房地产公司各部门绩效考核指标人力资源绩效管理_人力资源-绩效管理.pdf

综合管理部绩效考核指标 类别 指标名称 指标 权重 信息来源 考核 周期 考核者 说明 财 务 指 标 行政费用的 预算编制与 执行质量 5%预算编制计划 年度 公司领 导 考核公司行政费用 编制是否客观，对发 生的行政费用是否 做到严格审核并米 取控制措施，对超支 部分是否及时有效 分析，以做到降低公 司行政费用的目的。公司资产管 理的质量 5%财务部 年度 公司领 导 考核公司资产的实 物数量和账面数量 的一致性，防止公司 资产的流失 客 户/经 营 指 标 规早制度的 编制与执行 10%经营计划/经营 计划执行分析报 告 年度 总经理 考核公司管理制度 编制的及时性及质 量以及执行情况的 监控效果。2、指标量化办法:类 别 指标 指标内容 权 重 打分标准 得 分 计 分 10 分 8 分 6 分 4 分 2 分 规章制度的编 制与执行 20%及时督促 各部门优 化现有流 程，并形 成流程文 件 30%超出 期望 值 完全 满足 要求 基本 满足 要求 离要求 有一定 的差距 离要求 有很大 差距 发生的行政费用是否做到预算编制计划年度公司领严格审核并米取控制导措施对超支部分是行政费用的预算编制与执行质量财务指标否及时有效分析以做到降低公司行政费用的目的考核公司资产的实物公司领数量和账面数量的一导度的编制与执行计划执行分析报年度总经理制的及时性及质量以告及执行情况的监控效果指标量化办法指标指标内容权打分标准重分分分分分得分计分类别规章制度的编制与执行及时督促各部门优化现有流程并形成流程文件超出完有一定有很大值要求要求的差距差距未发生因流程不畅或流程不科学给公司经营决策造成重大延误的事件组织信息技术人贝推进流程信息系统超出完全基本离要求离要求固化的工期望满足满足有一定有很大作取得进值要求要求的差未发生因 流程不畅 或流程不 科学给公 司经营决 策造成重 大延误的 事件 40%超出 期望 值 完全 满足 要求 基本 满足 要求 离要求 有一定 的差距 离要求 有很大 差距 组织信息 技术人贝 推进流程 信息系统 超出 完全 基本 离要求 离要求 固化的工 30%期望 满足 满足 有一定 有很大 作取得进 值 要求 要求 的差距 差距 展，并不 断予以修 订 序 指标 打分标准 得 计 号 名称 考核内容 权重 10 分 8 分 6 分 4 分 2 分 分 分 发生的行政费用是否做到预算编制计划年度公司领严格审核并米取控制导措施对超支部分是行政费用的预算编制与执行质量财务指标否及时有效分析以做到降低公司行政费用的目的考核公司资产的实物公司领数量和账面数量的一导度的编制与执行计划执行分析报年度总经理制的及时性及质量以告及执行情况的监控效果指标量化办法指标指标内容权打分标准重分分分分分得分计分类别规章制度的编制与执行及时督促各部门优化现有流程并形成流程文件超出完有一定有很大值要求要求的差距差距未发生因流程不畅或流程不科学给公司经营决策造成重大延误的事件组织信息技术人贝推进流程信息系统超出完全基本离要求离要求固化的工期望满足满足有一定有很大作取得进值要求要求的差1 行政费 用预算 编制与 预算编制的合理性、科 学性 50%非常 合理、科学 较为 合理、科学 基本 合 理、科学 不太 合 理、科学 太不 合 理、科学 执行质 远远 基本 较多 大大 少于 地超 量 执行的效果 50%少于 预算 达到 过预 超过 预算 预算 算 预算 离要 离要 超出 完全 基本 求有 求有 台账的完备、清晰 60%期望 满足 满足 疋 很大 值 要求 要求 的差 公司资 距 差距 2 产管理 的质量 账实相符率（实物数量 50%1 95%90%85%/账面数量）0 0 -5%-10%-5%-10%-15%财务 15%100%指标 现金流（实际值-目标值）/0 -5%0 -5%-10%-15%0 -5%-10%-15%0 0 -5%-10%-5%-10%-15%10%100%客户 财务预 预算编制 超出 完全满 基本满 离要求 离要求 /经 算的编 的质量 60%期望 足要求 足要求 有一定 有很大 营指 制与执 值 的差距 差距 