2023年-公司安全生产标准化自评表.docx

XX公司安全生产标准化自评表自评单位：XX公司自评时间：从2016年5月1日到2016年12月1日自评组组长：自评组主要成员:一级要 素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分 值评分方5一、目标公司根据自身安全生产 实际，制定总体和年度安全 生产目标。建立安全生产目标的管理制度，明 确目标与指标的制定、分解、实施、考 核等环节内容。4无该项制度的，7 件形式发布生效的，二 产目标管理制度缺少生 施、绩效考核等任一环 分；未能明确相应环二 责彳壬人相应责任侑，K按照安全生产目标管理制度的规 定，制定文件化的总体和年度安全生产 目标。6无总体和年度安W 不得分；未以文件印: 安全生产目标内容不（ 只有伤亡指标的）的, 不合理或不明确，每处按照所属部门在生产经 营中的职能，制定安全生产 指标和考核办法。根据所属部门在安全生产中的职 能，分解年度安全生产目标，并制定实 施计划和考核办法。4无年度安全生产1 得分；无实施计划或二 得分；实施计划无专 分；缺一个职能部门f 或考核办法的，扣2分按照制度规定，对安全生产目标和 指标实施计划的执行情况进行监测，并 保存有关监测记录资料。3无安全目标实施f 测记录的，不得分；才 合制度规定的，扣2r 资料不齐全的，扣1分定期对安全生产目标的完成效果进 行评估和考核，依据评估考核结果，及 时调整安全生产目标和指标的实施计 划。评估报告和实施计划的调整、修改 记录应形成文件并加以保存。3未定期进行效果 （含无评估报告），二 评估结果及时调整实1 分；调整后的目标与力 划未以文件形式印发E 录资料保存不齐全的，小计20得分小计一如和职责2. 1组织机构公司应按规定设置安全 生产管理机构，配备安全生 产管理人员。建立设置安全管理机构、配备安全 管理人员的管理制度。2无该项制度的，二 件形式发布生效的， 家、地方等有关规日 ，分。按照相关规定设置安全管理机构或 配备安全管理人员。3未设置或配备的, 文件形式进行设置或 分；配备的人员不符工 扣2分；本小项不得分 分。根据有关规定和公司实际，设立安 全生产领导机构。2未设立的，不得4 式任命的，扣1分；） 负责人、部门负责人4 扣1分。安全生产领导机构每季度应至少召 开一次安全专题会，协调解决安全生产 问题。会议纪要中应有工作要求并保 存。3未定期召开安全三 分；未跟踪上次会议二 情况的或未制订新的二 得分；无会议记录的, 完成项且无整改措施 分。2.2职公司主要负责人应按照主要负责人全面负责安全生产工10主要负责人安全土一级要 素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分 值评分方5全设备设施应制定检维修计 划。按规定对有关设备、设施、仪器仪 表、工具等进行检测检验检定，并归档 保存有关资料。8未按规定进行检讨 不得分；有超期现象 个）扣2分；无检测检. 不得分；检测检验检， 每项扣2分。吊车的滑线应布置在吊车司机室的 另一侧；若布置在同一侧，应采取安全 防护措施。2滑线未布置在吊工 侧的，或布置在同一彳 防护措施的，每处扣1吊具应有专人管理，在其安全系数 允许范围内使用。钢丝绳和链条的安全 系数和钢丝绳的报废标准，应符合起 重机械安全规程（GB6067）的有关规 定。3未在安全系数允1 具的，不得分；未按引 得分；相关管理人员） 楚吊具的安全系数和4 准的，不得分。有一， 求的，扣2分。吊运物行走的安全路线，不应跨越 有人操作的固定岗位或经常有人停留的 场所，且不应随意越过主体设备。3安全路线不符合要 分；随意越过主体设 芬。设置的CO等有毒有害气体、物质报 警仪应定期检验，确保其处于安全状O4未进行定期检测E 一台未检验或耒添贝I 分。压力容器应满足：压力容器本体及 安全附件在检验有效期内使用，本体完 好；连接元件无异常振动、磨擦、松 动；安全附件、显示装置、报警装置、 联锁装置完好，调试、更换记录齐全； 运行和使用符合相关规定，无超压、超 温等现象。6本体有缺陷的，; 件不符合要求的，每4 附件、显示装置、报4 置缺失或不能正常工， 分；调试、更换记于 分；有超压、超温等现 分；本小项不得分时 芬。