起重机械质量安全风险管控清单表格.docx

起重机械质量安全风险管控清单（安装（含修理）序号风险类别风险指标风险管控措施管控方式责任人备注1材料与零部 件未按规定对受委托方实施质量 控制制定材料与零部件控制程序,明确人 员职责，加强过程巡查，检查相关工 作见证材料周排查质量安全总监2未按规定进行材料复验按照法规、标准、控制程序文件的要 求进行复验周排查质量安全总 监3未按规定进行材料标识、发放 和领用按照法规、标准、控制程序文件的要 求核查材料原始标识并进行标识移植按照规定进行材料发放领用，并做好 相应记录日管控质量安全员4未按规定存放、保管按照法规、标准、控制程序文件的要 求进行存储月调度主要负责人5作业（工 艺）材料变更手续不全按照材料控制程序要求进行确认和控 制周排查质量安全总监6未按规定进行图纸会审按照法规、标准、控制程序文件的要 求进行图纸会审程序月调度主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施管控方式责任人备注7通用或专用工艺文件缺失或不 符合相应规定和技术交底按照法规、标准、控制程序文件的要 求编制工艺文件并进行施工前技术交 底月调度主要负责人8未对作业工艺执行情况进行检 查按控制程序文件规定，定期进行工艺 执行情况检查日管控质量安全员9未编制相应的安装维修方案、 施工计划、施工作业文件、质 量计划等施工方案或施工组织设计（含质量 计划）的编制和实施应满足许可范 围特性和管道工程实际情况，检查 相关工作见证材料日管控质量安全员10焊接未按规定对焊接人员、焊接材 料、焊接过程进行管理、控制按焊接控制相关程序要求，建立焊接 作业人员明细表，焊工持证焊接， 项目符合要求；焊接环境应满足法 规标准要求；及时、准确、规范填 写焊接记录日管控质量安全员11焊接艺评定未覆盖具有合格有效的焊接工艺评定、焊 接工艺规程、焊接工艺卡，且能覆 盖焊接所需的工艺日管控质量安全员12未按规定对焊缝返修进行控制焊缝返修应按照法规、标准、控制程 序文件的要求执行日管控质量安全员序号风险类别风险指标风险管控措施管控方式责任人备注13无损检测无损检测通用或专用工艺文件 缺失或不符合相应规定按照法规、标准、控制程序文件的要 求编制工艺文件周排查质量安全总监14无损检测人员资质不满足要求配备相应资质的无损检测人员并注 册到本单位月调度主要负责人15无损检测设备、仪器和试块不 满足相应检测要求应配备合格的无损检测设备、仪器 和试块，并按要求进行检定校准月调度主要负责人16未对（外委含第三方）无损检 测工作有效控制或确认未对外委（含第三方）无损检测工作 有效控制或确认月调度主要负责人17无损检测记录和报告缺失或不 规范应及时出具准确规范的无损检测记录 和报告周排查质量安全总监18检验与试验检验与试验工艺文件缺失或不 符合相应规定按照法规、标准、控制程序文件的要 求编制检验与试验工艺文件周排查质量安全 总监19检验与试验条件、过程检验、 最终检验、检验与试验状态不 符合要求按照法规、标准、控制程序文件的要 求建立满足要求的检验与试验条件， 并做好状态标识月调度主要负责人20检验与试验记录和报告缺失或 不规范应及时出具准确规范的检验与试验 记录和报告周排查质量安全序号风险类别风险指标风险管控措施管控方式责任人备注总监21施工设备和 检验与试验 装置施工设备和检验与试验装置的 操作、维护、使用环境、检定 校准等不符合要求1 .制定安装设备和检验与试验装置控 制相关程序，明确相关要求；2 .加强过程巡查及档案管理；3 .检查相关工作见证材料。周排查质量安全总监22施工设备和检验与试验装置档 案管理不符合要求按相关规定对仪器设备检定或校 准，并保存见证材料日管控质量安全员23施工设备和检验与试验装置状 态控制不符合要求按要求设置正确的设备使用状态标识日管控质量安全员24施工过程未对现场安全环境进行评价并 制定措施发现现场作业安全风险、危险源及并 制定相关控制措施周排查质量安全总监25作业过程不符合相关要求对配套设施检查父接，对施工工艺符 合性检查日管控质量安全员26施工前未进行安全技术档案父 接检查安全技术档案交接情况日管控质量安全员序号风险类别风险指标风险管控措施管控方式责任人备注27起重作业人员未持证上岗现场检查起重作业人员证件日管控质量安全员28人员管理未对人员培训的要求、内容、 计划和实施等做出规定制定人员管理相关程序，明确相关 要求月调度主要负责人29特种设备许可所要求的相关人 员的培训考核档案不符合要求加强过程巡查及档案管理月调度主要负责人30特种设备许可所要求的相关人 员的聘用管理不符合要求检查相关工作见证材料月调度主要负责人31未确认现场作业人员持证健康 状态是否符合要求加强过程巡查，检查施工人员健康状 态日管控质量安全员32执行特种设 备许可制度资源条件未能持续保持许可条 件制定执行特种设备许可制度的管理 程序，明确相关要求；持证期间， 加强过程巡查，当相关人员、工作 场所、设备设施等发生变化时，及 时核查是否满足许可条件月调度主要负责人33未按规定履行告知义务并接受 监督检验接受各级特种设备安全监管部门的 监督，并按规定申报和接受监督检 验月调度主要负责人34发现涂改、倒卖、出租、出借 许可证行为等按规定进行许可证管理月调度主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施管控方式责任人备注35政府监督、通报、预警发现不合格项记录、整改周排查质量安全总监36投诉举报发现不合格项记录、整改、消除安全隐患日管控质量安全员37舆情信息发现不告格项记录、整改日管控质量安全员备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，起重机械安装（含修理）单位应当结合本 单位实际情况和安装工作的具体要求，细化风险管控清单，调整管控形式。