发生的行政费用是否做到预算编制计划年度公司领严格审核并米取控制导措施对超支部分是行政费用的预算编制与执行质量财务指标否及时有效分析以做到降低公司行政费用的目的考核公司资产的实物公司领数量和账面数量的一导度的编制与执行计划执行分析报年度总经理制的及时性及质量以告及执行情况的监控效果指标量化办法指标指标内容权打分标准重分分分分分得分计分类别规章制度的编制与执行及时督促各部门优化现有流程并形成流程文件超出完有一定有很大值要求要求的差距差距未发生因流程不畅或流程不科学给公司经营决策造成重大延误的事件组织信息技术人贝推进流程信息系统超出完全基本离要求离要求固化的工期望满足满足有一定有很大作取得进值要求要求的差标 行 非常 全面、较为全 分析基 分析不 分析很 15%深入、面、深 本全 太全 不全 预算执行 有效，入、有 面、深 面、深 面、深 的差异性 能很 效，能 入，能 入，能 入，基 分析的全 40%好地 较好地 为下一 为下一 本不能 面、深入、为下 为下一 年预算 年预算 为下一 有效性 一一 年 年预算 提供一 提供很 年预算 预算 提供依 定的依 少的的 提供依 提供 据 据。依据。据。依据 对提高资 重大财 产使用效 务决策 率、降低产 超出 完全满 基本满 离要求 离要求 有效性 品成本方 30%期望 足要求 足要求 有一定 有很大 面的财务 值 的差距 差距 15%决策高效 可行 发生的行政费用是否做到预算编制计划年度公司领严格审核并米取控制导措施对超支部分是行政费用的预算编制与执行质量财务指标否及时有效分析以做到降低公司行政费用的目的考核公司资产的实物公司领数量和账面数量的一导度的编制与执行计划执行分析报年度总经理制的及时性及质量以告及执行情况的监控效果指标量化办法指标指标内容权打分标准重分分分分分得分计分类别规章制度的编制与执行及时督促各部门优化现有流程并形成流程文件超出完有一定有很大值要求要求的差距差距未发生因流程不畅或流程不科学给公司经营决策造成重大延误的事件组织信息技术人贝推进流程信息系统超出完全基本离要求离要求固化的工期望满足满足有一定有很大作取得进值要求要求的差 对投融资 方面的财 务决策高 效可行 40%超出 期望 值 完全满 足要求 基本满 足要求 离要求 有一定 的差距 离要求 有很大 差距 经常性地 修订财务 制度和政 策，改进财 务制度和 财务政策 有效性 30%超出 期望 值 完全满 足要求 基本满 足要求 离要求 有一定 的差距 离要求 有很大 差距 关键人 才培养 计划完 成率 10%（实际值-目标值）/目标值X 100%100%=0 -5%-10%-15%-15%发生的行政费用是否做到预算编制计划年度公司领严格审核并米取控制导措施对超支部分是行政费用的预算编制与执行质量财务指标否及时有效分析以做到降低公司行政费用的目的考核公司资产的实物公司领数量和账面数量的一导度的编制与执行计划执行分析报年度总经理制的及时性及质量以告及执行情况的监控效果指标量化办法指标指标内容权打分标准重分分分分分得分计分类别规章制度的编制与执行及时督促各部门优化现有流程并形成流程文件超出完有一定有很大值要求要求的差距差距未发生因流程不畅或流程不科学给公司经营决策造成重大延误的事件组织信息技术人贝推进流程信息系统超出完全基本离要求离要求固化的工期望满足满足有一定有很大作取得进值要求要求的差工程管理部绩效考核指标 类 别 指标名称 指标 权重 信息来源 考核 周期 考核者 说明 财 务 指 标 管理费用控 制率 10%财务报表 年度 总经理 考核所辖部门管理 费用的控制效果。工程成本偏 差率 10%预算合同部、资 产财务部 年度 总经理 考核对工程成本的 控制效果。核 心 指 标 项目设计方 案及招标工 作 10%工作记录 年度 总经理 考核工程总监对工 程施工过程中的质 量控制效果。项目进度计 划的执行 15%部门工作报告、督办单 年度 总经理 考核对项目进度进 行控制和管理，保证 在原进度计划之内 完成所定任务。工程质量的 优良率 10%验收报告 年度 总经理 考核工程总监对项 目工程质量的管理 和控制 发生的行政费用是否做到预算编制计划年度公司领严格审核并米取控制导措施对超支部分是行政费用的预算编制与执行质量财务指标否及时有效分析以做到降低公司行政费用的目的考核公司资产的实物公司领数量和账面数量的一导度的编制与执行计划执行分析报年度总经理制的及时性及质量以告及执行情况的监控效果指标量化办法指标指标内容权打分标准重分分分分分得分计分类别规章制度的编制与执行及时督促各部门优化现有流程并形成流程文件超出完有一定有很大值要求要求的差距差距未发生因流程不畅或流程不科学给公司经营决策造成重大延误的事件组织信息技术人贝推进流程信息系统超出完全基本离要求离要求固化的工期望满足满足有一定有很大作取得进值要求要求的差 施工图的图 纸差错率 10%工作记录 年度 总经理 考核工程总监对施 工图的审核的效果。