锅炉与辅机锅炉应满足：“三 证”齐全；安全附件完好，安全阀、 水位表、压力表齐全、灵敏、可靠， 排污装置无泄漏；按规定合理设置报 警和连锁保护装置；给水设备完好， 匹配合理；炉墙无严重漏风、漏烟， 油、气、煤粉炉防爆式装置好；水质 处理应能达到指标要求，炉内水垢在 L5mm以下；各类管道无泄漏，保温 层完好无损，管道构架牢固可靠；其 他辅机设备应符合机械安全要求。4锅炉无“三证” 登记使用证、定期检2 不得分；安全附件完彳 位装、压力装不养可 的，每处扣2分，排7 扣2分；未合理设置孑 装置的，扣2分；经 好，匹配不合理的，J 量漏风、扁烟，油、“ 式装置不好的，每处引 理未达到指标要求， 1.5mm的，每处扣 漏，保温层破损，管 的,每处扣2分;辅） 械安全要乘的，每处工业气瓶应满足：储存仓库状态良 好，安全标志完善，气瓶存放位置、间 距、标志及存放量符合要求。各种护具 及消防器材齐全可靠。气瓶在检验期内 使用，外观无缺陷及腐蚀，漆色及标志 正确、明显，安全附件齐全、完好。气 瓶使用时的防倾倒措施可靠，工作场地 存放量符合规定，与明火的间距符合规 定。4储存仓库设置、5 要求的，不得分；气） 距、标志及存放量不彳 项扣2分；各种护具1 或不能正常使用的，4 瓶超期使用的，每个引 标志不明显的，每个孑 件不全或损坏的，每/ 不符合要求的，每次抑一级要 素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分 值评分方5厂内机动车辆应满足：在检验有效 期内使用，动力系统运转平稳，无漏 电、漏水、漏油。灯光电气完好，仪 表、照明、信号及各附属安全装置性能 良好。轮胎无损伤。制动距离符合要 求。4全部未定期检验E 一台未定期检验的，4 程中，有一项不符小 分。低压临时线路应满足：有完备的临 时接线装置审批手续，不超期使用。使 用绝缘良好，并有与负荷匹配的护套软 管，敷设符合安全要求。装有总开关控 制和漏电保护装置，每分路应装设与负 荷匹配的熔断器。临时用电设备PE连接 可靠。严禁在有爆炸和火灾危险场所设 临时线路。4无临时接线装置, 得分；超期使用的，4 设不符合安全要求的, 未装总开关控制和漏工 不得分；每分路的熔E 配的，每处扣2分；” 连接不可靠的，每处4 炸和火灾危险场所设1 得分。低压电气线路（固定线路）应满 足：定期进行电缆线路的预防性实验记 录。线路的安全距离符合要求；线路的 导电性能和机械强度符合要求；线路的 保护装置齐全可靠；线路绝缘、屏护良 好，无发热和渗漏油现象；电杆直立、 拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全 要求；线路相序、相色正确、标志齐 全、清晰；线路排列整齐、无影响线路 安全的障碍物。4无定期进行电缆2 验记录的，不得分；i 不符合要求的，每处孑 导电性能和机械强度二 每处扣1分；线路的 全、不可靠的，每处才 缘、屏护不良好，有: 豪的，每处扣1分； 线、横担瓷瓶及金属才 全要求的，每处扣） 相色不正确、标志不三 每处扣1分；线路排4 响线路安全的障碍中 分。电网接地系统应满足：电源系统接 地制式的运行应满足其结构的整体性， 独立性的安全要求；各接地装置的电阻 检测合格；TN系统重复接地布设合理； 接地装置的连接必须保证电气接触可 靠；有足够的机械强度，并能防腐蚀， 防损伤或者有附加保护措施；接地装置 编号、标识明晰，定期检测报告有效， 资料完整。4不符合安全要求E 阻检测不合格的，扣; 复接地布设不合理的, 装置的连接不可靠的, 效防腐蚀、损伤保分 分；接地装置编号、才 定期检测的，扣2分。金属切削机床应满足：防护罩、 盖、栏应完备可靠；防止夹具、卡具松 动或脱落的装置完好；各种限位、联 锁、操作手柄要求灵敏可靠；机床PE连 接规范可靠；机床照明符合要求；机床 电器箱，柜与线路符合要求；未加罩旋 转部位的楔、销、键，原则上不许突 出；备有清除切屑的专用工具。4有一处不符合要求冲、剪、压机械应满足：离合器动 作灵敏、可靠，尢连冲；制动器工作可 靠；紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定 位置安装有效；传动外露部分的防护装 置齐全可靠；脚踏开关应有完备的防护 罩且防滑；机床PE可靠，电气控制有 效；安全防护装置可靠有效，使用专用 工具符合安全要求；剪板机等压料脚应 平整，危险部位有可靠的防护。