房地产项目工程战略采购作业指导书.doc

总办分发范围分 发 号A（1-5）总部各部门分发范围分 发 号B（1-10）各子公司分发范围分 发 号C（1-5）董事长 A1综合管理部 B1xx C1总经理 A2人力资源管理部 B2xx C2常务副总经理 A3财务管理部 B3x C3副总经理 A4风控审计部 B4xx C4总经理助理 A5设计管理部 B5 C5营销管理部 B6成本管理部 B7酒店管理部 B8商业管理部 B9工程总监 B10文 件 更 改 记 录版次号修改页码修改后页数更 改 内 容 提 要日 期A/0新版编写xx审核xx批准xx日期日期受 控 章日期1. 目的明确战略采购的操作程序及方法，确保符合公司规定及提高采购效率，降低采购成本。2. 适用范围综合各建设工程项目总体状况，筛选工程材料、设备、物资的采购的战略合作单位。3. 定义和流程图3.1 战略采购指公司出于保证质量、降低成本、提高效率等目的，与若干家工程供方通过协议方式，确定采购产品的质量、范围及价格，在一定时期内直接向其进行的采购行为。 3.2 工程战略采购作业流程图4 职责4.1 项目公司 4.1.1 负责提交采购申请及采购计划。4.1.2 负责通知战略采购供方进行前期配合。4.1.3 负责发出定货通知单4.2 成本管理部4.2.1 负责公司战略采购的组织实施。4.2.2 负责战略采购协议的审核。4.2.3 负责与招投标委员会就公司战略采购问题进行汇报。4.2.4 负责具体采购合同的签署、履约及评估。4.3 设计管理部4.3.1 负责确定产品的技术及配置要求。4.3.2 负责招投标过程中产品标准的提出及评定，如颜色、造型、外观等。4.4 招标委员会4.4.1 负责对拟定战略采购项目的审核。4.4.2 负责对战略采购协议及具体采购合同的审核。4.4.3 负责当战略采购协议约定无法满足建设项目需求时采购方式变更的审核。4.5 董事长4.5.1 负责对拟定战略采购项目的审批。4.5.2 负责对战略采购协议及具体采购合同的审批。4.5.3 负责当战略采购协议约定无法满足建设项目需求时采购方式变更的审批。5 工作程序5.1 成本管理部战略采购方案，并上报招投标委员会审核后由董事长批准。5.2 董事长批准后，成本管理部按照工程供方资格管理作业指导书进行筛选，确定拟邀请参与投标的供方，并按照工程招标、采购作业指导书规定进行招（议）标及评定，与中标供方进行谈判，在确定框架协议内容后，按合同管理控制程序规定与中标的供方签署战略采购框架协议。5.3 战略采购框架协议生效后，项目公司根据时间进度状况要求战略采购供方进行前期配合，并按招标采购计划提前报总部成本管理部进行价格审核。5.4 总部成本管理部按照战略采购框架协议对战略供货价格进行审核后，报招标委员会进行审核，报董事长审批。5.5 价格审批后，由项目公司对战略采购供方发出订货单。5.6 合同履约结束后由项目公司对战略采购供方按照工程供方资格管理作业指导进行履约评估，并报送成本管理部备案。 5.7 特殊情况处理5.7.1 已签署协议的战略采购供方不能满足要求的，项目公司首先以书面方式取得战略采购供方谅解，并填写采购方式变更审批表，向成本管理部和招投标委员会提出变更采购方式。5.7.2 采购方式变更审批表经成本管理部审核并上报招投标委员会审核后由董事长批准后，按审批结论实施。5.7.2.1 批准的，按批准的采购方式重新采购。5.7.2.2 不批准的，成本管理部或项目公司知会公司相关部门调整项目计划或产品配置。6 相关文件6.1 工程供方资格管理作业指导书6.2 合同管理控制程序6.3 工程招标、采购作业指导书7 表单7.1 招标采购计划7.2 采购方式变更审批表7.3 战略采购审批表