2020年奉化区预算绩效目标申报表.docx

2020年奉化区预算绩效目标申报表编报部门（印章）：奉化区人力资源和社会保障局部门负责人（签字）：曹岳勇项目负责人（签字）：傅炼炯编报时间： 2019年10月10日预算绩效目标申报表一一基本情况表编报部门：宁波市奉化区人力资源和社会保障局（盖章）金额：万元项目名称宁波揽才政策补助项目起止2020. 1. 1-2020. 12. 31项目法人曹岳勇 联系人傅炼炯联系电话项目属性口新增 延续上年度预算安排资金1662项目口径经常性 口阶段性 口一次性项目 资金 预算 安排年份总投资上级补助区财政安排自筹资金银行借款合计202018001800合计设立依据根据关于印发关于推进开放揽才产业聚智相关政策的实施细 则的通知（甬人社发（201917号）文件项目概况本项目主要包括高层次人才安家补助区县（市）财政负担、基础 人才在甬首次购房补贴、新引进世界100强大学海外留学人才来甬 就业补助等3项内容必要性和可行性认真贯彻落实“六争攻坚、三年攀高”行动的部署要求，紧盯 人才特别是高端人才这一重要战略资源，全力打造人才集聚高地， 为加快全区产业创新、推动高质量发展提供了有力支撑。资 金 使 用 明 细 预 测 算资金使用 明细资金测算数测算依据 及说明资金使用 责任人（签字）高层次人才安 家补助5010人,每人5万元。基础人才在甬 首次购房补贴1725预测申请 600人，需 1725万元。新引进世界 100强大学海 外留学人才来 甬就业补助255人，每人5万元合计1800预算绩效目标申报表一一绩效目标表（总体目标及保障措施）项目总体绩效 目标深化实施人才强区战略，进一步推进人才政策创新，充分激活 各类人才的创造活力，更好的为奉化实现“后来居上、最美最好” 提供强有力的人才保障和智力支撑。项目保障措施措施1聚焦高精尖缺， 狠抓重点人才 工程，大力引进 高层人才。全年新引进博士35人，硕士 200人 以上。措施2推出“全国选 才、才栖奉化” 系列招聘活动， 多方位拓展招 才引才渠道。全年新接收应届高校毕业生3000人 以上。非重点项目支出评价指标一览表基本指标具体指标标准值分值100数据来源一级 指标二级 指标三级指标业务 指标目标 设定 情况依据的充分性项目符合申报条件，得7分；不符合，得0 分。项目申报、设立、批复、调整的程序符合相 关规定，得3分；不符合，得0分。10市级文件目标的明确度项目目标细化分解为具体的绩效目标，得1 分；发现一处未细化分解的，得0分。目标与项目年度任务或计划相对应，得2 分；发现一处不对应的，得。分。目标与预算确定的项目投资额或资金量相 匹配，得1分；发现一处不匹配的，得0分。 项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予 以体现，得1分；发现一处不符合的，得0 分。5年初预算目标的合理性目标符合法律法规、区经济社会发展规划、 区委区政府重大任务分解等，得3分；发现 一处不符合的，得0分。目标与项目实施单位或委托单位职责密切 相关，得3分；发现一处不符合的，得0分。 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩 水平，得2分；发现一处不符合的，得0分。 针对某一实际问题和需求，得1分；不针对 的，得0分。9区政府重 大决策和 财务年报目标 完成 程度目标完成率目标完成率二目标完成数/预定目标数X 100%X分值；目标完成率低于80%的，得0 分。6新增博士、 硕士、应届 大学生人 数完成目标，按其完 成率各2分 计算得分目标完成质量目标完成质量二实际达到的效果/预定目标 X 100/ X分值，目标完成质量低于8096的， 得0分。