4有一处不符合要求一级要 素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分 值评分方5砂轮机应满足:安装地点应保证人员 和设备的安全；砂轮机的防护罩应符合 国家标准；档屑板应有足够的强度且可 调；砂轮无裂纹无破损；托架安装牢固 可调；法兰盘与软垫应符合安全要求； 砂轮机运行必须平稳可靠，砂轮磨损量 不超标，且在有效期内使用；PE连接可 靠，控制电器符合规定。4有一处不符合要求工业机器人应满足：装有限位装 置，在额定负荷、最高速度和最大伸长 量时使机器停止；采用手动操作时，运 动时速应设定在250毫米/秒以下；当进 行运送工作时，紧急开关启动后，立即 停止运行；作业区域有隔离的安全护 罩，覆盖全部危险区域；防护罩无锐边 和凸出部分；护罩应有足够强度，能抵 抗机器人最大突击能量；防护罩应永久 固定，只有借助工具方可拆卸；防护罩 的舱门应有机械式安全锁或门禁装置， 钥匙或专用工具应由专业人员保管；危 险区域内装有紧急停止开关，并符合相 关标准。4有一处不符合要求移动电气设备应满足：定期对绝缘 电阻进行检测，绝缘电阻应小于1兆 欧，电源线应采用三芯或四芯多股橡胶 电缆，无接头，不得跨越通道，绝缘层 无破损，长度不得超过5米，PE线连接 可靠，防护罩等完好，无松动，开关可 靠、灵敏，与负载匹配。2有一处不符合要求电气设备（特别是手持式电动工具） 的金属外壳和电线的金属保护管，应有 良好的保护接零（或接地）装置。4有一处不符合要求传动部位应按照如下情况，设置防 护罩、盖或栏：（1）以操纵人员站立平面为基准， 高度在2米以下的外露传动部位；（2）旋转的键、销、楔等突出大 于3毫米的部位；（3）产生切屑、磨屑、冷却液等 飞溅，可能触及人体或造成设备与环境 污染的部位；（4）产生射线或弧光的部位；（5）伸入通道的超长工件；（6）超长设备后端300毫米以上 的工件；（7）容易伤人的设备往复运动部 位；（8）悬挂输送装置跨越通道的下 部；（9）高于地面0.7米的操作平 台。4有一处不符合要求一级要 素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分 值评分方5危险化学品库应满足：库房符合安 全标准的要求，库内有应急预案。危险 化学品按危险性进行分类、分区、分库 储存。库内有隔热、降温、通风等措 施，消防设施齐全，消防通道畅通。采 用相应等级的防爆电器。有效处理废弃 物品或包装容器。8库房不符合安全1 得分；库内无应急预9 危险化学品存放不符彳 扣5分；库内隔热、（ 施不完善的，每处扣 不全的，每处扣2分; 通的，扣5分；未采） 爆电器的，每处扣5 4 理废弃物品或包装容二 分。油库、油罐应满足：油槽车需持有 专用许可证，进入库区，必须装设专用 排气阻火器；油罐无腐蚀、泄漏；油罐 上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵 敏；罐体、胶质输油管等应有可靠的防 雷接地和防静电接地；罐体与罐体之间 或其它建筑物、管网、干道应留有足够 的间距；库房的电气设施均应防爆；油 库内应按贮存物品的种类和数量，配置 足够的消防器材和灭火设施，并有相应 的报警装置；库内使用的工具应是不产 生火花的防爆工具；库内外应有醒目的 安全警示标志和油品的名称、特性、数 量、灭火方法等。4不符合标准的，二 预案的，扣2分；油才 或进入库区无专用排自 分；油罐腐蚀、泄漏E 位计、呼吸阀不全、： 分；无可靠的防雷接：t 的，扣2分；罐体与3 它建筑物、管网、干i 扣1分；库房的电气i 扣1分；油库内的消R 施不足、无报警装置3 工具能产生火花的， 警示标志和油品的名 量、灭火方法的，扣1专用设备应符合有关法律法规、标 准规范要求：防护罩、盖、栏应完整可 靠；各联锁、紧停、控制装置灵敏可 靠；局部照明应为安全电压；PE等电器 完好可靠；梯台符合要求。16有一处不符合规） 存在重大风险或隐患I 令禁止的工艺、设备、 项不得分外，追加扣除设备设施检维修前应制 定方案。