房地产项目成本巡检专项评分表.xlsx

设计变更现场签证专项评审表检查周期：*年*月*日*年*月*日数量统计工程指令单份工作联系单份设计变更单份经济签证单份基准版施工图纸份（专业）序号 检查项目权重检查标准评分标准合规数量各单项百分制分值总分值（各单项百分制分值*权重）评分标准基准分基准版施工图 设计变更单 工程指令单 经济签证单1事前审批10%设计变更单、工程指令单需在具体事项实施前完成网上审批流程；紧急情况须在事发后3个日历日发起审批流程得分=事先审批合规数量百分比*基准分10002权力限制5%是否有未经内部审批或超出审批权限范围的出现一单未经内部审批或超权限审批的扣20分，最低0分10003一单一估5%每份设计变更和工程指令单均应进行成本预估得分=一单一估合规数量百分比*基准分10004一月一清15%每月需统计当月已下发设计变更、工程指令单和经济签证单台账每个月有三个台账，出现有一个台账未做一月一清的，扣10分，最低0分400每个台账中有项目资料员、工程组长、成本组长签字确认，且相关信息填写完整根据一月一清台账中相关信息和签字是否完善进行综合打分，出现一处相关信息不完整的扣2分，最低0分200动态成本月报更新情况，保证相应单据及附件资料对应；一月一清台账数据与动态月报数据是否一致，有一处数据不一致扣5分，最低0分4005时间限制10%预估金额应在设计变更单或工程指令单次日起3个日历天内完成（特殊情况或涉及复杂变更的可延长至7个日历天。）得分=一单一估时间合规数量百分比*基准分500设计变更单、工程指令单从流程发起至审批完成应在15日历天内得分=审批完成时间合规数量百分比*基准分5006资料完整性检查30%基准版施工图纸：设计分管领导签字并由设计部盖章(设计部负责人签字)下发盖章签字均齐全视为合规得分=合规百分比*基准分150设计变更单：设计单位签字、盖章、设计部专业会签，由项目总监签字对外发放。盖章签字均齐全视为合规得分=合规百分比*基准分150工程指令单：项目经办工程师签字、项目工程组组长签字、建设单位盖章、项目总监签字对外发放、监理单位及施工单位有专人签收。盖章签字均齐全视为合规得分=合规百分比*基准分200经济签证单：施工单位造价人员及项目经理签字、施工单位盖章；项目总监签字、监理单位盖章；项目经办工程师签字、项目工程组组长签字；项目成本人员签字、项目成本组长签字；项目总监签字、建设单位盖章。盖章签字均齐全视为合规得分=合规百分比*基准分200收方单须有监理工程师、项目工程组、项目成本组工程师签字，且收放单不得涂改。盖章签字且未出现涂改均齐全视为合规得分=合规百分比*基准分150所有设计变更单和工程指令单附图必须有建设单位人员（项目工程组组长或设计工程师）签字盖章签字均齐全视为合规得分=合规百分比*基准分1507资料规范性检查25%单据编号应连续，同一事项变更导致多个专业一同变更的，需按编号原则相应编号得分=合规百分比*基准分200工程指令单或设计变更单内容是否描述清晰完整，不产生歧义。得分=合规百分比*基准分400完工确认是否出现单独的“情况属实”字样出现一单仅写情况属实的扣10分，最低0分200工程、设计等人员不能直接签认单价或总价出现一单工程设计人员直接签认价格的扣10分，最低0分2008合计100%06资料完整性检查30%设计变更现场签证专项评审表检查周期：*年*月*日*年*月*日数量统计工程指令单份工作联系单份设计变更单份经济签证单份基准版施工图纸份（专业）成成本本组组专专项项工工作作巡巡检检表表二二、动动态态反反馈馈质质量量定定标标合合同同数数量量更更新新的的数数量量评评分分5 5动动态态台台账账的的更更新新（检检查查上上个个月月）对对标标成成本本信信息息月月报报填填报报说说明明进进行行检检查查5.1合同台帐上期定标的合同5.2签证台帐上期定标的合同5.3设计变更台帐上期定标的合同5.4动态月报上期定标的合同小小计计6 6已已完完工工项项目目结结算算情情况况截止当日项目实际完工项目总数7 7其其它它成成本本管管理理工工作作检检查查7.1图纸的保存与合同管理（限于100万以上的合同）招标用图纸是否备注清楚与合同是否对应7.2图纸会审及约谈记录（限于100万以上的合同图纸）是否保存注注：本本表表评评分分比比重重20%20%