6新增博士、 硕士、应届 大学生人 数完成目标，按其完 成质量各2 分计算得 分完成的及时性在规定的时间内完成目标得3分，每发现一 处未按时完成目标的扣1分，扣完为止。3新增博士、 硕士、应届 大学生人 数完成目标，按其完 成及时性各1分计算 得分组织 管理 水平管理制度保障管理制度健全得2分、管理制度基本健全得1分、管理制度不健全得0分；管理制度执行到位得2分、执行基本到位得1分、执行不到位得0分；资料齐全并及时归档得2分、资料齐全未及 时归档得1分、资料不齐全得。分。6各类业务 档案支撑条件保障项目承担单位机构健全、分工明确、人员齐 全、设备齐全、场地保障到位得5分，每发 现一处不符合扣1分，扣完为止。5设置高层 次人才联 盟总窗受 理，局业务 科室审核， 局领导审 批等流程， 并通报人 才工作领 导小组办 公室质量管理水平项目的技术指标和质量管理，达到国家、部 委或行业等技术和质量管理标准得5分，每 发现一处不达标扣1分，扣完为止。5各类业务 报表绩效报告自评质量自评反馈问题与绩效评价反馈问题一致得5 分，每发现少反馈一个扣1分，扣完为止。5反馈报告项目 实施 效益（个 性指 标）高层次人才引进人数引进博士 35人，硕士 200人。没完成按比 例得分。5各类业务 报表应届高校毕业 生引进人数引进应届高校毕业生3000人。没完成按比 例得分。5各类业务 报表 财务 指标实际 支出 情况 （必填）资金使用率资金使用率二实际使用金额/实际拨付资金 X 100%义分值。3各类业务 报表资金支出的真 实性（必填）资金支出真实的得5分，资金支出不真实的 得0分。5各类业务 报表资金支出的合 理性（必填）资金支出合理的得3分，每发现一处不符合 的扣1分，扣完为止。3各类业务 报表资金支出的安 全性（必填）资金支出安全的得2分，每发现一处不符合 的扣1分，扣完为止。2各类业务 报表资金支出与工 作进度匹配性 （必填）资金支出与工作进度匹配性的得5分，不匹 配得0分。5各类业务 报表支出的合规性项目支出符合国家财经法规和财务管理制 度以及有关专项资金管理办法等依据，无超 标准、超预算开支情况得2分，每发现一处 不符合扣1分，扣完为止。无虚列、截留、挤占、挪用资金等情况发生， 发现一处则该项得0分。2各类业务 报表财务 管理 状况制度的健全性制度健全得3分；制度基本健全得2分；制 度不健全得0分。3各类业务 报表管理的有效性项目的重大开支经过评估论证，资金的拨付 有完整的审批程序和手续，财务管理制度按 规定有效执行得4分，每发现一处不符合扣 1分，扣完为止。4各类业务 报表会计信息质量会计信息真实、完整、及时得3分，每发现 一处不符合1分，扣完为止。3各类业务 报表预算绩效目标申报表一一项目进度表项目具体实施内容项目申报时 间项目开工时间项目完成时间项目验收时间1、高层次人才安家 补助2019年10月2020年1月2020年12月2020年12月2、基础人才在甬首 次购房补贴2019年10月2020年1月2020年12月2020年12月3、新引进世界100 强大学海外留学人 才来甬就业补助2019年10月2020年1月2020年12月2020年12月项目预期实施进度总进度（对本年度下一年度第一季 度第二季 度第三季 度第四季 度项目实施内容1、高层次人才安家 补助100%0%0%100%002、基础人才在甬首 次购房补贴100%25%25%25%25%03、新引进世界100 强大学海外留学人 才来甬就业补助100%20%20%40%20%0项目资金预期支出 进度总资金（万 元）本年度下一年度第一季 度第二季 度第三季 度第四季 度项目实施内容1、高层次人才安家 补助50502、基础人才在甬首 次购房补贴1725431.25431.25431.25431.253、新引进世界100 强大学海外留学人 才来甬就业补助2555105