检维修方案应包含 作业行为分析和控制措施。 检维修过程中应执行隐患控 制措施并进行监督检查。设备设施检维修前应制定方案。检 维修方案应包含作业行为分析和控制措 施。4设备设施检维修旱 方案的，每次扣2分; 包含作业行为危险性 施，或分析与控制措1 每处扣2分；检维修 患控制措施的，扣2r 检查的，扣1分；本， 追加扣除8分。按检（维）修计划定期对设备设 施，包括安全设备设施进行检（维） 修。6未按计划检（维） 分；未进行安全验眩 分；粒（鎏）修方案 分析和控制措施的，4 对检（维）修人员进彳 工现场安全交底的，4 修的，每处扣2分；才 未及时恢复安全装置 分；未经安全生产管I 除安全设备设施的，" 全设备设施检（维）1 范及时的，每处扣2 4 完毕后未按程序试斗 分。一级要 素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分 值评分方5安全设备设施不得随意 拆除、挪用或弃置不用；确 因检维修拆除的，应采取临 时安全措施，检维修完毕后 立即复原。安全设备设施不得随意拆除、挪用 或弃置不用；确因检维修拆除的，应采 取临时安全措施，检维修完毕后立即复 原。4安全设备设施拆B 不用的，不得分；检彳 实可行的临时措施的, 后未立即复原的，扣 得分时，追加扣除8分6.3设 备设施 到货验 收和报 废拆除设备的设计、制造、安 装、使用、检测、维修、改 造、拆除和报废，应符合有 关法律法规、标准规范的要 求。设备的全生命周期，应符合相关法 律法规、标准规范的要求，确保安全。6设备设施的全生f 一处不符合要求的，扛企业应执行生产设备设 施到货验收和报废管理制 度，应使用质量合格、设计 符合要求的生产设备设施。建立设备设施验收和设备设施拆 除、报废的管理制度。4无该项制度的，二 容或操作性差的，扣2按规定对设备设施进行验收，确保 使用质量合格、设计符合要求的设备设 施。6未进行验收的(1 施)，每项扣2分；彳 的，每项扣1分。拆除的生产设备设施应 按规定进行处置。拆除的生 产设备设施涉及到危险物品 的，须制定危险物品处置方 案和应急措施，并严格按规 定组织实施。按规定对不符合要求的设备设施进 行报废或拆除。4未按规定进行的, 到危险物品的生产设彳 无危险物品处置方案C 执行作业许可的，扣 业前的安全、技术交J 资料保存不完整齐整 分。小计260得分小计(196)七、作 业安全7. 1生 产现场 管理和 生产过 程控制企业应加强生产现场安 全管理和生产过程的控制。 对生产过程及物料、设备设 施、器材、通道、作业环境 等存在的隐患，应进行分析 和控制。对生产现场和生产过程、环境存在 的风险和隐患进行辨识、评估分级，并 制定相应的控制措施。20企业未对生产作、 设备设施、器材、通1 存在的隐患进行分析 和控制无针对性的，每严禁架空电线跨越爆炸和火灾危险 场所。4架空电线跨越爆次 所的，不得分。非经允许，禁止与生产无关人员进 入生产操作现场。应划出非岗位操作人 员行走的安全路线。4有与生产无关人寸 现场的，不得分；未:! 人员行走的安全路线E 全路线设置不合理的，行灯电压不应大于36V,在金属容 器内或潮湿场所，则电压不应大于 12Vo2有一处不符合要求设应急照明，正常照明中断时，应 急照明应能自动启动。4有一处不符合要求易燃、可燃或有毒介质导管不应直 接进入仪表操作室或有人值守、休息的 房间，应通过变送器把信号引进仪表操 作室。4有一处不符合要了 本小项不得分时，追加建立对“三违”行为的管理制度， 明确监控的责任、方法、记录、考核等 事项。4无该制度的，不彳 的，每缺一环节，扣1对动火作业、受限空间 内作业、临时用电作业、高 处作业等危险性较高的作业 活动实施作业许可管理，严 格履行审批手续。作业许可 证应包含危害因素分析和安 全措施等内容。企业进行爆 破、吊装等危险作业时，应 当安全专人进行现场安全管 理，确保安全规程的遵守和建立至少包括下列危险作业的安全 管理制度，明确责任部门、人员、许可 范围、审批程序、许可签发人员等：(1)危险区域动火作业；(2)进入受限空间作业；(3)能源介质作业；(4)高处作业；(5)大型吊装作业；(6)交叉作业；(7)其他危险作业。