企业财务整改方案和整改措施2023年.docx

企业财务整改方案和整改措施2023财务自查自纠整改报告1 县卫计局计财股: 我院收到卫计局关于上半年财务工作检查状况的通报后，院领导高度重视。快速组织院委会及相关人员召开了专题会议，仔细吸取通报总结的各兄弟单位好的阅历，好的做法，以半年工作检查作为一面镜子仔细查找我院在财务治理中存在的问题和漏洞，总结阅历找差距，并对检查通报中存在的问题统一进展准时整改 一、加强专项资金治理，准时补发所拨村室专项资金，全部拨发村室专项资金已全部发放到位，不挪用，挤占专用资金，真正做到专款专用。 二、加强制度治理，准时制订了院财务治理制度，“三公经费”治理制度。建立了以_为组长，_为副组长，_、_、_、_等同志组成的“三公经费”治理领导小组，明确责任，详细分工，各负其责，坚决贯彻执行卫生计生局下发的关于严格掌握“三公经费”的治理制度，特殊是对业务款待费的掌握。今年上半年业务款待费比去年同期下降了34%。坚决掌握“三公经费”下降比例。 三、严厉财经纪律，标准财经手续，每张发票支出必需由经手人，证明人签字后再由分管财经院长签字前方能报销，每张支动身票必需仔细填写清晰五要素，即时间、品名、数量、单价、金额一要素也不能缺，品名多的发票必需附有明细清单作为附件。 四、严格执行物价政策，成立物价治理领导小组，基药严格实行零利润销售。中草药严格执行物价政策规定的收费标准的规定，按进价顺加20%，将原来的库存中草药都已下调零售价格，统统调为在进价的根底上顺加20%利润。 五、加强固定资产治理。已组织专班对各科室财产、器械进展仔细的清点盘存，进展逐笔登记，各科负责保管财产的负责人签字负责保管。以便以后财产进展核对，丧失损坏科室照价赔偿。将盘存财产在电脑上进展分科、分类登记，并建立财产台账，做到帐实相符。并准时登记增加，削减变动状况。 财务自查自纠整改报告2 A分行: 依据_分行20_年一季度会计检查意见书要求，我行由财会部部牵头，组织_分行营业部、B支行、B支行对意见书中指出的相关问题进展了逐一整改、落实、现将相关状况汇报如下: 一、组织工作 2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，_营业部、A支行、B支行会计主管及财会部检辅人员参与了会议，会议对整改工作进展了具体布置，要求各机构于2月22日将检查发觉问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改状况进展追踪检查。 二、整改措施及整改完成状况 (一)加强会计业务培训，提高会计人员风险意识 针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不标准。”的状况，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业完毕后组织集中培训。会计治理部门依据实际需要不定期地对会计人员进展业务培训，更新学问，准时把握新政策、新规定，限度削减因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。 财会部总经理牵头组织了兴业银行商业汇票业务会计操作规程和票据业务风险提示的学习，参与人员为各级会计治理人员、_行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对比制度解读，订正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操作和治理。 各机构定期向财会部报告问题库等制度规章的学习状况，财会部依据报送的记录抽查录像，跟踪员工学习的动态，通过季度考试、监视传票质量、会计检查等，落实学习效果。 (二)加强会计队伍建立，做好会计人员的梯队培育 针对“会计人员缺乏，存在风险隐患”的状况，我行进展了一系列的会计人员调整，充实一线会计员工队伍，加强后备会计人员储藏。详细是，第一步，由B行二级主办c接替z_担当B支行会计主管。Z_调回_分行工作，主要负责票据治理等重要职责。E支行录用的会计主管在对公柜台担当会计经办工作。其次步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工作满3年的老柜员逐步安排到对公区进展岗位轮换。