房地产公司工程管理过程控制程序模版.docx

工程管理过程控制程序1 编制目的通过对施工单位、监理及外部接口单位进行协调和控制管理，保证公司的开发项目如期完成，全面保证进度、质量、成本等各项指标的实现。2 适用范围适用于公司开发项目施工过程控制管理。3 职责3.1 工程管理部负责具体实施过程控制。3.2 总工程师办公室提供技术支持。3.3 各相关职能部门配合工程管理部实施过程控制。4. 工作程序4.1 施工准备4.1.1 工程管理部须在项目开工前为施工做好以下准备工作：4.1.1.1 委托勘测单位进行地质勘查，根据设计要求组织试成桩及静载试验，以便为设计提供技术参数。4.1.1.2 负责委托施工现场的临时施工道路、施工用水、施工用电、场地排水的设计，经分管领导审批同意后，由工程管理部组织实施和验收。4.1.1.3 由工程管理部委托勘测单位进行定位、放线，并委托规划部门进行灰线验收。4.1.1.4 对小区总体控制的水准点、坐标点进行严格保护，记录技术参数，并定期检查水准点、坐标点的保护情况。4.1.1.5 参与对监理、施工、材料等各供方的考察、评价工作，参与各分包合同的制定、评审工作。4.1.2 工程管理部检查监理公司在施工前是否已做好相应准备工作；4.1.2.1 根据监理公司提交的监理人员名单，检查监理公司人员到位情况，检查监理公司是否已配备足够的各专业技术人员，并要求监理单位提供监理人员上岗证明复印件（加盖红章）。4.1.2.2 检查监理公司是否已针对分部、分项工程的施工特点拟定监理细则，审查监理提交的监理规划和监理细则，并将审查意见填写在监理规划、监理细则审批表上，以书面形式反馈给监理公司。监理细则由工程管理部负责人审批，监理规划须由总工程师审批。4.1.2.3 对监理单位施工前准备工作的检查结果须填写在监理公司施工前准备情况检查表上，后附监理人员上岗证明复印件。4.1.3 开工前，工程管理部会同监理公司对施工单位的施工准备工作进行全面检查和控制。4.1.3.1 对人员的控制审查施工单位项目组织机构图和人员资格证明文件复印件并进行登记，填写施工单位管理人员及特殊专业工种人员资格证明文件统计表，重点控制组织者、管理者及特殊专业工种人员的资格。对不符合要求的，要求施工单位撤换。施工单位主要管理人员(项目经理、副经理、技术负责人)的调换须经工程管理部负责人批准，并由工程管理部填写施工单位管理人员调换审批表。4.1.3.2 对施工组织的控制 审查施工单位的施工组织设计，并将审查意见填写在施工组织设计审批表上，以书面形式反馈给施工单位；对组织设计中不合理及错误之处，必须要求施工单位及时组织修改，并重新报审。4.1.3.3 施工用机械、检测设备的控制审查施工单位机械设备的选型是否符合投标文件，有否按计划准备好，对桩机、塔吊、井字架须检查机械设备的有效使用证明文件，对经纬仪、水准仪、磅秤等检测设备，须检查校验合格证及有效期，并将以上检查结果填写进施工单位机械设备证明文件检查表，以确认设备的良好性、可用性，并在有效期满后进行再次检查；同时要求施工单位作唯一性标识，将检验合格的标志附在机械设备上。对不符合要求的及在使用过程中发现的不能保证正常使用的机械、设备，必须要求施工单位及时修理，以保证工程的顺利进行，必要时撤换。4.1.3.4 施工环境与条件方面的控制检查施工单位对未来自然环境可能对施工造成的不利影响是否已作好充分的准备和采取了有效的措施，是否已在施工组织设计中体现，并将检查结果填写在施工组织设计审批表上。4.1.3.5 要求施工单位上报所用规范清单，审查其有效性，并在施工组织设计审批表上注明审查结果。4.1.3.6要求施工单位制订成品保护措施，并将审查意见填写在施工组织设计审批表上。4.1.4 在施工前，工程管理部组织监理单位、施工单位进行图纸预会审；在预会审的基础上，组织总师办、工程管理部、监理、设计、施工单位进行正式的图纸会审，并对监理整理的会议纪要进行审查复核，会审纪要必须由参加单位盖章确认。4.2 施工阶段控制4.2.1 当施工单位准备工作完成后，工程管理部对施工单位的准备工作进行检查。当准备工作已经全部完成，符合开工条件时，工程管理部及时签复施工单位的开工报告，允许开工；否则，要求施工单位尽快做好施工准备，待条件具备时，再重新审核。4.2.2 工程进度控制4.2.2.1 工程管理部对施工单位上报的总的施工进度计划进行审核，审查进度计划总体安排的合理性，是否满足公司的总体安排，审查意见须填写在工程施工进度(调整)计划审批表上，并报分管领导审批，审批意见反馈给施工单位。