2缺少一项危险作、 定的，扣1分；内容: 的，扣1分。一级要 素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分 值评分方5安全措施的落实。对危险作业的安全管理工作实施作 业许可。作业许可证应包含危害因素分 析和安全措施等内容。6对危险性较高的彳 业许可的，每次扣3 / 完备的，每次扣2分; 包含危害因素分析的, 危险性作业没有采取： 次扣2分；作业许可i 分析不到位或安全措f 每处扣2分；未按作、 求进行作业的，每次 破、吊装等危险作业 的，每次扣3分；本， 追加扣除12分。7.2作 业行为 管理企业应加强生产作业行 为的安全管理。对作业行为 隐患、设备设施使用隐患、 工艺技术隐患等进行分析， 采取控制措施。对生产作业过程中人的不安全行为 进行辨识，并制定相应的控制措施。20每缺一类风险和P 10分；缺少控制措施 的，每类扣5分；作、 险及控制措施的，每人对危险性大的作业实行许可制、工 作票制。20未执行的，不得4 险分析和控制措施不4 分；授权程序不清或 10分；工作票未有效 分。要害岗位及电气、机械等设备，应 实行操作牌制度。20未执行的，不得4 就作业的，每处扣10, 的，每个扣5分；每 的，扣5分。应当为从业人员配备与工作岗位相 适应的符合国家标准或者行业标准的劳 动防护用品，并监督、教育从业人员按 照使用规则佩戴、使用。8无发放标准的，; 发放的，不得分；购匚 劳动防护用品的，不彳 不符有关规定的，每J 未正确佩戴和使用邱 分。在易燃易爆区不宜动火，设备需要 动火检修时，应尽量移到动火区进行。10在易燃易爆区动I 动火检修时，未移到2 不得分；动火作业无1 施不全的，每次扣5分在有毒物质的设备、管道和容器内 检修时，应符合以下规定：(1)应可靠地切断物料进出口， 有毒物质的浓度应小于允许值，同时含 氧量应在18%22% (体积百分浓度)范 围内；(2)监护人不应少于2人，应备 好防毒面具和防护用品，检修人员应熟 悉防毒面具的性能和使用方法；(3)设备内照明电压应小于等于 36V,在潮湿容器、狭小容器内作业应小 于等于12VO6未可靠地切断物才 有毒物质的浓度未能， 时含氧量不在18%2； 蔗)范围内，有一项; 扣1分；监护人少于 好防毒面具和防护用匚 员不熟悉防毒面具供 法，有一项不符合要: 设备内照明电压大于3 器、狭小容器内作业大 分。对易燃、易爆或易中毒物质的设备 动火或进入内部工作时,监护人不应少 于2人。安全分析取样时间不应早于工 作前半小时，工作中应每两小时重新分 析一次，工作中断半小时以上也应重新 分析。6有一项不符合要求f一级要 素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分 值评分方5在全部停电或部分停电的电气设备 上作业，应遵守下列规定：(1)拉闸断电，并采取开关箱加 锁等措施；(2)验电、放电；(3)各相短路接地；(4)悬挂“禁止合闸，有人工 作”的标示牌和装设遮拦。6有一处不符合要求建立警示标志和安全防护的管理制 度。4无该项制度的，不警 不标志企业应根据作业场所的 实际情况，按照GB2894及企 业内部规定，在有较大危险 因素的作业场所和设备设施 上，设置明显的安全警示标 志，进行危险提示、警示， 告知危险的种类、后果及应 急措施等。在有较大危险因素的作业场所或有 关设备上，设置符合安全标志 (GB2894)和安全色(GB2893)规 定的安全警示标志和安全色。6有一处不符合规定企业应在设备设施检维 修、施工、吊装等作业现场 设置警戒区域和警示标志， 在检维修现场的坑、井、 洼、沟、陡坡等场所设置围 栏和警示标志。危险化学品专用仓库、特种设备、 产生严重职业危害的作业岗位，应按照 有关规定设置标识及警示标志。4未按规定设置标 的，每处扣2分。在设备设施检维修、施工、吊装等 作业现场设置警戒区域和警示标志，在 检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等 场所设置围栏和警示标志。4未按规定在作业, 警戒区域和警示标M 分；设置不规范的，每设备裸露的运转部分，应设有防护 罩、防护栏杆或防护挡板。4有一处不符合要求吊装孔应设置防护盖板或栏杆，并 应设警示标志。