此次人员调整是为了充实_营业部会计人员队伍，由老员工带好新兵，并加强柜面票据、账户治理。另外财会部加紧了事后监视岗位人员的聘请，估计近期会计治理人员会增加充实。 (三)建立健全岗位责任制，明晰会计岗位职责 “会计档案治理混乱”“现金和重要物品治理存在风险隐患”的问题，我行分析缘由是由于柜员间职责不清，操作不标准导致的。整改措施是，对营业室人员进展明确分工，进一步健全会计岗位责任制。会计人员要根据岗位标准对所做的每项业务进展自查和改良，发觉问题，准时解决。详细为:各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位，结合本行的实际状况重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性，和操作的连贯性，尤其将大量的会计后台业务做明细划分，避开一人兼职过多，无法履职的状况。会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部，财会部对职责表进展把关，提出意见建议，并照此分工进展会计监视检查。 (四)优化改革柜面流程，强化各项制度实施细则的建立目前我行存在柜面流程不尽合理，柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行实行的措施是，依据兴业银行会计内控要点、必知必会、综合业务核算操作规程等的要求来确定。制定会计治理制度实施细则，本着保证会计工作有序进展，科学合理，便于操作和执行的原则。全面标准本单位的各项会计工作。只有制定了先进合理的实施细则和操作流程，会计工作才能避开消失纰漏和风险。 近期财会部下发了关于加强会计治理工作的通知对风险监测信息回复要求、会计治理、业务操作提出了要求。修订了现金治理实施细则对现金治理、查库治理执行操作按上级行制度做出了新的规定。营业室制定了印鉴卡领用、出售、建库治理操作流程，对印鉴卡使用治理流程进展了标准， (五)提高会计治理人员素养，加强会计业务检查监视针对“检查问题整改不到位”“屡查屡犯问题严峻”、“大额及对账业务不标准”等问题，我行分析了存在问题的缘由。主要是由于会计治理人员没有严格履行审核和监视的职责，审查力度不够。下一步工作中会计治理工作要求:一是检查突出重点;二是违法必究。突出重点，就是要集中力气深入检查，重点突破，避开做外表文章，避开查而不处、不了了之。违法必究，是检查工作的关键环节。检查工作的落实，关键在于要严格执行:对于问题责任人，一是通报。二是罚款。三是行政处分。 各级会计治理人员要严格要求自己，紧跟制度规章更新的步伐，做好规章制度的解读、传达、再培训。检查辅导人员要加强事中监视，避开以罚代管的工作方式，将监视重心前移。 (六)整改完成状况 本次检查中发觉的大多数问题都已按要求整改完毕，一户专用账户“_”由于需要客户协作重开财政五联单，正在积极整改中。对于“对20_年11月起开立的结算账户进展机构信用代码证的核对并留存复印件。”的状况，已对11月份以来开户的单位逐个打电话联系，目前还有20个账户没有供应机构信用代码证。 三、惩罚状况 _分行赐予相关人员惩罚如下:各罚款100元。 财务自查自纠整改报告3 我校接到睢县人民检察院检察建议书(睢检预建(20_)95号)文件后，学校领导高度重视，组成了以党委书记孙明卫同志为组长的财务治理检查领导组，对学校的财务治理进展了仔细自查，现将自查整改状况总结如下: 1、我校学生均在政府组织下办理了城镇居民医疗保险，人身损害保险业务在自愿自费的原则下，由学生自行办理参与，学校教师和有关人员一律不准参加，不存在回扣和私吞自肥现象。 2、每学期开学收费时，都由上级财政部门派专人到校收费，学校供应场地和人员协作。 3、严格遵守报销签字程序，全部需要报销的票据经办人首先签字;经总务处核实以后，由总务主任签字;最终由学校校长签字批准报销。这种报销程序模式，从根本上杜绝了_、不记账和_自费等问题。 在今后的工作中，我校将一如既往的执行严格的财务治理制度，并遵照检察院建议，在财务治理中开展以下方面的工作: 1、加强思想政治教育和法制教育，提高广阔教育干部和工作人员遵守守法意识。通过各种形式宣传法制，使广阔教育工作人员充分了罪与非罪的界限，把握根底的法律法规，增加自我约束和自我爱护的意识。 2、建立、完善学校的各项规章制度。