企业预算编制之销售部门预算汇总表(模板).xls

进进入入目目录录营营业业部部门门年年度度预预算算汇汇总总表表BUBU预预算算编编制制方方式式编编制制单单位位：预预算算年年度度：返回封面营营业业部部门门预预算算汇汇总总表表目目录录1 1封封面面2 2目目录录3 3营营业业部部门门明明细细表表4 4回回款款预预算算（营营销销中中心心）5 5回回款款预预算算（渠渠道道模模式式）6 6销销售售预预算算汇汇总总表表(按按产产品品)7 7销销售售预预算算汇汇总总表表（按按部部门门）8 8资资本本支支出出预预算算汇汇总总表表9 9营营业业费费用用预预算算汇汇总总表表（按按项项目目）1010营营业业费费用用预预算算汇汇总总表表（按按部部门门）1111营营业业费费用用预预算算汇汇总总表表(按按部部门门和和项项目目)1212营营业业部部门门现现金金流流量量预预算算汇汇总总表表返回目录营营业业部部门门明明细细表表序号部 门现有人数预计人数增减102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350合 计000返回部门预算目录回回款款预预算算表表编制单元：营销管理部客户本年实际明年预算合计一月二月三月比例金额比例金额比例营销中心1#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!营销中心2#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!营销中心3#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!营销中心4#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!营销中心5#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!营销中心6#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!营销中心7#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!营销中心8#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!营销中心9#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!营销中心10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!营销中心11#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!营销中心12#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!营销中心13#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!营销中心14#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!营销中心15#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!营销中心16#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!合 计00100%0100%0100%四月五月六月七月金额比例金额比例金额比例金额比例金额#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0100%0100%0100%0100%0三月八月九月十月十一月十二月比例金额比例金额比例金额比例金额比例#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!100%0100%0100%0100%0100%金额0十二月返回部门预算目录回回款款预预算算表表编制单元：营销管理部客户本年实际明年预算合计一月二月比例金额比例累计比例金额经销商00.00%0代理商00.00%0卖场00.00%0其他00.00%0合 计0000三月四月五月比例累计比例金额比例累计比例金额比例累计比例金额0.00%00.00%00.00%00.00%00.00%00.00%00.00%00.00%00.00%00.00%00.00%00.00%0000六月七月八月比例累计比例金额比例累计比例金额比例累计比例金额0.00%00.00%00.00%00.00%00.00%00.00%00.00%00.00%00.00%00.00%00.00%00.00%0000九月十月十一月比例累计比例金额比例累计比例金额比例累计比例金额0.00%00.00%00.00%00.00%00.00%00.00%00.00%00.00%00.00%00.00%00.00%00.00%0000十二月比例累计比例金额0.00%00.00%00.00%00.00%00返回目录销销售售预预算算汇汇总总表表（按按产产品品）产品名称本年收入明年预算比例结构一月二月三月四月五月销量收入销量收入销量收入销量收入销量收入销量收入-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%合 计-0.00%-六月七月八月九月十月十一月十二月销量收入销量收入销量收入销量收入销量收入销量收入销量收入-返回目录销销售售预预算算汇汇总总表表（按按地地区区）地 区本年收入明年预算比例结构一月二月三月销量收入销量收入销量收入销量0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%合 计-0.00%-四月五月六月七月八月九月十月收入销量收入销量收入销量收入销量收入销量收入销量收入销量销销售售预预算算汇汇总总表表（按按地地区区）三月-十一月十二月收入销量收入销量收入十月-返回目录资资本本支支出出预预算算汇汇总总表表部 门 本年实际金额 明年预算合计比例结构月份一月二月三月四月0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%合 计-100.00%-五月六月七月八月九月十月十一月十二月资资本本支支出出预预算算汇汇总总表表月份-3693695.46%5.46%返回目录返回营业费用预算汇总表（部门）本年实际营业收入营营业业费费用用预预算算汇汇总总表表（按按项项目目）明年预算营业收入单位：元项 目本年实际占本年收入比率本年结构比例明年预算占明年收入比率明年结构比例增减金额增减比例月份一月二月薪金-管理人员-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-奖金-其他奖金-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-福利费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-工会经费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-教育经费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-社会保险费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-办公费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-差旅费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-通讯费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-空调费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-汽车费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