设计变更管 理的质量 10%设计变更单及相 关部门反馈 年度 总经理 考核设计变更的合 理性与及时性 工程设计的 15%设计图纸 季度 分管总 考核对工程项目设 管理和控制 监 计的进度、成本和质 量的管理控制状况 工程质量安 全事故 15%现场记录 年度 总经理 考核对质量、安全事 故的防范效果。人 员 管 理 指 关键人才培 养计划完成 率 10%人力资源关键人 才 培养计划 年度 总经理 考核所辖部门内关 键人才的培养计划 完成情况。标 1 指标理解:(1)净资产回报率=净利润/平均净资产x 100%(2)工程成本偏差率=(实际发生的工程项目成本-预算成本)/预算成本x 100%发生的行政费用是否做到预算编制计划年度公司领严格审核并米取控制导措施对超支部分是行政费用的预算编制与执行质量财务指标否及时有效分析以做到降低公司行政费用的目的考核公司资产的实物公司领数量和账面数量的一导度的编制与执行计划执行分析报年度总经理制的及时性及质量以告及执行情况的监控效果指标量化办法指标指标内容权打分标准重分分分分分得分计分类别规章制度的编制与执行及时督促各部门优化现有流程并形成流程文件超出完有一定有很大值要求要求的差距差距未发生因流程不畅或流程不科学给公司经营决策造成重大延误的事件组织信息技术人贝推进流程信息系统超出完全基本离要求离要求固化的工期望满足满足有一定有很大作取得进值要求要求的差（3）工程质优良率=被评为优良的工程量/总的工程量X 100%（4）质量、安全事故：是指损失金额在 2000 元以上的事故（5）关键人才培养计划完成率是指通过内、外部招聘的形式，按照人力资源部下达的人才 培养计划，在考核期内所培养人员的数量、质量是否达到计划的要求。2、指标量化办法:类别 指标 指标内容 权重 打分标准 得 分 计 分 10 分 8 分 6 分 4 分 2 分 净资产（实际值-5%-10%目标值）/0 -5%-10%-15%-15%财务（10%）100%指标 管理费（目标值-0 -5%0 -5%-10%-15%0 -5%-10%-15%-15%已大 大超 较多地 基本达 项目进 过预 超过预 预定的 落后于 远远落 客户 度计划 100%定的 定的进 总进度 预定进 后于进 的执行 度计划 度计划 /经 进度 度计划 计划 营指 计划 标 工程质（实际值-目标值）/0 -5%0 -5%-10%-15%-15%100%所有 施工图 实际差错 图纸 有 2 处 有 4 处 有 6 处 有 6 处 的图纸 数 无差 差错 差错 差错 以上差 差 错 错 发生的行政费用是否做到预算编制计划年度公司领严格审核并米取控制导措施对超支部分是行政费用的预算编制与执行质量财务指标否及时有效分析以做到降低公司行政费用的目的考核公司资产的实物公司领数量和账面数量的一导度的编制与执行计划执行分析报年度总经理制的及时性及质量以告及执行情况的监控效果指标量化办法指标指标内容权打分标准重分分分分分得分计分类别规章制度的编制与执行及时督促各部门优化现有流程并形成流程文件超出完有一定有很大值要求要求的差距差距未发生因流程不畅或流程不科学给公司经营决策造成重大延误的事件组织信息技术人贝推进流程信息系统超出完全基本离要求离要求固化的工期望满足满足有一定有很大作取得进值要求要求的差 变更的及 时性 30%全部 按要 求时 间变 更 有 2 件 不按要 求时间 变更 有 4 件 不按要 求时间 变更 有 5 件 不按要 求时间 变更 有5 件 以上不 按要求 时间变 更 变更有 所有 所有变 所有变 变更有 一些不 变更 更基本 更基本 一些不 符合制 设计变 符合 符合制 符合制 符合制 度要 更管理 变更的合 50%制度 度要 度要 度要 求，且 的质量 理性 要求，求，且 求，且 求，且 有一些 且经 经济合 基本经 基本经 经济合 济合 理 济合理 济合理 理性较 理 差 完全 比较能 基本满 有较少 不能满 满足工程 20%满足 满足工 足工程 不能满 足工程 需求 工程 程需求 需求 足工程 需求 需求 需求 