结合教育改革的实际，坚持用改革的创新方法，从机制、制度和根底入手，加强用改革创新的方法，从机制、制度和根底入手，加强对策讨论，建立健全、落实治理制度和监视制约机制，加强对收费、财务支出、学校领导、财务人员等重点环节和重点人员的制度建立，用制度管事、用制度管人、用制度标准行为。 3、建立有效的监视制机制，加强对有关人员的监视。加强学校内部监视，完善领导班子决策制度，实施校务公开等监视方法，强化制约机制，实行财务公开。 财务自查自纠整改报告4 (一)仔细做好政策宣传和学习组织工作 近几年来，我院工会以贯彻实施修改后的工会法为契机，通过播送、板报、专栏、校园网、会议培训等多种媒介和形式，积极向广阔会员群众和教职工宣传工会法和实施方法，在学院掀起了学习工会法、贯彻工会法、落实工会法的普法高潮， 工会财务自查报告。20_年11月，院工会组织举办了学习贯彻中华全国总工会十五大精神、中国工会章程(修正案)、中华人民共和国工会法学习培训班，分管工会工作的学院领导王德位同志和学院中层干部、院工会委员、分工会干部、教代会组长等共61人参与了学习培训班。培训会上，分管院领导王德位、院工会主席郑良忠、院工会副主席刘洁等同志分别传达了全总十五大精神，组织学习了工会法，宣讲了工会法学问答题的相关内容。培训班发放各种学习资料180余份，并当场组织开展了工会法学问问卷答题。通过这些活动的开展，提高了学院党政干部的法律意识，增加了工会干部的工作信念，提高了工作效率，让职工深刻熟悉和理解工会法的重大意义和法律条文，营造了良好的学法、护法、守法气氛。 (二)加强组织领导，形成了良好的工会工作新格局 学院党政高度重视工会工作，仔细贯彻中共中心关于加强和改良党对工会工作的领导的通知精神，切实加强和改善对工会工作的领导，注意工会领导班子建立，定期召开会员代表大会对工会领导班子进展换届选举，坚持根据工会法和工会章程的规定，选配群众根底好，有肯定工群众工作阅历的同志担当工会主席和副主席，指定政策业务水平较高的院级领导分管工会工作，定期召开会议听取工会工作汇报，讨论工会工作的重大问题，按时足额拨付工会经费。坚持把贯彻落实工会法和实施方法的重点放在全力支持工会依法组织开展工作上。 (三)完善工会组织机构，加强组织建立 目前我院的工会委员会和工会经费审查委员会是20_年4月召开工会员代表大会选举产生的。院工会委员会设主席、副主席各1人，委员9人。经费审查委员会设主任1人，委员6人。院工会下设有组织与民主治理、宣传教育、女教职工、生活福利、文艺体育等五个专业委员会，每个委员会设主任1名，委员4名。 我院现有17个部门分工会，每个分工会设主席1名，委员12名。 现在正在办理工会法人资格变动登记手续。 (四)强化维权机制的建立，加大维权工作力度 几年来，学院工会始终坚持以依法维权，建立和谐劳动关系，维护校园和谐稳定大局为己任，高度关注教职工的切身利益，切实维护教职工的合法权益，积极参加学院改革等涉及职工切身利益等重大事项的决策。相继组织召开教职工代表大会或教职工代表团组长联席会议，争论和审议通过了学院人事安排制度改革方案、新校区建立方案、教职工岗位聘任方案等一系事关学院建立进展和教职工切身利益的重要规章制度。参加了教职工聘用协议、外聘员工治理方法等制定等工作。积极参加劳动争议和人事争议调解，仔细调查处理劳动人事争议纠纷，维护学院和教职工双方的正值权益和合法利益，为建立和谐稳定的劳动关系，促进校园和谐与稳定做出了积极的奉献。 (五)职工民主治理状况 1、坚持教职工代表大会制度，充分发挥职工民主决策、民主治理和民主监视作用。 院工会坚持每年定期召开教代会例会报告学院行政工作及财务收支状况，重大问题准时召开教代会争论通过。20_年3月18日，我院召开了其次届二次教代会，党委书记、院长吕光军代表学院行政作了20_20_学院行政工作报告。副院级调研员、计财处长魏春霖受吕光军同志的托付，向大会提交了关于学院二八年财务收支规划执行状况和二九年财务预算草案的书面报告，副院长王德位同志作了成都航院其次届二次教代会提案征集与审查状况报告。 2、坚持校务公开制度，推动民主治理进程 我院自20_年起建立了校务公开制度。成立了由党委书记、院长任组长，党委副书记兼纪委书记、院工会主席任副组长，组、宣、办、纪检监察及教学等相关部门领导为成员的校务公开领导小组，设立了由院工会、教学、后勤、机关等方面人员组成的校务公开领导小组办公室(日常工作由院工会主持)。