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仓库管理规章制度（6篇） 一、目的： 1、为加强库存及在借物品治理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下治理制度。 2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。 二、程序： 1、物品入库治理： 1.1全部物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。 1.2物品入库单为：外购入库单由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；成品入库单由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。 1.3仓库人员依据质量部出具的验收合格后的物品入库单准时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，依据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并马上告知质量部。 1.4外购入库单第一联由仓库存档，其次联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由选购部门存档；成品入库单第一联由仓库存档，其次联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。 2、物品出库、发货治理： 2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必需说明领货缘由；套料发放应附生产通知单或生产规划单和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度准时发料，最长不得超过2个工作日。 2.2物品发货（正式合同）：发货通知单必需经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续前方可发货。 2.3物品发货（非正式合同）：发货通知单必需经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务治理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续前方可发货。 2.4物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必需经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续前方可发货。 2.5全部物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门担当。 2.6生产、修理、开发及相关人员：领用物品应办理物料申领单；合同出货应办理成品出库单；上述均为一式三联，第一联仓库存档，其次联交财务入账，第三联由经办人存档。 2.7仓库人员严格根据发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随便调换；物品不全应准时通知相关部门人员。 2.8物品发货：必需检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料精确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的准确。 2.9因特别状况，由供给商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员准时办理入库、出库、发货手续；同类事项未准时补办手续，原则不准再由供给商直接发物品给用户。 3、借用物品治理： 3.1内部人员借用物品时，应填写物品内部借用单，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）。 3.2出差在外的人员借用物品时，应填写借用设备（托付）申请表并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）；特别状况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社区下载）。 3.3仓库每季度将在借用物品状况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，依据统计表上所规定的事项准时核对在借物品状况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反应到仓库主管处；未按规定准时反应将通知财务部门从次月起开头从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款； 3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可连续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例担当该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。 4、物品退回与归还治理： 4.1合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。 4.2合同退回的物品：由相关人员填写物料退仓申请单和在备注栏填写客户名称及退回缘由、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可赐予办理退库手续； 4.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理物品内部借用单手续；待更换物品退回时持物料退仓申请单办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写物料退仓申请单，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐； 4.4个人退回借用物品：由经办人出具物料退仓申请单，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。 5、物品报废： 5.1物品报废缘由： 仓库 1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）； 2）超过使用寿命的； 3）已不再使用的； 4）在担当运输中损坏的。 生产部 1）因无法修理或无修理价值的； 2）生产过程中损坏的。 事业部 1）生产在途时，顾客取消合同； 2）因技术更改升级而造成报废的； 3）已购置，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的； 4）合同发货后，因系统无法升级而退回的； 5）己购物品，在生产时发觉为不良，经选购人员与供给商协商不行退换的； 6）借用/试用后，经质量部判定为无法再修品； 7）因规划失误导致选购引起的。 