外协物料管控人力资源管理学资料_人力资源-质量管理.pdf

精心整理 页脚内容 一：目的：为了加强外协作业管理，规范外协计划制定、外协领料/入库、外协核销/结案等流程，达到满足生产需要和节约生产成本之目的。二：适用范围:适合于本厂所有外协订单。【丝印外协订单暂不包含】。三：定义及原则：3.1：外协：指本厂因为设备、技术、产能上的不足，或者因品质与成本较高，为了确保任务按时完成，发外厂协作完成。（通俗定义：需本厂外发物料外协加工）3.2：定额发料，即仓库按物控申购单规定的品种、数量发料。3.3：批批清，即外协物料（发料、送货及退货）做到一单对一单，一批对一批 完全相同物料的退货按时间直接纳入未完结的外协物料管控表。3.4：两表一致：外协物料供应商的送货单与结案后的外协物料管控表一致，才进行财务结算。四：职责 4.1：物控：负责对外协物料的计划、申购和外协物料的管控。4.2：采购：负责对外协物料的采购、跟进和追踪。4.3：仓库：负责对外协物料的发货、收货、退货的处理并记录。4.4：财务：负责对外协物料管控表和送货单的核对及结算。五：流程说明：5.1：物控根据物料计划要求进行需外协物料的申购工作，并填写外协物料管控表交仓库。部分外协需多种物料需制作外协套料单。外协物料管控表的单号为 3 位字母和 8 位数字组成：WX 为外协，A/B代表物控区分，数字前 4 位为年份，后 4 位为顺序号。精心整理 页脚内容 如：2017 年塑胶/五金物控的第一张外协物料管控表单号为：WXA20170001 5.2：采购根据物控的外协物料申购单选择合适的供应商，并发送采购订单。5.3：仓库收到采购订单和外协物料管控表进行相应的备料工作，物料进出按仓库流程操作，并按外协物料管控表要求填写发货数量和相关信息。5.4：。外协供应商的送货按仓库流程操作，并按供应商送货单号和外协物料管控表要求填写送货数量和相关信息。5.5：。外协物料的退货按仓库退货/料流程操作，并按外协物料管控表要求填写退货数量和相关信息。完全相同物料的退货按时间直接纳入未完结的外协物料管控表。5.6：仓库记录的外协物料管控表，当申购数量=发货数量=（送货数量-退货数量）时，将该外协物料管控表交仓库主管和物控进行结案确认。并交一份给财务，外协物料管控表最终由物控和财务保存。5.7：财务在对外协物料的供应商的对账单时，须核对送货单与 外协物料管控表，无结案的外协物料管控表，不予结算。六：其他要求：6.1：外协物料管控表按单号不得有遗失，按单号顺序发放、回收、保存。6.2：外协加工前的物料因本厂原因不良需进行退换，需开具相关单据，不在外协物料管控表范围内。因非本厂原因需补料，须开具补料单，并上交财务。6.3：外协物料管控表自要求交期日期起超过 1 个采购时间未完成该管控表须提报物控、采购处理，超 2 个采购时间，提报经理处理。如：申购日期为 4.1 日，要求交期为 4.10 日，如 4.20 日前还未完成该外协物料管控表，则须提报物控、采购处理，如到 4.30 日还未完成提报经理处理。6.4:4 月 17 日之前与之后下发的外协订单需要求全面清理，不得混入之后订单。七：记录表格：节约生产成本之目的二适用范围适合于本厂所有外协订单丝印外协订单暂不包含三定义及原则外协指本厂因为设备技术产能上的不足或者因品质与成本较高为了确保任务按时完成发外厂协作完成通俗定义需本厂外发物料外协加工定全相同物料的退货按时间直接纳入未完结的外协物料管控表两表一致外协物料应商的送货单与结案后的外协物料管控表一致才进行财务结算四职责物控负责对外协物料的计划申购和外协物料的管控采购负责对外协物料的采购跟进和说明物控根据物料计划要求进行需外协物料的申购工作并填写外协物料管控表交仓库部分外协需多种物料需制作外协套料单外协物料管控表的单号为位字母和位数字组成为外协代表物控区分数字前位为年份后位为顺序号页脚内容精精心整理 页脚内容 7.1：外协物料管控表 制定：审批：节约生产成本之目的二适用范围适合于本厂所有外协订单丝印外协订单暂不包含三定义及原则外协指本厂因为设备技术产能上的不足或者因品质与成本较高为了确保任务按时完成发外厂协作完成通俗定义需本厂外发物料外协加工定全相同物料的退货按时间直接纳入未完结的外协物料管控表两表一致外协物料应商的送货单与结案后的外协物料管控表一致才进行财务结算四职责物控负责对外协物料的计划申购和外协物料的管控采购负责对外协物料的采购跟进和说明物控根据物料计划要求进行需外协物料的申购工作并填写外协物料管控表交仓库部分外协需多种物料需制作外协套料单外协物料管控表的单号为位字母和位数字组成为外协代表物控区分数字前位为年份后位为顺序号页脚内容精