化工厂仓库管理控制程序仓库管理标准程序文件.docx

惠州市能辉化工有限公司仓库管理控制程序文件名：仓库管理控制程序文件号：QP-CK-01-01起草： 复核： 批准:号。9.库房档案管理:(1)库房主要档案有:A送货单或收款明细单B入库单C领料单D出库单E电脑明细帐(2)原始单据保管期限为一年，超过保管期需移交相关部门封存。修改明细表修改日期土早P修改说明版本2010-12-15全部新版012012-09-15全部修改版02更改批准起草人：彭晓伟日期：复核人：魏集聪日期：批准人：江强H期：旧版回收及销毁人：日期：分发至：生产阿米巴、总经办、财务部编制部门生产部版本号02文件编号QP-CK-01-01文件名称仓库管理控制程序生效日期2012-10-011 .目的明确物料、半成品及成品进出仓流程以及物料正确的标识、搬运、贮存、 防护及包装。2 .范围原料、半成品、成品、包装材料和辅助材料的进出仓。3 .仓库管理的职责3.1. 仓库：物料、半成品和成品的点收、发放、标识及其保持、正确的搬运、 贮存、防护及包装。3.2. QC：进料、半成品和成品质量检验。4 .作业流程4.1. 原料、包材入仓4.1.1. 送货单位将物品送达公司，仓管员接到送货单及质检单后，将 质检单及时交予QC,并通知其取样检验。4.1.2. 仓管员查看送货单上物品名称、数量、规格。判定物品类别及相对 应的编码。卸货时，仓管员需查看物品名是否与送货单相同、外包 装是否完好、物品是否在保质期内。各种物品按要求整齐摆放，同时对 物品进行抽检，根据抽检数据判断是否是合格品，然后再计算出该批货 品数量。点收完后，将货品放置于暂放区，经QC确认无错后在送货单 上签字并盖章签收，否则与QC和采购部协商处理。4.1.3. QC检验合格后，在物料外包装明显位置做出合格标识，危险物料需贴上 “危险物品”标记，做好检验记录。如检验不合格按“不良品处理流 程”处理。4.1.4. 仓管员在物料外包装上标明相应代码，并安排生产人员将合格品搬运到 指定区域并做好标识、工整填写存卡。4.1.5. 仓管员按实际收入数量开据进仓单并做好记录。进仓单一份三 联，白联存根，红联、黄联同送货单一起交于采购部审核。采购部 审核无误后，将红联留下，黄联转交给财务部。4.2. 原料、包材出仓4.2.1. 营销中心接到生产订单后，将生产配料单打印出来，根据现场的仓 库库存情况及生产指示单的提示，进行产品批号的编排。批号编排 完成后将生产配料单交易阿米巴组长，由阿米巴组长安排阿米巴成员进 行备料。4.2.2. 备料时，阿米巴备料人员按照生产配料单上的代码和物料重量（以 公斤为单位）到仓库领料，领料时需在存卡上填写领料的数量，然后在 生产配料单上正确、清晰的填写物料的批号或到货日期及配料员的 姓名，以此做好物品的可追溯性。领料完成后物料应按生产批次不同分 类摆放在备料区。4.2.3. 双重确认：备完料后阿米巴其它成员（非备料员本人）应对物料进行复 检并签名，以确保物料代码、数量、标签都与生产配料单上的一致。4.3. 品入仓4.3.1. 阿米巴成品按要求完成生产，然后经QC检验合格后方可进入成品仓。4.3.2. 仓库管理员核对成品数量与生产配料单上记录的是否一致，标签是 否正确（标签需做特殊处理的除外），成品摆放是否规范、安全。4.3.3. 阿米巴组长填写进仓单交于仓管员，并将成品放入仓库管理员指定 的位置。4.3.4. 生产文员将生产配料单及时录入ERP系统。4.4. 成品出仓4.4.1. 营销中心人员填写出仓通知单，出仓通知单按照先进先出原则， 清晰写明产品名称、批号、数量、包装规格，交由仓库管理员安排出 货。442.仓库管理员要认真核对出仓通知单上产品名称、批号、数量、包装规 格后，按出仓通知单上要求进行备货。为防止出错货，备货是时应 在每种产品上做出明显区分标识，如有零散的成品应在外包装上写明数 量。最后将备货物品分类整齐摆放在出货备料区。443.阿米巴叉车操作员根据出仓通知单上的产品应对实物进行对照，以及对产品型号、批号、数量、规格进行复核，复核无误后签名，再按照送 货顺序进行装货。444.负责装货的阿米巴人员，装货时应确保产品在车厢内摆放整齐有序，如发现标签漏贴、破损时应及时报告阿米巴组长并及时处理。4.4.5. 营销中心人员按照出仓通知单将数据录入ERP系统，并生成打印 送货单。司机依照送货单复核后，出车。由第三方负责运输且 无人跟车时，由运输方作为收货人并签名，营销中心核对送货单以 及随车样品和质量部开具的检测报告等单据后，交给运输方，核对无误 予以放行。4.5. 贮存防护451 .依物料及成品体积、变动数量及频率，合理规划存放区大小及排列方式。452 .仓库内须通风、整洁。物品分类堆放且堆放整齐、标识清晰明了。注意防 鼠、防潮，易受潮物品严禁直接摆放于地上，应放置于货架或卡板上进 行隔离，必要时用缠绕膜缠。453 .3.坚持先进先出的原则，贮存品的进出必须有进出库手续。4.6. 点4.6.1. 财务部人员每周将对仓库进行不定时抽查盘点。然后每周汇总一次报 告，上交到总经理。4.6.2. 仓库管理员每月组织人员对仓库存料进行全面盘点，盘点时尽量停止一切 物料的领用及发放。