房地产公司内部控制业务外包流程图.xlsx

业业务务流流程程图图公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：业业务务外外包包涉涉及及业业务务环环节节：承承包包商商的的选选择择承承包包商商的的选选择择营营销销部部开始董董事事长长财财务务总总监监总总经经理理审批审批进行初步考察，挑选3家以上合作单位参与投标拟选择参与投标的合格供方名单和招标文件营营销销部部主主管管副副总总经经理理财财务务部部经办人、部门领导会同财务部对投标文件进行评审是否标底是否在1000万以上？审批合供方名单招标文件承承包包商商的的选选择择审批审批拟选择参与投标的合格供方名单和招标文件确定2-3家洽谈单位，形成定标报告结束定标报告审核审批审核部门经理审核部门经理审核结束业业务务流流程程图图公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：业业务务外外包包涉涉及及业业务务环环节节：外外包包合合同同的的签签订订与中标单位协商、拟定外包合同、保密协议外外包包合合同同的的签签订订营营销销部部开始部门领导签署意见财财务务部部营营销销部部主主管管副副总总经经理理财财务务总总监监总总经经理理部门经理审核审批审批审批公公司司法法定定代代表表人人或或其其授授权权代代理理人人签订外包合同、保密协议，并加盖本单位公章或合同专用章部门领导签署意见部门经理审核审批审批审批结束签订外包合同、保密协议，并加盖本单位公章或合同专用章业业务务流流程程图图公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：业业务务外外包包涉涉及及业业务务环环节节：对对承承包包商商服服务务质质量量监监督督评评估估经办人对承包商的履约能力进行评估与分析对对承承包包商商服服务务质质量量监监督督评评估估营营销销部部开始营营销销部部主主管管副副总总经经理理部门领导审阅审阅承包商调查报告承包商履约能力评估结束经办人对承包商的履约能力进行评估与分析对对承承包包商商服服务务质质量量监监督督评评估估营营销销部部开始营营销销部部主主管管副副总总经经理理部门领导审阅审阅承包商履约能力评估业业务务流流程程图图公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：业业务务外外包包涉涉及及业业务务环环节节：外外包包费费用用的的结结算算审核外包费用结算表外外包包费费用用的的结结算算开始营营销销部部营营销销部部主主管管副副总总经经理理财财务务部部财财务务总总监监总总经经理理审核外包费用结算表收到承包商付款申请后，经办人发起付款申请部门经理审核审核审核审批外包费用结算表付款申请表进行付款及账务处理结束是否支付金额是否在10万以上？审批董董事事长长审核外包费用结算表外外包包费费用用的的结结算算开始营营销销部部营营销销部部主主管管副副总总经经理理财财务务部部财财务务总总监监总总经经理理审核外包费用结算表收到承包商付款申请后，经办人发起付款申请部门经理审核审核审核审批外包费用结算表付款申请表进行付款及账务处理结束是否支付金额是否在10万以上？审批董董事事长长审核外包费用结算表外外包包费费用用的的结结算算开始营营销销部部营营销销部部主主管管副副总总经经理理财财务务部部财财务务总总监监总总经经理理审核外包费用结算表收到承包商付款申请后，经办人发起付款申请部门经理审核审核审核审批外包费用结算表付款申请表进行付款及账务处理结束是否支付金额是否在10万以上？审批董董事事长长