-业务招待费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-劳务费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-会务费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-物业费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-租赁费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-劳保费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-邮寄费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-测试费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-计量费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-财产保险费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-认证费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-宣传费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-咨询费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-诉讼费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-打假费用-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-人力资源费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-信息化费用-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-其他税金-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-水电气费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-折旧费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-低值易耗品摊销-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-无形资产摊销-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-长期待摊费用摊销-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-固定广告费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-其他固定营业费用-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-固定营业费用合计-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-奖金-年度奖金-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-维修费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-运杂费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-变动广告费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-安装费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-包装费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-内陆包干费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-零配件-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-质量赔偿-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-中标服务费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-展览费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-代理费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-出口信用保险-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-工程机补差-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-库存补差-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-销售提成-业务员提成-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-销售提成-基础业务费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-销售佣金-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-经销商奖、返、补-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-卖场奖、返、补-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-现金折扣-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-其他变动营业费用-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-变动营业费用合计-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-营业费用合计(权责发生制)-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-营业费用现金支出调增（+）调减(-)营业费用现金流量（收付实现制）-三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月-月份-单位：元明年预算占明年收入比率明年结构比例增减金额增减比例月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-十一月十二月-返回目录营营业业费费用用预预算算汇汇总总表表（按按部部门门和和项项目目）单位：元部 门000000项 目薪金-管理人员奖金-其他奖金福利费工会经费教育经费社会保险费办公费差旅费通讯费空调费汽车费业务招待费劳务费会务费物业费租赁费劳保费邮寄费测试费计量费财产保险费认证费宣传费咨询费诉讼费打假费用人力资源费信息化费用其他税金水电气费折旧费低值易耗品摊销无形资产摊销长期待摊费用摊销固定广告费其他固定营业费用固定营业费用合计奖金-年度奖金维修费运杂费变动广告费安装费包装费内陆包干费零配件质量赔偿中标服务费展览费代理费出口信用保险工程机补差库存补差销售提成-业务员提成销售提成-基础业务费销售佣金经销商奖、返、补卖场奖、返、补现金折扣其他变动营业费用变动营业费用合计营业费用合计(权责发生制)营业费用现金支出调增（+）调减(-)营业费用现金流量（收付实现制）000000000营营业业费费用用预预算算汇汇总总表表（按按部部门门和和项项目目）00000000000000000000合计-返回营业费用预算汇总表（按项目）薪薪金金预预算算汇汇总总表表单位：元部 