发生的行政费用是否做到预算编制计划年度公司领严格审核并米取控制导措施对超支部分是行政费用的预算编制与执行质量财务指标否及时有效分析以做到降低公司行政费用的目的考核公司资产的实物公司领数量和账面数量的一导度的编制与执行计划执行分析报年度总经理制的及时性及质量以告及执行情况的监控效果指标量化办法指标指标内容权打分标准重分分分分分得分计分类别规章制度的编制与执行及时督促各部门优化现有流程并形成流程文件超出完有一定有很大值要求要求的差距差距未发生因流程不畅或流程不科学给公司经营决策造成重大延误的事件组织信息技术人贝推进流程信息系统超出完全基本离要求离要求固化的工期望满足满足有一定有很大作取得进值要求要求的差 工程质 量安全 事故 实际发生 次数 100%无事 故发 生 有 1 次 以上 人员 管理 指标 关键人 才培养 计划完 成率 10%（实际值-目标值）/目标值X 100%100%=0 -5%-10%-15%10%差率 20%-10%-5%5%发生的行政费用是否做到预算编制计划年度公司领严格审核并米取控制导措施对超支部分是行政费用的预算编制与执行质量财务指标否及时有效分析以做到降低公司行政费用的目的考核公司资产的实物公司领数量和账面数量的一导度的编制与执行计划执行分析报年度总经理制的及时性及质量以告及执行情况的监控效果指标量化办法指标指标内容权打分标准重分分分分分得分计分类别规章制度的编制与执行及时督促各部门优化现有流程并形成流程文件超出完有一定有很大值要求要求的差距差距未发生因流程不畅或流程不科学给公司经营决策造成重大延误的事件组织信息技术人贝推进流程信息系统超出完全基本离要求离要求固化的工期望满足满足有一定有很大作取得进值要求要求的差3 工程设计 方案的质 量 60%设计方案 的各项技 术经济指 标的合理 性 40%各项指 标比较 合理 1 项指 标不合 理 2 项指 标不合 理 3 项指 标不合 理 3 项以 上指标 不合理 方案整体 的合理性、先进性 30%很合理，超过预 期 比较合 理 合理 不太合 理 不合理 满足市场 需求 40%完全满 足市场 需求 比较能 满足市 场需求 基本满 足市场 需求 有较少 不能满 足市场 需求情 况 不能满 足市场 需求 市场拓展部绩效考核指标 类 别 指标名称 指标 权重 信息来源 考核 周期 考核者 说明 财 务 销售收入计 划达成率 20%财务报表 年度 总经理 考核销售计划的完 成情况。发生的行政费用是否做到预算编制计划年度公司领严格审核并米取控制导措施对超支部分是行政费用的预算编制与执行质量财务指标否及时有效分析以做到降低公司行政费用的目的考核公司资产的实物公司领数量和账面数量的一导度的编制与执行计划执行分析报年度总经理制的及时性及质量以告及执行情况的监控效果指标量化办法指标指标内容权打分标准重分分分分分得分计分类别规章制度的编制与执行及时督促各部门优化现有流程并形成流程文件超出完有一定有很大值要求要求的差距差距未发生因流程不畅或流程不科学给公司经营决策造成重大延误的事件组织信息技术人贝推进流程信息系统超出完全基本离要求离要求固化的工期望满足满足有一定有很大作取得进值要求要求的差指 标 销售费用控 制率 20%财务报表 年度 总经理 考核销售费用的控 制情况。存货周转率 20%财务报表 年度 总经理 考核在一定周期内 楼盘的销售速度，影 响存货周转的情况。客 户/经 营 指 标 品牌形象广 告与宣传的 质量 10%公司评价 年度 总经理 考核公司策划工作 的效果。2、指标理解:(1)净资产回报率=净利润/平均净资产x 100%(2)销售收入计划达成率=实现的销售收入/销售计划值x 100%(3)存货周转率=销售成本/平均存货x 100%(4)关键人才培养计划完成率是指通过内、外部招聘的形式，按照人力资源部下达的人才 培养计划，在考核期内所培养人员的数量、质量是否达到计划的要求。2、指标量化办法:发生的行政费用是否做到预算编制计划年度公司领严格审核并米取控制导措施对超支部分是行政费用的预算编制与执行质量财务指标否及时有效分析以做到降低公司行政费用的目的考核公司资产的实物公司领数量和账面数量的一导度的编制与执行计划执行分析报年度总经理制的及时性及质量以告及执行情况的监控效果指标量化办法指标指标内容权打分标准重分分分分分得分计分类别规章制度的编制与执行及时督促各部门优化现有流程并形成流程文件超出完有一定有很大值要求要求的差距差距未发生因流程不畅或流程不科学给公司经营决策造成重大延误的事件组织信息技术人贝推进流程信息系统超出完全基本离要求离要求固化的工期望满足满足有一定有很大作取得进值要求要求的差类别 