大型集团公司IT运维局数据管理制度模版.docx

局数据管理制度1 目的规范通信网络局数据管理，提高局数据管理水平，保证网络安全稳定运行。2 适用范围2.1适用于网络组织有关的信令接续、话路接续、路由选择、中继和信令链路、编号计划、信令点编码、IP地址及相关新业务局数据等的管理。2.2局数据管理主要包括公司GSM、CDMA移动通信网的局数据，数据与固定通信网的局数据，增值业务的全国性数据和综合接口局的数据管理。2.3局数据管理的对象包括网间和网内各类局数据。3 组织结构和职责3.1 组织结构局数据管理实行总部、省级分公司、地市分公司三级垂直和条块相结合的管理方式。采用统一领导、分级管理、专业分工的原则，在总部层，由总部运行监督部负责跨网局数据的协调，总部各专业部门负责组织全网局数据制作实施；在省级分公司层，由省级分公司运行监督部归口管理，省级分公司专业部门负责组织本省局数据制作实施；在地市分公司层，由地市分公司运行维护部会同地市分公司专业部门负责本市局数据具体制作。3.2 职责3.2.1 总部运行监督部负责跨网局数据的协调。总部各专业部门负责局数据规划和处理各省级分公司的联网局数据申请，下发局数据变化文件和各类互联漫游局数据文件，规范局数据的设置原则，监督、检查、考核各省局数据完成情况。3.2.2省级分公司运行监督部为全省局数据审批、监督部门，涉及全网的局数据和重要的用户数据变更，必须经总部运行监督部和总部相关专业部门批准，由各省级分公司运行监督部负责监督实施，任何人、任何单位都无权任意变动局数据。省级分公司各专业部门负责全省局本专业局数据的调度、检查及局数据制作，指导地市分公司做好局数据管理工作。3.2.3地市分公司运行维护部负责制定本地局数据制作和管理规章制度，负责对局数据检查和上报工作。地市分公司各专业部门负责做好本地局数据的具体制作和专业管理，建立本地局数据档案并定期进行局数据检查。4 基本要求4.1管理流程4.1.1 局数据管理必须遵循严谨的管理流程，从局数据的申请到局数据的启用可分为申请、审批、转发、修改、检查、启用六大步骤，局数据管理应重视局数据文件的备份、保存与归档、局数据的保密等工作。4.1.2 各地市分公司必须严格按照省级分公司下发文件要求进行相关局数据资料修改、制作、审查工作。未经省级分公司正式批准，地市分公司不得擅自进行重要的资料修改制作工作。紧急情况下可依据省级分公司电话通知进行资料修改、制作工作，但事后必须补充正式书面材料。4.1.3 各省级分公司专业部门和地市分公司对局数据修改文件应由专人管理，根据发文的先后顺序存档。每次局数据修改的相关文件须保存齐全、准确，不得缺项、漏项。4.1.4各地市分公司必须对重大资料修改、制作工作的完成情况向省级分公司运行监督部、省级分公司相关专业部门及时书面反馈，反馈报告应对相关工作执行、完成的时间、内容、效果进行完整描述。各地市分公司对资料制作、修改、审查工作的文件、反馈报告及相关的文档应进行存档。地市分公司专业维护负责人应对资料制作、修改、审查工作进行严格审核，并进行书面确认，并对工作完成情况进行定期、不定期检查。4.1.5局数据修改、制作、审核工作必须由专职维护人员进行，其他人员不得进行此类操作。4.1.6局数据修改、制作工作实行三人负责制度：一人负责操作，一人负责监督，一人负责最终审核。相关人员完成工作后应在修改文件上书面确认。局数据修改记录必须对修改的依据、时间、内容、重要命令、测试情况、操作人员、监督人员、审核人员和主管人员签字等内容进行完整、准确的填写。4.1.7涉及局数据修改的各级单位必须建立严格的反馈制度，应在规定时间内将数据修改情况及测试结果反馈上级主管部门，各省级分公司运行监督部应在规定时间内督促各地上报局数据修改测试结果，并及时向上级主管部门进行书面汇报。4.2 局数据备份4.2.1例行备份工作要求对所有网元的系统局数据每月备份一次（其中HLR的用户数据要求每周备份一次），可与网元的定期系统备份结合在一起完成。一般网元数据备份应保留3个月以上，HLR数据备份应保存半年以上。系统备份介质由专人负责保存。4.2.2备份数据应实现专柜保存、专人管理，同时实行异地容灾保存制度。实行异地容灾保存的物理介质应保证的同步周期为一周。4.2.3各专业部门和地市分公司应建立数据备份物理介质定期检查制度，定期对物理介质进行检查，并按规定周期严格对物理介质进行更新。4.3局数据修改在每次局数据修改前，对于大批量且影响较大的应预先制作局数据修改批处理文件，对于少量修改应采用操作终端进行，修改完毕后备份存档。4.3.1未影响路由组网方式的局数据修改须通过备份保存局数据修改文件的方式保存具体修改指令，同时通过局部备份或非工作区备份的方式对修改前的局数据进行保存，保存时长为24小时。4.3.2影响路由组网方式的局数据修改须在局数据修改前一天进行网元系统备份，并做好局数据恢复准备。通过备份保存局数据修改批处理文件的方式保存具体修改指令，同时通过局部备份或非工作区备份的方式对修改前的局数进行保存，保存时长为72小时(由于设备原因不能保存72小时的，至少应保存24小时) 4.3.3国家法定节假日和国家重大专项通信保障期间，原则上不能进行局数据制作和修改。如因紧急情况，必须进行局数据制作或修改，实施部门应向省级分公司运行监督部提出书面申请，经省级分公司报总部运行监督部审批后实施。4.4局数据的保密管理局数据管理和操作人员应具有局数据安全保密意识，不得擅自将数据提供给第三方。交换机房人员不准擅自将局数据资料带出交换机房。4.3.1运行监督部局数据管理应采用专人负责。对与局数据相关的文件应妥善保管、不得丢失与泄漏。4.3.2各专业部门和地市级分公司须严格遵守通信纪律，增强保密观念，增强法制观念，不得随意增删、泄漏与局数据相关的资料。 5 检查与考核5.1总部运行监督部和总部专业部门对省级分公司局数据管理进行检查和考核；省级分公司运行监督部对省级分公司各专业部门及地市分公司运行维护部局数据管理进行检查和考核；省公司各专业部门及地市分公司运维部共同对地市分公司相关专业部门局数据管理进行检查和考核。5.2对局数据管理混乱，影响正常业务的单位，应令其限期整顿，并根据情节轻重追究有关领导和有关责任人的责任。6 附则6.1鉴于各地市分公司具体的运维体系，本制度中地市分公司专业部门的部分职责可以相应地归入地市分公司运行维护部。6.2本制度自发布之日起实施，请各单位和部门严格按照本制度规定执行。本制度在执行过程中，将进一步修改和完善。6.3各单位和部门可根据各自实际情况，在本制度基础上制定相应实施细则，并向同级运行监督部报备。6.4对于特殊情况，各单位要详细说明并上报审批。