2023年头营镇蔬菜冷链保鲜库改造提升项目实施方案.docx

2023年头营镇蔬菜冷链保鲜库改造提升项目实施方案为进一步发展冷凉蔬菜产业，培育壮大龙头企业，夯实农 业基础设施，延伸产业链条，带动农民增收致富，加快发展我 区农产品冷链物流适应全国农产品大规模流通的客观需要，现 根据中共原州区委农村工作领导小组关于印发原州区2023 年统筹整合使用财政涉农资金（年初）实施方案的通知（原 党农发2023） 2号）文件精神，结合头营镇蔬菜冷链保鲜库生 产实际情况，特制定本方案。一、项目编制依据中共原州区委农村工作领导小组关于印发原州区2023 年统筹整合使用财政涉农资金（年初）实施方案的通知（原 党农发（2023） 2号）。二、项目单位基本情况固原六盘龙蔬菜保鲜有限责任公司成立于2008年，位于 固原市原州区头营镇头营村，是原州区冷凉蔬菜生产基地中心 位置，距离市区17公里，交通便利，水、电等生产条件有保 障；公司年均种植冷凉蔬菜800亩以上，收购并预冷蔬菜2万 吨以上，带动周边马园、徐河、二营村等约160户农户种植冷 凉蔬菜1.2万亩左右，带动40多人就近务工。根据市场发展需求，公司原有设备已不能满足公司生产需附件2：2023年头营镇蔬菜冷链保鲜库改造提升项目绩效目标自评表（2023年度）项目名称2023年头营镇蔬菜冷链保鲜库改造提升项目实施单位/项目负责人原州区农技中心/王维东自治区主 管部门专项实施期2023 年 1-7 月市县财政部门原州区财政局市县主管部门原州区农业农村局资金情况 （万元）年度资金总额：全年预算数（A）： 100全年执行数（B）执行率（B/A）其中：中央补助自治区补助市县资金100年度总 体目标在原州区头营镇头营村，采用“先建后补”方式，支持企业更新预冷设备；县级验收合格后，补助100万元。 通过技术改造，形成固定资产241万元，直接带动40多人就近务工增加收入。绩效指标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值全年实 际值得分未完成原因 及改进措施产出指标（40 分）数量指标购置安装制冷机组63组购置蒸发式冷凝器63台购置吊顶式冷风机620台配套制冷阀门、管道、管件、 控制柜、管道保温、电缆等6配套完善质量指标项目验收5合格时效指标建设任务完成时限52023年7月成本指标技改补贴资金（万元）6100效益指标 （40 分）经济效益指标保鲜库年收益（万元）102120社会效益指标受益户数（户）1040可持续影响 指标对农户经济收入的影响20收入增加满意度 指标 （20 分）服务对象 满意度指标服务对象满意度（%）20N90要和环境保护需要，亟需将原有氨机制冷设备更换为氟机制冷 设备，并对预冷库老旧的彩钢瓦屋顶、墙面保温等进行维修改 造提升。三、项目建设规模与内容1 .项目建设地点原州区头营镇头营村，固原六盘龙蔬菜保鲜有限责任公司 院内。2 .项目建设期限2023年17月3 .项目建设规模与内容(1) 土建工程保鲜库库顶彩钢瓦安装5000行、库内保温喷涂10000 m2, 贮藏库外部粉刷2000肝以上。(2)设备购置购置安装制冷机组3组、蒸发式冷凝器3台、吊顶式冷风 机20台，制冷阀门、管道、管件、控制柜、管道保温、电缆 等。四、投资估算及资金筹措1 .投资估算项目概算总投资360万元，其中：土建工程投资119万元, 设备及相关材料购置、安装241万元。具体预算如下：(1) 土建工程 计119万元蔬菜贮藏保鲜库库顶彩钢瓦安装5000 m2, 100元/nV, 计50万元；库内保温喷涂10000肝，60元/行，计60万元；贮藏库外部粉刷20004，45元/nf,计9万元。（2）设备、材料购置安装 计241万元购置安装制冷机组3组，计70万元；购置蒸发式冷凝器3台，计50万元；购置吊顶式冷风机20台，计40万元；购置制冷阀门、管道、管件、控制柜、管道保温、电缆 等，计81万元。2 .资金筹措及财政资金使用方向项目总投资360万元，申请财政补贴资金100万元，公司 自筹260万元。财政资金100万元主要用于安装制冷机组、蒸发式冷凝器 等设备补贴。企业自筹260万元主要用于土建工程及部分设备购置。五、项目效益1 .经济效益项目建成后年蔬菜贮藏保鲜优质蔬菜果品约2万吨，年销 售收入约1600万元，税润128万元。2 .社会效益项目建成投入使用后，年向社会提供优质蔬菜果品2万吨;可形成固定资产241万元；带动周边马园、徐河、二营村等约160户农户种植冷凉蔬菜1.2万亩左右，带动40多人就近务工增加收入；通过市场引领作用，可以带动餐饮、运输等产业的发展。3 .生态效益项目改造投产后，可以拉动蔬菜商品生产的发展。引导农户按照标准化生产规程操作，通过农药化肥减量增效、农作物病虫害统防统治等措施，减少农田化肥和有害农药使用量，改 善农田的物理化学性状和微生态环境，使农田生态系统循环平 衡协调发展；项目建设时，基础设施建设及生产、生活中产生 的生活垃圾要及时清理，分类处理，塑料袋类难分解垃圾要设 立固定点统一处理。能经生物技术分解处理后作为栽培基质及 肥料的加工原料的进行生物技术处理；项目运营过程中，保鲜 库具有设备操作简单，性能可靠，自动化程度高，保鲜效果良 好,不产生废气、废水、废渣和噪音，不会对环境造成污染。