4.2.2.2 工程管理部对每月工程量完成情况及下月进度计划进行审核，并将审核意见填写在工程进度计划审批表上；当进度发生滞后时，应分析原因，并督促施工单位根据实际情况及时对下阶段进度计划进行调整。在工程实施过程中，当总的进度计划发生调整时，工程管理部负责人应将审核意见填写在工程施工进度(调整)计划审批表上，并报分管领导审批。进度(调整)计划必须经过审核后方能执行。4.2.2.3 工程管理部须加强与设计的沟通，督促设计单位做好施工现场的配合工作；在工程施工的过程中需要设计参与、确认的，工程管理部应及时通知设计单位参加，以保证工程顺利实施。4.2.2.4 工程管理部加强和公司各相关部门的沟通、配合，对因部门内部工作或部门之间配合不利的原因造成对进度影响，在自我分析解决的同时须及时向公司领导汇报，以协调解决或采取其他的必要措施。4.2.2.5当进度调整影响到房屋交付时，工程管理部必须填写工程施工进度(调整)计划汇报表，报公司领导审批，并通知销售部门。4.2.3 现场质量监控4.2.3.1 工程管理部工程管理人员应加强对施工现场进行巡视、检查，保证对整个施工过程的质量实施控制，并将每日现场施工情况写入工程管理日记中。总师办做好技术指导工作。4.2.3.2 工程管理部随时对施工单位的质保体系进行检查，保证质保体系运行的有效性，对发现的问题记录在工程管理日记中。4.2.3.3 对进场的材料和设备及时进行检查和验证，具体操作按监视和测量控制程序执行。4.2.3.4 对重要的分项分部工程，工程管理部须要求施工单位制定施工方案，并对施工方案进行审查，将审查意见以施工方案审批表的形式反馈给施工单位，对需要修改的应要求施工单位限期修改，并重新报审。对深基坑围护等重大施工方案，需由总师办组织相关单位进行会审。对重要装饰工程，工程管理部必须要求施工单位建立工程样板制，由工程管理部组织验收，填写装饰样板工程验收记录。经验收合格后方能投入大面积施工。4.2.3.5在工程实施过程中，由总师办组织进行定期检查和重点检查，形成工程管理定期检查报告和工程管理重点检查报告。具体按工程质量验收工作规程执行。4.2.3.6 分部工程及单位工程结束后，由工程管理部组织预验收及正式验收，项目竣工验收执行项目竣工验收工作规程。4.2.3.7由总师办组织成立质量评定小组，进行分部工程质量的评定和单位工程质量等级评定工作。具体见工程质量验收工作规程。4.2.4 工程管理部对监理的监督和控制4.2.4.1每月审核监理公司递交的监理月报，及时将审核意见以书面形式反馈给监理单位。4.2.4.2 随时抽查监理人员到位情况，对需旁站监督的重要工序，必须保证有监理在场。4.2.4.3 加强与监理的协调工作，及时将对监理工作的意见反馈给监理，要求监理改进。对不能胜任的监理人员，应要求撤换。4.2.4.4 对监理意见的反馈以工程管理部通知函的形式进行。4.2.5 施工过程中对设计活动的控制4.2.5.1 工程管理部对需设计参加的试桩、验槽、图纸会审、重要分项分部工程验收等活动须及时通知设计单位有关人员参加。4.2.5.2 对施工单位、监理及公司有关部门提出的设计变更要求，工程管理部人员应对其技术方面的合理性进行确定，并及时向设计提出，要求设计单位限期答复；对设计变更联系单，必须经各专业技术人员会签及盖章确认后，才能分发给各相关单位。4.2.5.3 对客户提出的变更，销售部以合同评审表的形式到工程管理部及设计单位处确认是否可行，工程管理部若同意变更，须在答复意见中注明设计单位出设计变更单的期限。合同评审后由执行总经理审批，审批同意后方能出具设计变更联系单，销售部同时向客户收取应由其承担的费用。工程管理部接到设计变更单后组织实施。销售部负责监督设计单位及工程管理部对客户变更的执行情况。4.2.5.4 工程管理部须要求设计单位做好现场配合工作。对因设计配合不及时和设计质量的不合格影响工程进度和工程质量，工程管理部应向设计单位发工作联系单并要求答复意见。4.2.6 工程管理部组织监理、施工单位召开监理例会(至少每两周一次)，总结近段时间的质量、进度及安全文明施工情况，并由监理整理成会议纪要，分发至各单位。4.2.7 每月底，工程管理部负责人根据本月工程质量、进度管理情况编制月度工程质量、进度分析报告，上报公司领导。4.2.8 项目综合竣工验收完成后，由工程管理部负责人编制工程质量、进度总结报告，对工程管理过程中的质量、进度管理成效进行分析，总结经验教训，供其它项目参考。总结报告须上报公司领导。