4有一处不符合要求煤气容易泄露和积聚的场所，应设 醒目的警示标志。4有一处不符合要求建立有关承包商、供应商等相关方 的管理制度。4无该项制度的，二 双方权责或不符合有5 分。7.4相 关方管 理企业应执行承包商、供 应商等相关方管理制度，对 其资格预审、选择、服务前 准备、作业过程、提供的产 品、技术服务、表现评估、 续用等进行管理。对承包商、供应商等相关方的资格 预审、选择、服务前准备、作业过程监 督、提供的产品、技术服务、表现评 估、续用等进行管理，建立相关方的名 录和档案。6以包代管的，不彳 方统一安全管理的，二 全绩效与续用挂钩的, 或档案资料不全的，每企业应建立合格相关方 的名录和档案，根据服务作 业行为定期识别服务行为风 险，并采取行之有效的控制 措施。根据相关方提供的服务作业性质和 行为定期识别服务行为风险，采取行之 有效的风险控制措施，并对其安全绩效 进行监测。12未定期进行风险t 扣2分；风险控制措 操作性的，每一个扣 行安全绩效监测的，彳 方未进行有效统一协t 的，不得分；相关方彳 生工亡事故的，除本W 扣36分。企业应对进入同一作业 区的相关方进行统一安全管 理。甲方应统一协调管理同一作业区域 内的多个相关方的交叉作业。6甲方未对进入同一 方进行统一安全管理E 要求相关方在作业前1 素辨识并采取有效措; 分；本小项不得分时一级要 素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分 值评分方5分。不得将项目委托给不具 备相应资质或条件的相关 方。企业和相关方的项目协 议应明确规定双方的安全生 产责任和义务。不应将工程项目发包给不具备相应 资质的单位。工程项目承包协议应当明 确规定双方的安全生产责任和义务。8发包给无相应资 不得分；承包协议中5 生产责任和义务的，4 执行协议的，每项扣 得分时，追加扣除16 47.5变 更企业应执行变更管理制 度，对机构、人员、工艺、 技术、设备设施、作业过程 及环境等永久性或暂时性的 变化进行有计划的控制。变 更的实施应履行审批及验收 程序，并对变更过程及变更 所产生的隐患进行分析和控 制。建立有关人员、机构、工艺、技 术、设施、作业过程及环境变更的管理 制度，并制定实施计划。6无管理制度的， 实际不符的，扣1分 的，不得分；未按计1 扣1分；变更中无风P 施的，每项扣1分。对变更的实施进行审批和验收管 理，并对变更过程及变更后所产生的风 险和隐患进行辨识、评估和控制。6无审批和验收报 未对变更导致新的风P 识、评估和控制的，每变更安全设施，在建设阶段应经设 计单位书面同意，在投用后应经安全管 理部门书面同意。重大变更的，还应报 安全生产监督管理部门备案。6未经书面同意就变 分；未及时备案的，每小计230得分小计（174）隐查 rn 一LLPT、升治 八患和8. 1隐 患排查企业应组织事故隐患排 查工作，对隐患进行分析评 估，确定隐患等级，登记建 士也77, n-4* Uvi六卜 AA 必 tFR建立隐患排查治理的管理制度，明 确责任部门、人员、方法。2无该项制度的，;安全生产事故隐患4 定等有关规定不符的档，及时木取有效的治理措 施。对隐患进行分析评估，确定隐患等 级，登记建档。4无隐患汇总登记 分；无隐患评估分级E 患登记档案资料不三 分。法律法规、标准规范发 生变更或有新的公布，以及 企业操作条件或工艺改变， 新建、改建、扩建项目建 设，相关方进入、撤出或改 变，对事故、事件或其他信 息有新的认识，组织机构发 生大的调整的，应及时组织 隐患排查。法律法规、标准规范发生变更或有 新的公布，以及企业操作条件或工艺改 变，新建、改建、扩建项目建设，相关 方进入、撤出或改变，对事故、事件或 其他信息有新的认识，组织机构发生大 的调整的，应及时组织隐患排查。4发生变化后未及日 的，每次扣2分；每3 扣1分。隐患排查前应制定排查 方案，明确排查的目的、范 围，选择合适的排查方法。 排查方案应依据：有关安全生产法 律、法规要求；设计规范、管理标 准、技术标准；企业的安全生产目 标等。制定隐患排查工作方案，明确排查 的目的、范围、方法和要求等。6无该方案的，不彳 缺少或不正确的，每J 内容缺项的，每项扣2按照方案进行隐患排查工作。