5.2物品报废流程： 1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具报废申请单，由质量部和相关部门出具检测结果、财务治理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批； 2）相关责任部门人员凭具审批后的报废申请单和物料申领单到仓库办理报废手续。 5.3物品报废留意事项： 1）全部已办理报废手续的物品归仓库保管； 2）生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件撤除（如单板上的IC、电阻、电容等），送质量部IQC检验，合格品办理退仓手续。 6、账务治理： 6.1全部入库、出库均应根据单据所规定内容，具体填写，不得涂改，成品发货必需附有发货通知单，否则仓库人员拒绝入账及发货； 6.2物品入库和退仓，该单据必需经质量部检验合格，相关领导签字确认前方可入账； 6.3物品帐必需与单据全都，每月底自查，发觉操作错误准时更改，若隔月则需查明缘由，并由经办人写明调整单，报物控主管审核、综合部经理审批前方可调整并通知财务部； 6.4经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管； 6.5仓库人员每周准时将单据交于财务部，以便财务入账。 7、仓库治理: 7.1按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈设其后。 7.2仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别打算储存方式及位置。 7.3遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节省）。 7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。 7.5检验合格的物品，准时入库贮存。 7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。 7.7非货架贮放的物品，不行超高、压线、倒置、重压。 7.8禁潮物品应做好防潮措施。 7.9保持相宜的仓贮温、湿度条件：温度掌握在535之间，湿度掌握在4085%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于仓库温、湿度点检表中。 7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。 7.10仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危急的电器。 7.11物品贮放，浩大、笨重物品放下方；轻巧、小件物品放上方。 7.12物品堆放不宜过于严密，保存间隙及库房进出通道顺畅。 7.13易碎、易破物品须轻取轻放。 7.14配套物品应成套存放，以防混乱。 7.15每月28号前结账，并发送当月物品库存状况给相关部门。 7.14年中、年末，仓库会同财务部、质量部对物品进展盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面全都，并随时承受主管部门及财务部稽查人员的抽查； 7.15出具盘点报告，消失盘盈或不行避开的盘亏状况，由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员担当相应赔偿责任。 三、附则 1、本制度由综合部起草，公司领导核准，解释权属综合部； 2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准； 3、本制度由综合部负责修订，修订周期为半年，报公司领导审批后公布执行。 四、附表： 1、外购入库单 2、物料申领单 3、物品内部借用单 4、成品入库单 5、成品出库单 6、物料退仓申请单 7、发货通知单 8、借用设备（托付）申请表 9、报废申请单 仓库治理规章制度 篇二 1、目的：为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接标准，制定仓库治理制度，确保本公司的物资储运安全。 2、范围：针对物流部仓库和理货区。 3、内容： 1、严格遵守公司和部门各项规章制度。 2、严格根据公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不做与工作无关的事情。 3、非本公司员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的伴随下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必需遵守仓库治理制度。 4、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的伴随下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后，准时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必需遵守仓库治理制度。 5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。 6、听从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。 7、严格执行仓库的货物保管制度。 8、标准仓库货物治理。 9、仓管员、理货员必需全面把握仓库全部货物的贮存环境、堆层、搬运等留意事项，以及货品配置、性能和一些故障及排解方法。 11、理货员对全部入库货物的质量进展严格检查和掌握。 12、贮存在仓库的货物，根据货物的品牌、型号、规格、色号等分区归类干净摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个仓库货物摆放平面图，张贴仓库入口处。 13、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要根据先进先出的挨次原则出库。 14、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进展贮存保管，定时对货物进展清洁和整理。 15、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必需检查各种电器电源、门、窗、等安全状况。 16、仓管员根据财务要求准时地记录好全部货物进出仓的账目状况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物全都。 17、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必需经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。 18、仓库、理货区、包装箱及其它珍贵物品的专柜锁匙由主管保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随便配制。 19、严格执行货物进出仓库规程。 20、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。 21、仓管员在接到理货员入库通知时，根据入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。 