓库治理过程中，应定期对仓库库存进展盘点，确保账、物全都。 4、准时处理废旧原材料，分析产生废料的缘由，并提出解决方案。 （三）领料出库（生产） 1、生产部门发诞生产规划，由生产部（经办人）列出具体的物料需求清单，并注明原料用途（婴儿礼品盒、放射器、接收器），由仓库治理员依据物料需求清单填写出库单，并注明日期及原料用途，确认无误后自己签字确认，经办人也需签字确认。 2、经办人将出库单交由部门负责人签字审核，待签字完成前方可办理出库手续，否则制止出库操作。 3、审核完成后，由仓管员将出库单一联交由财务部进展系统出库。 4、系统出库完成后，仓管员将所需原材料交给生产部，并由生产部（经办人）进展物料数量、种类的清点以及质量的检查等工作，确认无误后由经办人签字确认。 5、仓库治理员具体记录出库时间，出库经办人，物料接收部门等。 四、仓库作业治理规定 （一）物料的收货入库 1、收货时必需进展拆箱查验，包装破损严峻应当拒收。 2、物料的检验过程必需在仓库内部进展。 3、收货时要求选购人员供应相应物料的“发货清单”，没有发货清单暂缓办理入库操作。 4、全部入库物料的数量以及种类必需严格对比“发货清单”进展查验，新物料尤其需要认真核对，必需仔细检查物料的质量。 5、物料查验发觉问题，必需马上通知部门负责人及选购人员 6、原则上当天收货的物料必需当天处理完毕。 7、严禁先入库后办理入库手续。 （二）在库治理 1、物料根据划分的规定区域进展摆放，不得随便摆放，严禁在规划的区域外摆放物料。 2、合理安排区域，实行合理的爱护措施，防止物资因各种缘由受到损坏。 3、确保物料的标识正确，对标示错误的必需准时订正。 4、保持仓库通风，枯燥。 5、发觉库存物料与帐物不符需要准时上报并查明缘由。 6、盘点必需保证数量的精确性和公正性，不得消失弄虚作假，虚报数据等状况。 7、物料库存量低于戒备值时，仓管员应准时通知部门负责人。 （三）物料出库（出库领料） 1、严格根据“物料需求清单”发放物料，必需遵循“先进先出”的仓库治理原则。 2、出库完成后准时将物料交给生产使用部门。 3、内部领料必需由部门负责人签字同意方可办理出库。 4、未办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物料，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员应准时制止和订正其行为。 5、出库手续不全，不得办理出库操作。 6、严格根据仓库出库流程操作。 （四）来料特别及废弃物料处理 1、来料特别必需准时通知部门负责人及相关选购人员。 2、废弃物料不允许给选购办理借料用以充当来料特别数量。 3、发觉在库物料特别，必需准时反应上级部门处理。 （五）仓库卫生及安全 1、每天对仓库区域进展清洁整理工作，清理掉不要、不用和损坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进展整理以到达整齐、干净、洁净、卫生、合理摆放的要求。 2、物料区域摆放合理，做到合理摆放和规划。 3、每天下班后检查门窗、电源是否关闭，确保关闭前方可离开。 4、非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必需予以登记方可进入。 5、仓库内严禁吸烟，发觉一例马上报告处理。 （六）其他要求 1、下达的工作任务无特别缘由需在规定的时间内完成，且保证工作品质。 2、上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间谈天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。 3、仓库人员调动或离职前，首先必需办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必需限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必需签名确认。 4、对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必需妥当保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进展赔偿。 5、要保守公司隐秘，爱惜公司财产，发觉特别问题准时反应。