银行信息科技信息系统变更管理办法模版.docx

银行信息科技信息系统变更管理办法为保证我行生产系统安全、稳定、高效的运行，规范生产变更管理流程，特制定本办法。第一条变更范围是指对生产机的操作系统、应用环境、生产数据的变动。第二条变更来源包括总行文件、技术改造、部(室)申请等变更需求。第三条变更分为一般变更和紧急变更。凡是对业务的连续运行造成影响的变更都称为重大变更。第四条变更实施的时间要尽量避开业务高峰期和特殊日期，一般变更要安排在19：00至次日7：00期间实施，紧急变更依照本办法第十三条执行。第五条一般变更的审批流程为：1、申请部门按规定填写生产系统变更申请表。2、生产系统变更申请表由申请部门负责人签字同意，再提交总行分管领导批准后送科技部。3、科技部与变更申请部门就申请变更的内容确定变更级别，制定详细的变更实施方案，填写生产系统变更实施表后，报分管领导审批。4、科技部接到已审批的生产系统变更申请表和生产系统变更实施表后，由相关技术人员严格按照变更实施方案进行操作。第六条变更程序完成后，科技部通知变更申请部门组织人员测试，测试必须在开发环境下进行，必要时经分管领导同意可以调用生产数据进行测试，测试时应填写生产系统变更测试报告，测试无误后由测试人员在生产系统变更测试报告上签字确认。第七条在开发环境测试无误后，安排在22：00至次日7：00期间实施变更程序目标代码的上传，更新到生产系统。第八条变更程序更新完成后，科技部要及时将变更结果反馈到申请部门。第九条在变更实施过程中，若因某种原因导致变更失败，必须由变更批准部门和分管领导决定是否暂停实施变更。第十条申请部门要对变更程序进行跟踪监控,对发现的问题要随时上报科技部,以便及时解决问题。第十一条科技部应指定专人定期收集、跟踪变更的执行情况，对重大变更和频繁发生的变更要分析原因。第十二条紧急变更仅限于因生产系统问题引发的急需处理的变更。第十三条紧急变更的审批流程为：变更申请部门电话通知科技部，科技部组织相关技术人员分析可操作性，写出详细的操作方案，报总行分管领导批准后即可实施变更，但事后必须补办审批手续。第十四条申请部门提交的变更申请表、变更实施表、变更测试报告、科技部具体操作记录的原件在变更完成后要装订成册并永久保存。第十五条科技部要根据变更申请表按月填写生产系统变更汇总表。