22、仓管员在接到理货员出库通知时，根据调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。 23、仓管员、理货员必需根据进出仓流程做好各项交接工作。 仓库主管职责 1、 负责仓库整体工作事务及工作日常治理，协调部门与各职能部门之间的工作。 2、 负责制定和修订仓库收发货、作业流程等治理制度，完善仓库治理的各项流程和标准；建立标准、完整的物流仓储操作报表，准时反应仓储操作； 3、 库房的合理化布局和治理，合理规划各分仓的储存空间及货物的储存方式，仓位调整；负责制定各仓库储位的规划、标识、防火、防盗、防潮及物料的精确性治理标准； 4、 制定仓库工作规划；制定部门每月工作规划、分析、总结部门工作状况与下一步工作思路，带着催促员工完成目标任务， 5、 负责安排仓库员工工作及日常工作监视；充分调动和带着仓库工作人员完成日常工作，做到高效、精确、有序；、负责对仓库运营效率、本钱、人员治理、流程改善等方面进展统计、分析、改良。 6、 负责对仓库进、出库，库存等操作进展审核与监视对各项工作制度的执行状况进展跟踪，签收货仓各级文件和单据； 7、 准时地反映仓库的库存状况，确保库房帐、卡、物数量全都；确保库存数据的正确性。数据统计分析力量；完成业务数据的整理和分析； 8、 审订和修改货仓的工作规定和工作绩效；检查和审核货仓各级员工的工作进度和工作绩效； 9、 监视各项治理制度的执行，制订质量改善规划， 10、 负责仓库的货物、人员安全及防护，进展安全评估，不断改善库存治理安全，确保仓储物资免受损失。仓库安全治理。仓库安全设施的维护，指导仓库人员的安全行为及仓库的安全。准时地定期回忆并汇报仓库的安全及运行状况，实行预防措施， 11、 组织仓库日常盘点。报表账目实物之相符；定期组织实物盘存，做到帐实相符、帐卡相符。出具盘存及分析报告。 12、 建立安全库存机制，进展存量分析和掌握，实行有效措施掌握库存本钱； 13、 能够根据本钱会计的要求供应物料消耗状况并进展有效掌握； 14、 催促各分仓对各类报表的准时上呈及监视。负责加强报表填写精确性和分析治理，参考分析结果提出改良建议并组织落实；物料数据治理和统计， 15、 负责催促准时评估和处理不良物料及呆滞物料； 16、 仓库人员工作指导、业务学问培训和考核，不断改善工作效率和工作质量； 17、 负责落实执行品质安全政策的要求，确保ISO9001得到有效实施 18、 按时按质地完成上级交办的工作任务。 19、 负责库存盘点缺损率；收货准时率；发货准时率；收发货精确率；单据完整率。 仓库治理规章制度 篇三 一、 物资的入库与验收 1、原材料入库。外购原材料到货后，库房治理员应按供给人员填写的选购入库清单认真核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。 2、产成品入库。经品质部验收合格并填写检验移交单后入库。 3、对需要质量验收的原材料，入库时先标识待验品，按规定准时通知品质部进展验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。 判定不合格则需隔离堆放，并标识“不合格品”标识。 4、在验收过程中发觉数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应马上向有关部门反映，以便准时查清、解决问题，必要时通告对方。 5、对临时存放在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。 6、对退货产品的处理应按退货清单进展清点和出入帐，并查明退货缘由。对退货属返修产品，需报生产部与供给部，由生产开具返修产品领料单进展返修； 对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进展报耗。 7、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字前方可入库。废品库需明确划分。 8、入库物资的堆放必需符合先进先出的原则。 9、入库物资应准时入库。 二、原材料的出库与发放 1、凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进展分解消化，车间专人来领取原材料，严格按生产领料清单的规格、型号、数量等发放。 2、用于生产过程中造成报废或损失而需进展补料，则需由生产部开出补料单前方可发放。 3、非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭领料单发放。 4、物资（包括成品）的发放力求先进先出，详细按仓库物资先进先出执行标准进展操作。当面点清数量，核对规格名称，并准时登记处入帐（手工及电脑帐），做到帐、物相全都，帐、帐相符。 5、废品库内物资由生产部负责处理，并保存处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量或过磅，出库时开具产品出库单，并准时登记入帐。 三、 物资贮存与防护 1、 物资定期盘点数量，确认库存的余缺状况，上报相关部门，并有财务部进展抽查。 2、 仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，制止混放、倒塌和包装破损，妥当保管，杜绝积压，反对铺张，准时供应相关信息。 3、 仓库做到通风、枯燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。 4、 有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理，立卡设数，对机械设备工量具等勤清点检查，以防生锈，发放问题准时处理。 5、 做好物资的标识治理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。 6、 对有贮存期限要求的物资，按时检查库存状况，以便准时发觉变质苗头。对超期物资标志待处理标识准时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可连续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。 7、对于长期库存（既超过保质期限经品质部合格的库存物资）在电脑帐及手工帐中做好标并准时及通知财务部。 8、 非工艺损耗或其他缘由而产生的材料多余，仓库必需准时协作车间做好退料工作，退料需查清余料缘由，核对材料的应余数，准时办理退料手续及入帐。 9、 对于剩余的原材料或不满包装的材料依据实际包装状况，进展封口或封箱处理。 四、 应急状况处理 1、 遇到紧急状况如失火及突发性天灾时应准时联络应急领导小组，准时实行相应的措施。 2、 灭火使用泡沫及干粉灭火器（易燃物品需使用泡沫灭火器）。 仓库治理规章制度 篇四 一、入库 1、行政物资入库，需行政负责人填写入库单，并与行政仓库保管员共同验收，核对清点物资名称、数量是否全都。 2、物资入库后，应摆放整齐，并标明物资名称，以便查找。 二、出库 1、物资出库，应持HRM签字的出库单，交由仓库保管员出库，同时修改库存量。仓库物资，未经HRM批准，一律不准擅自借出。 2、仓库要严格保卫制度，制止非本库工作人员擅自入库。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火学问。 3、全部物资出库凭证，仓库保管员应妥当保管。 