审计部部长岗位说明书模版.doc

键入文字审计部部长岗位说明书一、基本信息岗位名称审计部部长所属部门审计部岗位编号SJ-SJ-01薪酬等级所辖人数6可轮换岗位监察部部长、内控部部长二、岗位位置审计监察中心总监审计部部长法务部部长审计经理审计员内控部部长内控经理内控员监察部部长监察员综合管理岗法务管理岗 三、岗位设置目的根据控股集团发展战略和经营目标，在审监中心总监的指导下，组织开展全控股集团的内部审计及选聘外审单位等工作，发挥监督、评价和服务的功能，防范和化解经营风险，对集团经营管理的规范、高效有效运行提供保障。四、工作职责职责序号工作职责及工作任务一部门工作计划及制度建设1、 组织制定、落实部门年度、季度、月度工作计划；2、 组织拟定及完善控股集团的内部审计相关管理制度与流程。二内部审计1、 组织逐步建立控股集团多层次的内部审计组织架构；2、 审定并监督内部审计方案的执行；3、 组织开展控股集团全面审计工作，包括遵循性审计、财务审计、经济效益审计、管理审计等；4、 针对查处的问题，组织开展督促整改工作；5、 组织追踪整改落实情况，编制整改检查结果报告；6、 组织编制控股集团年度、月度审计工作分析报告；7、 组织整理审计工作底稿，督促及时向中心资料管理人员移交本部门各类审计文件与资料。三专项审计1、 组织对控股集团重大经营活动、重大投资项目、重大工程项目、重大经济合同、高风险业务及股权变更事项等进行专项审计；2、 组织对控股集团及各级下属单位领导层的任期经济责任、离任情况等进行专项审计；3、 组织对内审工作中发现的典型问题进行专项审计调查；4、 组织受理监察部报请的特殊审计事项；5、 根据上级领导要求，组织开展控股集团其他专项审计工作。四服务与支持1、 必要时外聘审计机构，对控股各单位的专项问题进行专项审计，并协调配合其开展工作。2、 参与控股集团兼并、重组、投融资等重要资本运营事项的论证工作；3、 参与控股集团对外披露的财务报告、外部审计报告、重大关联交易等的审计、复核工作；4、 指导或协助控股集团及各级下属单位风险控制、管理优化等工作；5、 组织为控股集团及各级下属单位提供内部审计培训服务。五部门日常管理1、 负责本部门费用预算编制，严格控制费用支出；2、 开展本部门员工招聘、培训、考核等相关工作；3、 掌握本部门员工思想动态，做好员工的思想工作。六及时向领导汇报工作进程，完成领导交办的其他工作1、定期向主管领导汇报工作，接受检查和监督；2、及时完成领导交办的其他工作。五、工作权限审批权审核权提案权人事类财务类业务类六、工作联系组织/部门/岗位工作联系主要内容本公司内控股集团领导沟通协调，上传下达各中心内部、外部审计事宜本公司外控股集团系统内业务集团/垂直管理公司内部、外部审计事宜专业公司内部、外部审计事宜控股集团系统外外部审计机构外审对接等行业内内审机构交流、学习施工单位等合作公司 获取审计相关资料七、任职资格要素描述等级标准能力验证学历/学位1、中、高职、中专证书认证2、大专3、大学本科4、硕士5、博士专业审计学、会计、财务管理等相关专业证书认证资格证书中级审计师及以上证书认证工作经验工作经验1、不要求证明文件2、一年到三年（不包括三年）3、三年到五年（不包括五年）4、五年到八年（不包括八年）5、八年到十二年（不包括十二年）6、十二年到十六年（不包括十六年）7、十六年以上相关行业工作经验1、不要求2、一年到三年（不包括三年）3、三年到五年（不包括五年）4、五年以上相关岗位工作经验1、不要求2、一年到三年（不包括三年）3、三年到五年（不包括五年）4、五年以上知识与技能知识：管理学、宏观经济学、会计学、财务管理、经济法、税法、管理审计、财务审计、风险管理等技能：财务软件使用技能、审计软件使用技能、Office办公软件使用技能、公文写作技能等能力：组织协调能力、计算机应用能力、人际沟通能力、调研分析能力、洞察能力等C1、基础的、必要的：具有基础的和必要的知识和技能，这种知识和技能集中于本专业的一个领域；知识：管理学、宏观经济学技能： Office办公软件使用技能能力：计算机应用能力参加专业培训并提供相关证书；提交对本岗位作的可行性改进研究文件；B2、全面的、良好的：具有全面的、良好的知识和技能，在主要领域是精通的，并对相关领域的知识有一定的了解；知识：会计学、财务管理、税法、风险管理技能：财务软件使用技能、审计软件使用技能、公文写作技能能力：洞察能力A3、精通的、优秀的：在本专业大多数领域具有精通的、全面的知识和技能，在本专业其它领域也有相当程度的了解；知识：经济法、管理审计、财务审计技能：能力：组织协调能力、人际沟通能力、调研分析能力个性特征忠诚敬业、认真负责、耐心细致、思维敏捷、思路清晰、公平正直测评访谈绩效要求A(优秀)B(良好)C(称职)D(需改进)E(不称职)八、培训培训类别课程名称课程内容概述培训方式内训外训入职培训1、公司概况介绍企业的发展历程、经营情况及发展目标等基本情况；2、企业文化与管理理念介绍本企业的文化及管理理念等；3、职位说明与规章制度介绍入职者的岗位工作基本情况，以及与岗位工作相关的各项规章制度；4、员工职业发展规划介绍企业的员工职业发展规划有关制度；5、法律文件与规章制度介绍与工作有关的国家法律法规及企业有关规章制度；在职培训1、九、工作条件类别内容描述岗位状况工作环境特征1、 独立办公室2、 一般室内办公（基本不接触毒害物质）3、 间隔性的生产现场作业（间隔性接触毒害物质（粉尘、高温、噪声、有毒物等），或间隔性的高空、地下等较差环境作业）4、 经常性的生产现场作业（基本都是生产现场作业，处于毒害物质（粉尘、高温、噪声、有毒物等）环境中，或基本在高空、地下等较差环境作业）工作时间特征1、 正常工作时间（无加班、无出差）2、 正常工作时间，偶尔加班（每周加班时间5小时且无出差）3、 正常工作时间，偶尔出差（每月出差时间3天且无加班）4、 正常工作时间，偶尔加班，偶尔出差（每周加班时间5小时且每月出差时间3天）5、 经常加班（每周加班时间>5小时）6、 经常出差（每月出差时间>3天）7、 经常加班，经常出差（每周加班时间>5小时且每月出差时间>3天）8、 倒班十、修订履历版本号修订时间修订内容修订者审核者审批者