指标 指标内容 权重 打分标准 得 分 计 分 10 分 8 分 6 分 4 分 2 分 净资产（实际值-回报率 目标值）/100%0 0 -5%-10%-5%-10%-15%10%100%销售收（实际值-入计划 目标值）/0 -5%0 -5%-10%-15%0 0 -5%-10%-5%-10%-15%20%100%存货周（实际值-转率 目标值）/100%0 0 -5%-10%-5%-10%-15%20%*100%发生的行政费用是否做到预算编制计划年度公司领严格审核并米取控制导措施对超支部分是行政费用的预算编制与执行质量财务指标否及时有效分析以做到降低公司行政费用的目的考核公司资产的实物公司领数量和账面数量的一导度的编制与执行计划执行分析报年度总经理制的及时性及质量以告及执行情况的监控效果指标量化办法指标指标内容权打分标准重分分分分分得分计分类别规章制度的编制与执行及时督促各部门优化现有流程并形成流程文件超出完有一定有很大值要求要求的差距差距未发生因流程不畅或流程不科学给公司经营决策造成重大延误的事件组织信息技术人贝推进流程信息系统超出完全基本离要求离要求固化的工期望满足满足有一定有很大作取得进值要求要求的差客户/经 营指 标 品牌形 象广告 与宣传 的质量 10%100%超出 期望 值 完全满 足要求 基本满 足要求 离要求 有一定 的差距 离要求 有很大 差距 发生的行政费用是否做到预算编制计划年度公司领严格审核并米取控制导措施对超支部分是行政费用的预算编制与执行质量财务指标否及时有效分析以做到降低公司行政费用的目的考核公司资产的实物公司领数量和账面数量的一导度的编制与执行计划执行分析报年度总经理制的及时性及质量以告及执行情况的监控效果指标量化办法指标指标内容权打分标准重分分分分分得分计分类别规章制度的编制与执行及时督促各部门优化现有流程并形成流程文件超出完有一定有很大值要求要求的差距差距未发生因流程不畅或流程不科学给公司经营决策造成重大延误的事件组织信息技术人贝推进流程信息系统超出完全基本离要求离要求固化的工期望满足满足有一定有很大作取得进值要求要求的差指 标 类 型 指标名称 指标 权重 信息来源 考核 周期 考核者 说明 专 用 指 标 市场分析报告 质量 10%市场分析报告 季度 分管总 监 考核开发部对行业分 析的全面性、合理性、准确性、科学性 当年土地计划 购置完成率 15%土地购置计划与 实际完成情况 年度 分管总 监 反映开发部完成公司 土地储备战略目标的 能力 前期策划的管 理和控制 15%策划方案报告 半年 分管总 监 考核对策划的进度、成本和质量的管理控 制程度 项目开发手续 办理的完成率 10%工作报告，公司领 导 季度 分管总 监 考核开发部在项目开 发中办理各种手续的 执行情况 发生的行政费用是否做到预算编制计划年度公司领严格审核并米取控制导措施对超支部分是行政费用的预算编制与执行质量财务指标否及时有效分析以做到降低公司行政费用的目的考核公司资产的实物公司领数量和账面数量的一导度的编制与执行计划执行分析报年度总经理制的及时性及质量以告及执行情况的监控效果指标量化办法指标指标内容权打分标准重分分分分分得分计分类别规章制度的编制与执行及时督促各部门优化现有流程并形成流程文件超出完有一定有很大值要求要求的差距差距未发生因流程不畅或流程不科学给公司经营决策造成重大延误的事件组织信息技术人贝推进流程信息系统超出完全基本离要求离要求固化的工期望满足满足有一定有很大作取得进值要求要求的差（一）一般指标 一般指标参看附件 1：部门经理绩效考核通用指标说明（二）专用指标 1、指标理解（1）市场分析报告质量：市场分析报告包括行业分析报告和市场需求分析报告。行业分析报告指开发部跟踪房地产业的发展状况：房地产企业的动态、国家或当地政 府出台的政策对房地产业的影响，特别是市场的供给情况，对它们做出分析，所提交的 报告。行业分析报告质量：指对报告对行业分析的全面性、准确性、科学性所达到的水平。市场需求分析报告指开发部对细分的房地产市场需求进行详尽的调研和分析所提交 的报告。市场需求分析报告质量指报告对潜在或目标客房进行调研、分析的全面性、准确性和 科学性所达到的水平。（2）当年土地计划购置完成率，反映当年完成战略规划对土地储备目标要求的完成情 况。当年土地计划购置完成率=当年土地实际购置面积/计划购置面积*100%。