车间应把各种所需领用物料、发放物料及需入库的 成品必须在盘点前一天完成。462.当盘点完成后出现帐目前异常，根据实物报知财务部后，再从ERP系统 里面调帐或消帐，并分析原因制定完善管制规定。4.6.3. 同时在当月盘点后，将不合格品，过期产品一一列出，并将数据交于化验 室人员，由化验室人员确定对不合格品、过期产品处理方式。5 .相关文件5. 1.QP-CW-04-02仓库盘点操作程序5.2. QP-XS-11-07生产组装操作程序第一章：仓库管理的基本规定一、物料管理需按照几点原则：先进先出，物以类聚，帐实相符， 物料按规定存放等。二、仓库流程分：进料流程、发放流程、库存品管理等。三、仓库管理人员职责：1 .负责仓库物料保管、验收、入库、出库等工作。2 .提出仓库管理意见及物资采购计划，在批准后贯彻执行。3 .严格执行酒店仓库保管制度及细则规定，防止收发货物差错出 现。4 .入库要及时登帐，手续检验不合格要求不准入库；出库时手续不 全不出货。5 .负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上 报，对意外事件及时处理。6 .合理安排物料在库房内的存放次序，按物料种类、规格、等级分 区堆码，不得混堆与乱堆，保持库区清洁。7 .负责将物料的存储环境调节到最适宜条件，防止鼠害、虫咬等。8 .负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三方相符，协助 主管人员做好盘点，盘亏的处理及调帐工作。9 .负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、 整理和建档工作，及时编制和按时上交相关材料的收支存报表， 及时准确的登记材料明细分类帐簿。10 .以公司利益为重，爱护公司财产，不得坚守自盗。11 .完成采购业务部及财务部临时交办的其它任务。第二章：仓库管理工作流程：一、目地：对客房用品、餐厅用品、办公用品、工程用品进行管控二、适用范围：适用于本公司的物料存储管理。三、规定内容：1 .仓库分类：本酒店仓库可分为杂品库、调料库、酒水库等2 .库区：存放物料的区域通常分为：合格品区、收货区、辅助区和 不合格品区。合格品区：存放合格物料的仓储区。收货区：没有办理登记的入库物料存放的区域辅助区：存放办公用品、员工工作服、暂存物料的区域不合格品区：不合格物料的存放区域3 .物料验收：(1)库管员对采购购回的物品无论大小、多少都要进行验收。要做到：A：与实物的名称、型号、规格、数量等不符的，不验收；B：对购进物品已损坏的不验收；C：对购进的食品、酒水等原材料严格进行保质期的检查，要做到 超过保质期不验收，临近保质期谨慎收货D：发票所计数量与实物不符，但名称、规格、型号相符的可按照实际数量验收入库(2)验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、单位、单价、 数量和金额，录入系统，并打印一式三联入库单，一份库管留 存，一份交付供货商连同发票经财务报帐，一份交由财务留 存。4 .物料的申购：当库房物资达到最低存量时，库房应及时填写申购 单，交由部门经理购买，没有及时提出申购以致存货供应中断 的，有关库房人员要承担工作责任。5 .物料入库：根据检验结果，库房人员将已有明确标识的合格物料 入库，不合格物料经清点后入不合格区，同时通知采购部门办理 相关退货事宜，如采购部三日内未曾做出相应退换货事宜，需上 报财务部报损，并说明原由。6 .物料存放：(1)物料要分类存放。库房按照物料类别及工作流程划分为各个存 储区，各类物料要分类存放，同类物料要集中存放，不得混 放。物料存放要科学，有序，合理，整齐，严防物料翻倒。(2)库房内要保持卫生、整洁。货区内不得存放任何无标记或无记 录物料。(3)库存物料应包装完好，发现破损及时更换。(4)防止物料受潮。(5)库房安全第一，要做好消防工作，每个库房均需配备灭火器， 出现异常状况要及时上报。(6)出入库物料的装御搬运工作应由库管负责控制，应轻拿轻放， 严禁野蛮操作。(7)库房管理员所保管的物资，应经常检查，对滞存库房时间较长 的物资，要主动向业务部门反应滞存情况；对库存物资发现霉 变、破损或超保管期限，应及时提出处理意见，并填制报告 书，送交业务部门和财务部门，以便有关部门及时研究，制定 处理意见。7 .物料出库：(1)各部门的领料人员一般要求专人负责。领料员先填写好领料单 和相关负责人签名，库管凭单发货。(2)库管根据领料单实发数量录入电脑系统，打印一式三联出库 单，一份留底，一份财务留存，一份领料人留存。(3)库房对任何部门均按正规手续发货，严禁先出库后办手续或白 条出库。(4)库存原材料，要执行“先进先出，定期每季翻堆”的库房管理 规定8 .盘点与帐务处理：(1)库房要求每月盘点一次，要做到帐物相符。盘点期间原则上停 止领货，实在急用，当成下月领料。盘点有盘盈盘亏情况需查 明原因，上报领导处理。将盘点结果上报财务表审核。(2)物料出入库房每日需记帐，记帐要有原始凭证，如出库单、入 库单，无原始单据一律不得入帐，原始单据必须有自己的编