六、项目组织管理与运行（一）项目管理的组织机构与职责成立项目实施小组，主要负责制定项目实施方案、资金落 实及协调推进、总结、项目资料整理、绩效自评等工作。组长：白永强区农技中心主任副组长：王维东区农技中心副主任樊振科 固原六盘龙蔬菜保鲜有限责任公司法人成员：王永奇区农业农村局规划财务股助理农业工程樊振明 固原六盘龙蔬菜保鲜有限责任公司总经理 李烈区农技中心干部、高级农艺师 王慧娟 区农技中心干部、助理农艺师 马瑜区农技中心干部、助理农艺师（二）项目监督与管理项目采取先建后补的形式实施，由固原六盘龙蔬菜保鲜有 限责任公司负责实施，区农业技术推广服务中心落实监督责 任，协调推进项目建设，并组织验收、兑付资金。（三）资金管理严格按照财政涉农整合资金管理办法的规定，严禁挤占、 挪用、套取专项资金，切实加强资金管理，确保项目资金专款 专用，发挥最大效益。（四）绩效评价与验收L绩效评价。按照自治区及原州区财政部门相关要求，科 学设定绩效评价指标，项目实施结束后，及时进行项目总结， 报送执行情况及资金使用情况，接受农业农村、财政等部门检 查验收，按照绩效评价指标考核评价。2.项目验收。项目完成后，由实施单位固原六盘龙蔬菜保 鲜有限责任公司自验，并及时将自验结果及相关资料报送区农 业技术推广服务中心；区农业技术推广服务中心收集、整理相 关资料，对照项目实施方案对项目进行初验，初验结果在政府 网站公示（公示天数不少于7天）；初验结果公示无异议后， 经区农业技术推广服务中心申请，区农业农村局牵头组织发 改、财政、乡村振兴等相关单位及专家进行县级验收，验收结 果在政府网站公示（公示天数不少于7天）无异议后，及时兑 付资金。2023年马铃薯原原种免费发放项目绩效考核实施方案2023年头营镇蔬菜冷链保鲜库改造提升项目绩效考核实施方案为进一步加强项目管理，通过项目绩效目标考核客观、真实 地反映财政项目实施情况。同时，为充分发挥项目资金使用效益, 不断提高项目建设水平和资金使用效率，不断提升马铃薯种薯繁 育及主食化专用品种示范推广项目水平，特制定本方案。一、基本要求依据项目建设目标完善考核方案，强化过程监管，把绩效 管理贯穿于项目实施的全过程，统一标准，逐级把关，阳光操 作，确保绩效考核真实客观反映项目建设成效。二、考核原则按照科学规范、公开透明、客观公正、严格公平的原贝L 严格考核程序、考核内容、考核标准，并自觉接受监督，确保 考核工作公平、公正。坚持考核结果与补助经费挂钩，考核发 现的问题，及时整改，持续推进项目管理工作。三、考核内容（一）项目管理。按照项目前有方案，实施中有监督检查, 项目完成后及时总结验收，加强项目管理，确保足额完成项目 任务，规范项目资金支出。主要包括项目实施方案制定、资金 管理、宣传培训、档案整理、项目总结验收等方面。（二）项目任务清单落实。根据原州区委农村工作领导小组关 于印发原州区2023年统筹整合使用财政涉农资金（年初） 实施方案的通知（原党农发2023） 2号）精神，结合2023 年头营镇蔬菜冷链保鲜库改造提升项目实施方案，对标落实 建设任务，并确保项目实施档案完整，资金兑付凭证真实、程 序合规合法。（三）项目建设效果。对照任务清单、项目绩效目标和资 金分配使用，实事求是开展项目效果评价。评价体现任务与资 金使用相匹配，资金投入与产出效益相匹配原则，量化产出效 益，开展群众满意度调查。绩效评价要用数据说话，为提升项 目管理和建设水平提出可评价可参考意见建议。四、考核标准采用百分制考核，其中：产出指标40分，效益指标40分, 满意度指标20分。五、考核方法单位自评：在主管部门验收之前，对照制定的验收办法， 首先组织自验自评，形成自评报告提交主管部门，同时提交项 目实施的情况：实施方案、项目总结材料和自验报告。县级评价：在收到自验报告和相关材料后，主管部门组织 有关技术、财务专家组成验收小组，制定验收工作方案，对下 属单位执行的项目进行抽查，并形成自验报告和绩效评价报告。1.2023年头营镇蔬菜冷链保鲜库改造提升项目绩效目标 申报表2. 2023年头营镇蔬菜冷链保鲜库改造提升项目绩效目标 自评表附件L2023年头营镇蔬菜冷链保鲜库改造提升项目绩效目标申报表（2023年度）项目名称2023年头营镇蔬菜冷链保鲜 库改造提升项目项目负责人王维东主管部门原州区农业农村局实施单位原州区农业技术推广服务中心资金情况（万元）年度资金总额100其中：中央资金0自治区资金0整合资金100其他资金0年度总体目标在原州区头营镇头营村，采用“先建后补”方式，支持企业更新预冷设备；县级验收合格后，补 助100万元。通过技术改造，形成固定资产241万元，直接带动40多人就近务工增加收入。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标购置安装制冷机组3组购置蒸发式冷凝器3台购置吊顶式冷风机20台配套制冷阀门、管道、管件、控制柜、 管道保温、电缆等配套完善质量指标项目验收合格时效指标建设任务完成时限2023年7月成本指标技改补贴资金（万元）100效益指标经济效益指标保鲜库年收益（万元）2120社会效益指标受益户数（户）40可持续影响对农户经济收入的影响收入增加满意度指标服务对象服务对象满意度（）290