3）项目开发手续办理的完成率指考核期内，按工作计划实际办理完的手续占应办理 发生的行政费用是否做到预算编制计划年度公司领严格审核并米取控制导措施对超支部分是行政费用的预算编制与执行质量财务指标否及时有效分析以做到降低公司行政费用的目的考核公司资产的实物公司领数量和账面数量的一导度的编制与执行计划执行分析报年度总经理制的及时性及质量以告及执行情况的监控效果指标量化办法指标指标内容权打分标准重分分分分分得分计分类别规章制度的编制与执行及时督促各部门优化现有流程并形成流程文件超出完有一定有很大值要求要求的差距差距未发生因流程不畅或流程不科学给公司经营决策造成重大延误的事件组织信息技术人贝推进流程信息系统超出完全基本离要求离要求固化的工期望满足满足有一定有很大作取得进值要求要求的差手续的比率 2、指标量化方法 序 号 指标 指标内容 权重 打分标准 得 分 计 分 10 分 8 分 6 分 4 分 2 分 发生的行政费用是否做到预算编制计划年度公司领严格审核并米取控制导措施对超支部分是行政费用的预算编制与执行质量财务指标否及时有效分析以做到降低公司行政费用的目的考核公司资产的实物公司领数量和账面数量的一导度的编制与执行计划执行分析报年度总经理制的及时性及质量以告及执行情况的监控效果指标量化办法指标指标内容权打分标准重分分分分分得分计分类别规章制度的编制与执行及时督促各部门优化现有流程并形成流程文件超出完有一定有很大值要求要求的差距差距未发生因流程不畅或流程不科学给公司经营决策造成重大延误的事件组织信息技术人贝推进流程信息系统超出完全基本离要求离要求固化的工期望满足满足有一定有很大作取得进值要求要求的差1 市场分析 报告质量(10%)行业分析 报告质量 50%报告能 紧密跟 踪房地 产企业 的动态，所用数 据准确，分析全 面深刻，方法科 学 报告能 紧密跟 踪房地 产企业 的动 态，所 用数据 较准 确，分 析较全 面，方 法较科 学 报告能 较紧密 跟踪房 地产企 业的动 态，所 用数据 较准 确，分 析较全 面，方 法正确 报告能 跟踪房 地产企 业的动 态，所 用数据 较准 确，分 析不够 全面，方法一 般 报告 不能 正确 地跟 踪房 地产 企业 的动 态，所 用数 据不 太准 确，分 析不 够全 面，方 法一 般 发生的行政费用是否做到预算编制计划年度公司领严格审核并米取控制导措施对超支部分是行政费用的预算编制与执行质量财务指标否及时有效分析以做到降低公司行政费用的目的考核公司资产的实物公司领数量和账面数量的一导度的编制与执行计划执行分析报年度总经理制的及时性及质量以告及执行情况的监控效果指标量化办法指标指标内容权打分标准重分分分分分得分计分类别规章制度的编制与执行及时督促各部门优化现有流程并形成流程文件超出完有一定有很大值要求要求的差距差距未发生因流程不畅或流程不科学给公司经营决策造成重大延误的事件组织信息技术人贝推进流程信息系统超出完全基本离要求离要求固化的工期望满足满足有一定有很大作取得进值要求要求的差 市场需求 分析报告 质量 50%对市场 的客户 需求作 了详尽 的调研，数据准 确，分析 全面、深 刻，方法 科学 对市场 的客户 需求作 了详尽 的调 研，数 据准 确，分 析较全 面、深 刻，方 法较科 学 对市场 的客户 需求作 了较多 的调 研，数 据较准 确，分 析较全 面、深 刻，方 法正确 对市场 的客户 需求作 了一定 的调 研，数 据较准 确，分 析不够 全面、深刻，方法一 般 对市 场的 客户 需求 的调 研不 够，数 据不 太准 确，分 析不 够全 面、深 刻，方 法一 般 2 当年土地 计划购置 完成率(15%)当年土地 计划购置 完成率 15%98%V 98%90%V 90%80%V 80%70%70%发生的行政费用是否做到预算编制计划年度公司领严格审核并米取控制导措施对超支部分是行政费用的预算编制与执行质量财务指标否及时有效分析以做到降低公司行政费用的目的考核公司资产的实物公司领数量和账面数量的一导度的编制与执行计划执行分析报年度总经理制的及时性及质量以告及执行情况的监控效果指标量化办法指标指标内容权打分标准重分分分分分得分计分类别规章制度的编制与执行及时督促各部门优化现有流程并形成流程文件超出完有一定有很大值要求要求的差距差距未发生因流程不畅或流程不科学给公司经营决策造成重大延误的事件组织信息技术人贝推进流程信息系统超出完全基本离要求离要求固化的工期望满足满足有一定有很大作取得进值要求要求的差3 项目开发 手续办理 的完成率（10%）手续办理 完成率 100%98%V 98%90%V 90%80%V 80%70%70%前期策划的管理和控制（15%）（1）指标理解 前期策划的管理和控制：主要是指开发部在做项目的前期策划时，对前期策划的进度、成 本和策划方案的质量等三方面采取适当措施进行管理。