门 本年实际金额 明年预算合计比例结构月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%合 计-100.00%-十一月十二月-3693695.46%5.46%返回营业费用预算汇总表（按项目）其其他他奖奖金金预预算算汇汇总总表表单位：元部 门 本年实际金额 明年预算合计比例结构月份一月二月三月四月0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%合 计-100.00%-五月六月七月八月九月十月十一月十二月其其他他奖奖金金预预算算汇汇总总表表月份-3693695.46%5.46%返回营业费用预算汇总表（按项目）福福利利费费预预算算汇汇总总表表单位：元部 门 本年实际金额 明年预算合计比例结构月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%合 计-100.00%-十一月十二月-3693695.46%5.46%返回营业费用预算汇总表（按项目）工工会会经经费费预预算算汇汇总总表表单位：元部 门 本年实际金额 明年预算合计比例结构月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%合 计-100.00%-十一月十二月-3693695.46%5.46%返回营业费用预算汇总表（按项目）教教育育经经费费预预算算汇汇总总表表单位：元部 门 本年实际金额 明年预算合计比例结构月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%合 计-100.00%-十一月十二月-3693695.46%5.46%返回营业费用预算汇总表（按项目）社社会会保保险险费费预预算算汇汇总总表表单位：元部 门 本年实际金额 明年预算合计比例结构月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%十一月十二月返回营业费用预算汇总表（按项目）办办公公费费预预算算汇汇总总表表单位：元部 门 本年实际金额 明年预算合计比例结构月份一月二月三月四月0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%合 计-100.00%-五月六月七月八月九月十月十一月十二月月份-3693695.46%5.46%返回营业费用预算汇总表（按项目）差差旅旅费费预预算算汇汇总总表表单位：元部 门 本年实际金额 明年预算合计比例结构月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%十一月十二月返回营业费用预算汇总表（按项目）通通讯讯费费预预算算汇汇总总表表单位：元部 门 本年实际金额 明年预算合计比例结构月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%十一月十二月返回营业费用预算汇总表（按项目）空空调调费费预预算算汇汇总总表表单位：元部 门 本年实际金额 明年预算合计比例结构月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%十一月十二月返回营业费用预算汇总表（按项目）汽汽车车费费预预算算汇汇总总表表单位：元部 门 本年实际金额 明年预算合计比例结构月份一月二月三月四月0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%合 计-100.00%-五月六月七月八月九月十月十一月十二月月份-3693695.46%5.46%返回营业费用预算汇总表（按项目）业业务务招招待待费费预预算算汇汇总总表表单位：元部 门 本年实际金额 明年预算合计比例结构月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%十一月十二月返回营业费用预算汇总表（按项目）劳劳务务费费预预算算汇汇总总表表单位：元部 门 本年实际金额 明年预算合计比例结构月份一月二月三月四月0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%合 计-100.00%-五月六月七月八月九月十月十一月十二月月份-3693695.46%5.46%返回营业费用预算汇总表（按项目）会会务务费费预预算算汇汇总总表表单位：元部 门 本年实际金额 明年预算合计比例结构月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%十一月十二月返回营业费用预算汇总表（按项目）物物业业费费预预算算汇汇总总表表单位：元部 门 本年实际金额 明年预算合计比例结构月份一月二月三月四月0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%合 计-100.00%-五月六月七月八月九月十月十一月十二月月份-3693695.46%5.46%返回营业费用预算汇总表（按项目）租租赁赁费费预预算算汇汇总总表表单位：元部 门 本年实际金额 明年预算合计比例结构月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%十一月十二月返回营业费用预算汇总表（按项目）劳劳保保费费预预算算汇汇总总表表单位：元部 门 本年实际金额 明年预算合计比例结构月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%十一月十二月返回营业费用预算汇总表（按项目）邮邮寄寄费费预预算算汇汇总总表表单位：元部 门 本年实际金额 明年预算合计比例结构月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%十一月十二月返回营业费用预算汇总表（按项目）测测试试费费预预算算汇汇总总表表单位：元部 门 本年实际金额 明年预算合计比例结构月份一月二月三月四月0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%合 计-100.00%-五月六月七月八月九月十月十一月十二月月份-3693695.46%5.46%返回营业费用预算汇总表（按项目）计计量量费费预预算算汇汇总总表表单位：元部 门 本年实际金额 明年预算合计比例结构月份一月二月三月四月0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%合 计-100.00%-五月六月七月八月九月十月十一月十二月月份-3693695.46%5.46%返回营业费用预算汇总表（按项目）财财产产保保险险费费预预算算汇汇总总表表单位：元部 门 本年实际金额 明年预算合计比例结构月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%十一月十二月返回营业费用预算汇总表（按项目）认认证证费费预预算算汇汇总总表表单位：元部 门 本年实际金额 明年预算合计比例结构月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%十一月十二月返回营业费用预算汇总表（按项目）宣宣传传费费预预算算汇汇总总表表单位：元部 门 本年实际金额 明年预算合计比例结构月份一月二月三月四月0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%合 计-100.00%-五月六月七月八月九月十月十一月十二月月份-3693695.46%5.46%返回营业费用预算汇总表（按项目）咨咨询询费费预预算算汇汇总总表表单位：元部 门 本年实际金额 明年预算合计比例结构月份一月二月三月四月0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00%0-0.00