8未按方案排查的, 排查出隐患的，每处 员不能胜任的，每人7 行汇总总结的，扣2分一级要 素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分 值评分方58.2排 查范围 与方法企业隐患排查的范围应 包括所有与生产经营相关的 场所、环境、人员、设备设 施和活动。隐患排查的范围应包括所有与生产 经营场所、环境、人员、设备设施和活 动。8隐患排查范围每; 分。企业应根据安全生产的 需要和特点，采用综合检 查、专业检查、季节性检 查、节假日检查、日常检查 等方式进行隐患排查。采用综合检查、专业检查、季节性 检查、节假日检查、日常检查等方式进 行隐患排查工作。10各类检查缺少一7 缺少一类检查表的， 针对性不强的，每一， 表无人签字或签字不: 分。8.3隐 患治理企业应根据隐患排查的 结果，制定隐患治理方案， 对隐患及时进行治理。隐患 治理方案应包括目标和任 务、方法和措施、经费和物 资、机构和人员、时限和要 求。重大事故隐患在治理前 应采取临时控制措施并制定 应急预案。隐患治理措施包 括：工程技术措施、管理措 施、教育措施、防护措施和 应急措施。根据隐患排查的结果，制定隐患治 理方案，对隐患进行治理。方案内容应 包括目标和任务、方法和措施、经费和 物资、机构和人员、时限和要求。重大 事故隐患在治理前应采取临时控制措施 并制定应急预案。隐患治理措施应包括 工程技术措施、管理措施、教育措施、 防护措施、应急措施等。20无该方案的，不彳 不全的，每缺一项扣 整改措施针对性不强E 患治理工作未形成闭5 扣3分。治理完成后，应对治理 情况进行验证和效果评估。在重大事故隐患治理完成后对治理 情况进行验证和效果评估。6未进行验证或评1 分。按规定对隐患排查和治理情况进行 统计分析并向安全监管部门和有关部门 报送书面统计分析表。4无统计分析表的, 时报送的，不得分。8.4预 测预警企业应根据生产经营状 况及隐患排查治理情况，运 用定量的安全生产预测预警 技术，建立体现企业安全生 产状况及发展趋势的预警指 数系统。企业应根据生产经营状况及隐患排 查治理情况，采用技术手段、仪器仪表 及管理方法等，建立安全预警指数系 统，每月进行一次安全生产风险分析。8无安全预警指数 分；未对相关数据进彳 实现对安全生产状况幺 预报的，扣2分；未 情况纳入安全预警系Z 未对预警系统所反映E 取针对性措施的，扣 行风险分析的，扣2分小计80得分小计九、重 大危险 源监控9. 1辨识与评 估企业应依据有关标准对 本单位的危险设施或场所进 行重大危险源辨识与安全评 估。建立危险源的管理制度，明确辨识 与评估的职责、方法、范围、流程、控 制原则、回顾、持续改进等。4无该项制度的，二 每缺少一项内容要求的按相关规定对本单位的生产设施或 场所进行危险源辨识、分类和风险评 价、分级，确定危险源及重大危险源 （包括企业确定的重大危险源）。10未进行辨识、评彳 的，不得分；未按制/ 的，不得分；辨识和1 确的，每处扣2分。9.2登记建档 与备案企业应当对确认的重大 危险源及时登记建档，并按 规定备案。对确认的危险源及时登记建档。6无危险源档案资4 档案资料不全的，每处按照相关规定，将重大危险源向安 全监管部门和相关部门备案。4未备案的，不得4 全的，每个扣1分。计量检测用的放射源应当按照有关 规定取得放射物品使用许可证。4未办理许可证的, 一个许可证，扣2分。9.3监企业应建立健全重大危对危险源（包括企业确定的重大危20未实施监控的，二一级要 素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分 值评分方5控与管 理险源安全管理制度，制定重 大危险源安全管理技术措 施。险源）采取措施进行监控，包括技术措 施（设计、建设、运行、维护、检查、 检验等）和组织措施（职责明确、人员 培训、防护器具配置、作业要求等）。术措施和组织措施不: 分；有重大隐患或带， 及安全生产的，除本， 加扣60分。在危险源现场设置明显的安全警示 标志和危险源点警示牌（内容包含名 称、地点、责任人员、事故模式、控制 措施等）。6无安全警示标志 分；内容不全的，每4 标志污损或不明显的，相关人员应按规定对危险源进行检 查，并在检查记录本上签字。