制定下发了关于推行校务公开，进一步加强学院民主监视和民主治理工作的实施意见(院委发20_11号)、成都航空职业技术学院校务公开实施方法，对校务公开的内容、程序、时间、形式等做出了明确的规定。先后建立健全了民主议事、民主评议和测评领导干部、基建工程招投标以及涉及学院建立进展等重要状况准时向教职工代表和工会干部以及离退休老同志通报并征求意见等重要制度。成立了物资选购领导小组，设立了校务公开栏和校务公开建议箱，建立了校务公开监视检查制度。根据“一性、两化、三延长”的要求，全院二十多个系、处级单位普遍建立了内部事务公开制度。20_年全院公开各类事项(包括二级单位内部事项)总计87件。 3、坚持民主评议干部制度 结合年度工作考核，每年年底院工会和组织人事部都要分层次组织召开教职工代表、工会干部等职工参与的领导干部年度工作考核测评会对学院和中层干部一年的工作进展考核测评。全部中层及以上领导干部都要在会上进展述职，向教职工代表、工会干部报告一年来取得的工作成绩、存在的问题和廉洁从政的状况，承受教职工代表的民主测评。 (六)工会经费及财产治理状况 我院自组建工会组织以来，工会经费始终是独立开户、独立治理，承受工会经费审查委员会和学院纪检监察室的审查和监视。20_年工会总支出 元，总收入 元，会费收入 元，行政拨款 元，行政补贴 元，上解 元。 (七)关怀职工工作生活和学习，坚持实施送暖和工程 学院各级工会组织自觉担当起“第一知情人、第一报告人、第一帮忙人”的职责，坚持组织开展形式多样的“送暖和”活动：凡遇教职工生病住院、婚丧嫁娶、女职工生育，学院和各级工会都要组织探视慰问。每年元旦春节期间都要组织开展“送暖和”活动，给困难、生病职工、孤寡老人送去慰问金。学院还为教职工办理了医疗互助保险，为女职工购置了安康保险。为了进一步加大对困难职工的帮扶力度，我院于20_年3月下发了关于印发成都航院教职工帮困基金实施方法的通知(成航委发 20_9号文件)，把关怀职工生活、为职工排忧解难工作落到实处。 (八)开展丰富多彩的校园文化活动，增加学院对职工的分散力 长期以来，学院各级工会坚持组织开展形式多样、丰富多彩的业余文化活动和竞赛评比活动，活泼校园文化生活，鼓励和引领教职工为学院建立奉献力气。近年来，先后组织举办了教职工登山竞赛、职工篮球赛、迎新趣味运动会、庆祝改革开放30周年系列活动、教学技能竞赛、“优质效劳月”、评比优秀教师、教学名师等一系列活动。通过这些活动，进一步激发了教职工的工作热忱，促进了工会法在我院的贯彻和落实。近几年我院的建立进展取得显著成绩，20_年我院被教育部、财政部确定为全国首批“国家示范性高职院校建立规划”建立单位，是全国职业技术教育先进单位、四川省省级文明单位、教育部高职高专院校长培训基地、四川省职教师资培训基地，专业建立、课程改革、师资建立、实训基地建立等方面始终处于同行前列。 二、存在的主要问题 一是对工会法的熟悉还不到位。由于宣传不够广泛和深入，少数教职工和个别领导干部对工会法公布施行的重大意义、对工会组织在协调劳动关系、保障教职工权益、维护校园稳定方面的不行替代的地位和作用还缺乏足够的熟悉，教职工对学院重大问题的参加权、知情权、监视权、打算权等民主权利落实得还不够到位。 二是工会组织建立方面还存在肯定的差距，工会各专业委员会的作用有待进一步发挥，外聘人员的入会问题有待进一步讨论解决。 三是随着新形势进展，工会干部素养有待进一步提高。 三、改良措施 一是要实行多种形式，充分发挥好宣传媒体的作用，重点做好党政领导与职工的宣传教育工作，加强他们对贯彻实施工会法的重要性、工会的性质、地位和作用的熟悉，强化领导的民主法治观念。提高教职工的思想政治素养、引导广阔职工依法维权和发挥当家作主的仆人翁精神。 二是充分发挥工会各专业委员会的作用，进一步提高工会干部的综合素养。要加强工会干部培训工作，做到重点工作和培训内容严密结合。特殊注意对工会干部开展工会法、劳动法等相关法律学问的培训，使他们能正确运用法律武器，依法开展工会工作，切实爱护自身和广阔职工的合法权益。 【企业财务整改方案和整改措施2023】文章： 工作的积极性和主动性不高整改措施 效能建立中存在的问题及整改措施 工作效能存在问题及整改措施 全员核酸检测存在问题和整改措施 五型机关个人清单和整改措施 机关个人作风问题清单及整改措施 2023工作标准不高整改措施 工作要求标准不高整改措施