三、仓库治理 1、所购一切物资材料，严格实行先入库、后使用制度。如发觉行政物资短缺，应准时通知相关负责人补充购置。 2、仓库应每季度对库存物资进展一次盘点，做到账、物相符。 3、仓管员要仔细做好仓库的安全工作，常常巡察仓库，检查有无可疑迹象。要仔细做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危急隐患，发觉问题应准时汇报。 4、建立电子版及纸质版两套库存记录，并附完整的入库、出库记录。 入库单 出库单 仓库治理规章制度 篇五 为使本公司的仓库治理标准化，保证财产物资的完好无损，依据企业治理和财务治理的一般要求，结合本公司详细状况，特制订本规定。 一、仓库治理工作的任务 （1）做好物资的入库工作。 （2）做好物资的保管工作。 （3）做好物资的出库工作。 （4）做好各种防患工作，确保物资的安全保管。 二、做好物资的入库工作 1、对于入库的”货物，保管人员要仔细验收物资的数量、破损与否、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要照实反映。 2、对于货物验收过程中所发觉的有关数量、质量（破损物品、不合格产品、掺假及残次产品）、规格、品种等不相符现象，保管人员有义务准时与物流或供货商协商处理，并视详细状况报告主管经理。 三、做好物资的保管工作 1、仓库保管员要准时登记各种货物明细账，做到日清月结，到达账账相符、账物相符，账卡相符。 2、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存状况予以汇总，并编制报表上报主管经理。 3、保管员对库存货物每月盘点对账。要做到每周一小盘，每月一大盘，发觉盈余、缺少、残缺，必需查明缘由，分清责任，准时写出书面报告， 提出处理意见，报公司总经理，严禁发生盈余时多送，亏时克扣，私自调账处理。 4、依据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，将仓库分为：第一，大量存储区，即以整箱或集中方式储存；其次，小量存储区，马上拆零商品放置在陈设架或展现区域；第三，退货区，马上预备退换的商品放置在特地的区域上。保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存便利。 四、做好物资的出库工作。 1、库管员凭销售单或内部领用单照实领发，严禁看错、看漏、字迹不清疏忽领料。 2、库管员依据进货时间必需遵守 3、做好仓库与运输环节的连接工作，对库存缺乏产品准时下订货单，避开库存缺乏现象发生，在保证货物供给、合理储藏的前提下，力求削减库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议（每月盘库时需结合以往销售状况对库存积压产品做出推断准时调换，避开积压）。 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和订正其行为。 5、退货、换货必需核实产品、配件、包装盒，以不影响二次销售原则、不畅销产品尽量不退货；核查之前产品价格，账务处理条理清楚，进出 有序，退款客户如刷卡需扣除手续费10个点，有特别状况特别处理，准时请示汇报。 五、做好各种防患工作，确保物资的安全保管。 1、对于有特别要求等货物，应指定专人治理，并设置明显标志。 2、建立健全出入库人员登记制度 A、保管帐每日 B、原始进货单规整存放每日 C、进货、换货、退货明细表单每日 D、进、出、存报表每月 E、供给商进货汇总表每月 F、库存处理意见（积压处理，调换处理，订货补货）-每月 3、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。 4、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有特别状况，要马上上报主管经理。 （1）上班必需检查仓库门锁有无特别，物品有无丧失。 （2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及担心全隐患。 （3）检查有特别要求物品是否单独存储、妥当保管。 本治理流程自下发之日起试行。 年月日 仓库治理规章制度 篇六 1、目的 为了更好地发挥仓库对物品与商品的调配功能，标准公司仓库的材料治理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各销售渠道的品牌、种类、规格以及质量合符要求，保证仓库物品供给不延误销售日程，较精确做物流过程中的本钱决算。特制定本治理制度。 2、仓库的分类： 公司的仓库总的来说有：酒类仓、包装材料仓、文本资料仓等。 3、物品验收： （1）仓管员对选购员进库的物品无论多少、大小等都要进展验收，并做到： 收货单或发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收； 收货单或发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收； 对进库品已损坏的不验收； 检查收入物品的生产日期与外包装，是否验收依据详细状况而定。 （2）验收后，要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量填写验收单，一式四份，其中一份留底备案，一份留仓库记账，一份交物流人员，一份交会计。 4、入库存放： （1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管； （2）进仓的物品一律按固定的位置堆放； （3）堆放要有条理、留意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。 （4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。 5、保管与抽查： （1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。 （2）抽查： 仓管员要常常对所管物资进展抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要准时查对； 会计或有关治理人员也要常常对仓库物资进展抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。 （3）对马上过期物品应当准时检查清理。 6、物品出库： （1）领用物品规划或报告： 凡领用物品，依据规定须提前做规划，报库存部门预备； 仓管员将报来的规划按每天发货的挨次编排好，做好名目，预备好物品，以便取货人领取； （2）发货与出库 各部门各单位的出库一般要求专人负责； 领料员要填好出库单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货； 出库一式三份，领取人自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；会计一份，凭单记明细账； 发货时仓管员要留意物品先进的先发、后进的后发。 7、盘点： （1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点； （2）将盘结果列明细表报财务部审核； （3）盘点期间停顿发货。 8、建立档案制度： 仓库档案应有出库单、入库单和实物明细账簿。并且按月分类妥当保存。