6未按规定进行检彳 检查未签字的，每次 果与实际状态不符的，小计60得分小计（56）十、职 业健康10. 1 职业健康 管理企业应按照法律法规、 标准规范的要求，为从业人 员提供符合职业健康要求的 工作环境和条件，配备与职 业健康保护相适应的设施、 工具。建立职业健康的管理制度。4无该项制度的，不: 关法规规定不一致的，按有关要求，为员工提供符合职业 健康要求的工作环境和条件：（1）生产布局合理，有害作业与 无害作业分开；（2）作业场所与生活场所分开， 作业场所不得住人；（3）有与职业危害防治工作相适 应的有效防护设施；（4）职业危害强度或浓度符合国 家标准、行业标准。4有一处不符合耍: 一年内有新增职业病J 要素不得分。所有产尘设备和尘源点，应严格密 闭，并设除尘系统。作业场所粉尘和有 害物质的浓度，应符合工业企业设计 卫生标准（GBZ1）、工业场所有害 因素职业接触限值 化学有害因素（GBZ2.1）、工业场所有害因素职业 接触限值物理因素（GBZ2.2）的规 定。6产尘设备和尘源 处扣4分；没有设除: 分；对作业场所粉尘2 度不符合工业企 准、工业场所有彳 限值化学有害因素 害因素职业接触限值 的，每处扣4分；本， 加扣除12分。建立健全职业卫生档案和员工健康 监护档案。对接触职业危害的作业人 员，每12年应进行一次职业危害体 检，体检结果记入“职业健康监护档O3未进行员工健康 分；未进行入厂和退彳 不得分；健康检查每少 分；无档案的，不得4 档案的，扣1分；档: 每缺一项资料，扣1分对职业病患者按规定给予及时的治 疗、疗养。对患有职业禁忌症的，应及 时调整到合适岗位。3未及时给予治疗、 分；治疗、疗养每4 分；没有及时调整的 的，每人扣1分。企业应定期对作业场所 职业危害进行检测，在检测 点设置标识牌予以告知，并 将检测结果存入职业健康档 案。定期识别作业场所职业危害因素， 并进行检测，将检测结果公布、存入档 案。2未定期进行作业方 素识别的，不得分；5 不得分；检测的周期、 害因素等不符合要分 分；结果未公开公布E 果未存档的，一次扣1一级要 素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分 值评分方5责安全生产法律法规赋予的职 责，全面负责安全生产工 作，并履行安全生产义务。作，并履行下列主要职责：(1)组织建立、健全本单位的安 全生产责任制，并保证有效执行；(2)组织制定安全生产规章制度 和操作规程，并保证其有效实施；(3)保证本单位安全生产投入的 有效实施；(4)督促检查本单位安全生产工 作，及时消除生产安全事故隐患；(5)组织制定并实施本单位的生 产安全事故应急救援预案；(6)及时、如实报告生产安全事 故。的，不得分；没有履彳 每缺一项，扣3分； 时，追加扣除20分。公司应建立安全生产责 任制，明确各级单位、部门 和人员的安全生产职责。建立针对安全生产责任制的制定、 沟通、培训、评审、修订及考核等环节 内容的管理制度。2无该项制度的，; 件形式发布生效的，二 每缺一个环节内容的，建立、健全安全生产责任制，并对 落实情况进行考核。3未建立安全生产亍 分；未以文彳1：形式发 分；每缺一个纵向、才 任制的，扣2分；责彳 工作实际不相符的，彳 有对安全生产责任制; 核的，不得分；本小J 加扣除6分。对各级管理层进行安全生产责任制 与权限的培训。2无该培训的，不彳 录的，不得分；每缺1 扣1分；被抽查人员 的，每人扣1分。定期对安全生产责任制进行适宜性 评审与更新。3未定期进行适宜T 分；无评审记录的，二 更新频次不符合制度3 次扣1分；更新后未1 的，扣1分。小计30得分小计三、安全生产投 入公司应建立安全生产投 入保障制度，完善和改进安 全生产条件，按规定提取安 全费用，专项用于安全生 产，并建立安全费用台账。建立安全生产费用提取和使用管理 制度。4无该项制度的，二 件形式发布生效的，二 职责、流程、范围、才 缺一项扣1分。保证安全生产费用投入，专款专 用，并建立安全生产费用使用台账。12未按规定提取安4 不得分；安全生产投/ 分；无财务专项科目E 生产费用归类统计的, 全费用使用台账的，4 完整齐全的，扣6分。制定包含以下方面的安