因而对该项指标分为三项分指 标：前期策划的进度管理、前期策划的成本偏差率、前期策划方案的质量。前期策划的进度管理：反映前期进度计划的管理控制程度。前期策划的成本偏差率：反映考核期内，实际发生的前期策划成本与预算的成本的偏差 情况。前期策划方案的质量：指策划方案的各项技术经济指标、方案的整体合理性、先进性，是否能满足市场需求等方面所能达到的水平。（2）指标量化方法：序 号 指标 指标内容 权重 打分标准 得 分 计 分 10 分 8 分 6 分 4 分 2 分 发生的行政费用是否做到预算编制计划年度公司领严格审核并米取控制导措施对超支部分是行政费用的预算编制与执行质量财务指标否及时有效分析以做到降低公司行政费用的目的考核公司资产的实物公司领数量和账面数量的一导度的编制与执行计划执行分析报年度总经理制的及时性及质量以告及执行情况的监控效果指标量化办法指标指标内容权打分标准重分分分分分得分计分类别规章制度的编制与执行及时督促各部门优化现有流程并形成流程文件超出完有一定有很大值要求要求的差距差距未发生因流程不畅或流程不科学给公司经营决策造成重大延误的事件组织信息技术人贝推进流程信息系统超出完全基本离要求离要求固化的工期望满足满足有一定有很大作取得进值要求要求的差1 前期策划 的进度管 进度计划 编制的合 理性、科 学性 30%各种进 度计划 编制很 合理、科学 各种 进度 计划 编制 较为 合理、科学 各种进 度计划 编制合 理、科 学 各种进 度计划 编制不 太合 理、不 太科学 各种 进度 计划 编制 不合 理、不 科学 理 20%较多 远远 考核期 已大大 地超 基本达 落后于 落后 内，总体 70%超过预 过预 预定的 预定进 于进 进度计划 定的进 定的 总进度 度计划 度计 的落实 度计划 进度 计划 划 计划 前期策划 v-5%的成本偏 v 5%v 10%2 差率 100%v-10%-5%5%10%20%-10%发生的行政费用是否做到预算编制计划年度公司领严格审核并米取控制导措施对超支部分是行政费用的预算编制与执行质量财务指标否及时有效分析以做到降低公司行政费用的目的考核公司资产的实物公司领数量和账面数量的一导度的编制与执行计划执行分析报年度总经理制的及时性及质量以告及执行情况的监控效果指标量化办法指标指标内容权打分标准重分分分分分得分计分类别规章制度的编制与执行及时督促各部门优化现有流程并形成流程文件超出完有一定有很大值要求要求的差距差距未发生因流程不畅或流程不科学给公司经营决策造成重大延误的事件组织信息技术人贝推进流程信息系统超出完全基本离要求离要求固化的工期望满足满足有一定有很大作取得进值要求要求的差3 前期策划 方案的质 量 60%策划方案 的各项技 术经济指 标的合理 性 40%各项指 标比较 合理 1 项指 标不 合理 2 项指 标不合 理 3 项指 标不合 理 3 项以 上指 标不 合理 方案整体 的合理 性、先进 性 30%很合 理，超 过预期 比较 合理 合理 不太合 理 不合 理 满足市场 需求 40%完全满 足市场 需求 比较 能满 足市 场需 求 基本满 足市场 需求 有较少 不能满 足市场 需求情 况 不能 满足 市场 需求 5 招标采购部绩效考核指标 指 标 类 型 指标名称 指标 权重 信息来源 考核 周期 考核者 说明 发生的行政费用是否做到预算编制计划年度公司领严格审核并米取控制导措施对超支部分是行政费用的预算编制与执行质量财务指标否及时有效分析以做到降低公司行政费用的目的考核公司资产的实物公司领数量和账面数量的一导度的编制与执行计划执行分析报年度总经理制的及时性及质量以告及执行情况的监控效果指标量化办法指标指标内容权打分标准重分分分分分得分计分类别规章制度的编制与执行及时督促各部门优化现有流程并形成流程文件超出完有一定有很大值要求要求的差距差距未发生因流程不畅或流程不科学给公司经营决策造成重大延误的事件组织信息技术人贝推进流程信息系统超出完全基本离要求离要求固化的工期望满足满足有一定有很大作取得进值要求要求的差般 指 标 部门满意度 20%部门的各种报告 及公司的高层领 导 年度 分管总 监 考核部门的整体运 行情况，表明公司对 部门工作的满意程 度 流程制度的 执行情况 10%企业管理部 年度 分管总 监 考核部门的一般管 理功能 管理费用控 制率 5%财务部 年度 分管总 监 考核部门对管理费 用的使用控制情况 关键人才培 养计划完成 率 10%人力资源部 年度 分管总 监 考核部门对新进员 工的指导、培训情况 专 用 指 标 采购计划完 成率 30%采购计划，实际 供应情况 季度 分管总 监 反映采购计划的完 成情况 物资采购质 量合格率 15%质量检测报告，工程部 季度 分管总 监 反映物资采购的质 量 材料价格合 理性 15%材料价格表 及工程总监调查 记录 季度 分管总 监 反映在同等质量、采 购条件下材料价格 不咼于市场平均价 格的水平 发生的行政费用是否做到预算编制计划年度公司领严格审核并米取控制导措施对超支部分是行政费用的预算编制与执行质量财务指标否及时有效分析以做到降低公司行政费用的目的考核公司资产的实物公司领数量和账面数量的一导度的编制与执行计划执行分析报年度总经理制的及时性及质量以告及执行情况的监控效果指标量化办法指标指标内容权打分标准重分分分分分得分计分类别规章制度的编制与执行及时督促各部门优化现有流程并形成流程文件超出完有一定有很大值要求要求的差距差距未发生因流程不畅或流程不科学给公司经营决策造成重大延误的事件组织信息技术人贝推进流程信息系统超出完全基本离要求离要求固化的工期望满足满足有一定有很大作取得进值要求要求的差 供应商名录统 反映供应商更新及 供应商管理 分管总 5%计表供应商评 季度 时性和评估报告质 质量 监 估报告 量(一)一般指标 般指标参看附件 1:部门经理绩效考核通用指标说明(二)专用指标 1、采购计划完成率(1)指标理解 采购计划完成率=实际采购金额/计划采购金额x 100%；(2)指标量化方法 考核内容 权 重 打分标准 得 分 计 分 10 分 8 分 6 分 4 分 2 分 采购计划完成率 95%V 95%V 90%V 85%V 80%30%90%85%80%2、物资采购质量合格率 (1)指标理解 发生的行政费用是否做到预算编制计划年度公司领严格审核并米取控制导措施对超支部分是行政费用的预算编制与执行质量财务指标否及时有效分析以做到降低公司行政费用的目的考核公司资产的实物公司领数量和账面数量的一导度的编制与执行计划执行分析报年度总经理制的及时性及质量以告及执行情况的监控效果指标量化办法指标指标内容权打分标准重分分分分分得分计分类别规章制度的编制与执行及时督促各部门优化现有流程并形成流程文件超出完有一定有很大值要求要求的差距差距未发生因流程不畅或流程不科学给公司经营决策造成重大延误的事件组织信息技术人贝推进流程信息系统超出完全基本离要求离要求固化的工期望满足满足有一定有很大作取得进值要求要求的差物资采购质量合格率=未被退货量/采购总量x 100%；(2)指标量化方法 序 号 指标 指标内容 权 重 打分标准 得 分 计 分 10 分 8 分 6 分 4 分 2 分 物资采购 质量合格 V 98%V 96%V 94%率 98%V 92%96%94%92%15%3、材料价格合理性 (1)指标理解 材料价格合理性，指在同等质量、采购条件下材料价格不高于市场平均价格的水平，从 材料价格表的全面性、材料价格与市场平均价格的比较两方面考察。(2)指标量化方法 序 号 指标 指标内容 权 重 打分标准 得 分 计 分 10 分 8 分 6 分 4 分 2 分 发生的行政费用是否做到预算编制计划年度公司领严格审核并米取控制导措施对超支部分是行政费用的预算编制与执行质量财务指标否及时有效分析以做到降低公司行政费用的目的考核公司资产的实物公司领数量和账面数量的一导度的编制与执行计划执行分析报年度总经理制的及时性及质量以告及执行情况的监控效果指标量化办法指标指标内容权打分标准重分分分分分得分计分类别规章制度的编制与执行及时督促各部门优化现有流程并形成流程文件超出完有一定有很大值要求要求的差距差距未发生因流程不畅或流程不科学给公司经营决策造成重大延误的事件组织信息技术人贝推进流程信息系统超出完全基本离要求离要求固化的工期望满足满足有一定有很大作取得进值要求要求的差 对采购价 格的收 集、评估、控制的效 率及效果 15%材料价格 表的全面 性 20%超出期 望值很 多 完全满 足要 求，并 略微高 出标准 基