运营总监绩效考核方案人力资源绩效管理_人力资源-绩效管理.pdf

运营总监月度绩效考核方案 一、目的 为落实公司的目标管理责任制，确保完成公司各项销售任务目标，提高公司的经济效益，完成经营目标，特制定本目标责任书。二、责任期限 2012 年 月 日2012 年 月 日。三、权限 1有权参与制定公司经营发展规划并提出建议。2有权组织制定并修改销售部规章制度、销售策略、销售目标。3有权建立、培训、管理公司的销售队伍。4有权控制、监督销售业务的开展情况，带领、指导各销售团队完成销售任务。四、考核指标体系 运营总监的考核指标分为业绩指标和管理绩效指标。具体考核指标体系及指标说明如下表所示。考核指标体系一览表 考核指标 指标说明/公式 权重（%）业绩指标 销售计划完成率 100%计划销售额实际销售额 10 销售毛利率%100总销售额销售成本费用总销售额 10 坏账率%100主营业务收入坏账损失 10 销售费用节省率%100销售费用预算实际发生的销售费用销售费用预算 5 管理绩效指标 客户有效投诉次数 经分析确认为有效投诉公司销售部服务的次数 10 客户满意度 人事行政部组织，客户对店面环境及服务进行评价 10 培训计划完成率%100计划培训次数实际培训次数 10 核心员工保留率%100期初核心员工数期内新增核心员工数期末核心员工数 10 销售报表及时提交率%100数公司规定需上交报表次报表及时上交的次数 5 员工满意度 部门员工及相关协作部门对其工作表现的评价 10 员工行为规范执行情况 人事行政部按日常现场管理规定考核细则标准来考核,各店面平均考核得分为依据(以签字确认的检查记录本为准)10 五、工作目标与考核评分 1公司人事行政部根据已确定的考核指标体系，根据公司的经营发展规划和销售计划，参考外部市场环境，制定相应的工作目标及评分标准。考核项目 权重%考核细则 考核部门 得分 业绩指标（35%）销售计划完成率 10 完成比例80%分值比例为 0,80%完成比例90%分值比例为 70%,90%完成比例100%分值比例为90%,100%完成比例110%分值比例为 100%,完成比例110%,分值同比率增加 财务 毛利润完成率 10 完成比例80%分值比例为 0,80%完成比例90%分值比例为 70%,90%完成比例100%分值比例为90%,100%完成比例110%分值比例为 100%,完成比例110%,分值同比率增加 坏账率 10 坏账较上期增加比例，即为得分扣减比例。销售费用节省率 5 销售费用较上期节省 10%，得分增加 10%；费用增加10%，得分扣减 10%，以此类推 管理指标（65%）客户满意度 10 调查问卷 100 分以上客户数/总客户数=满意率,满意率 X90%，得满分；90%满意率 X85%，得 90%；85%满意率 X75%，得 80%；满意率 X75%，不得分.人事行政部 客户有 10 有效投诉出现一次此项无分 效益完成经营目标特制定本目标责任书二责任期限年月日年月日三权限有权参与制定公司经营发展规划并提出建议有权组织制定并修改销售部规章制度销售策略销售目标有权建立培训管理公司的销售队伍有权控制监督销售业务的开考核指标体系及指标说明如下表所示考核指标体系一览表考核指标指标说明公式权重销售计划完成率实际销售额计划销售额业绩指标销售毛利率坏账率总销售额销售成本费用总销售额坏账损失主营业务收入销售费用节省率销售费用事行政部组织客户对店面环境及服务进行评价培训计划完成率实际培训数计划培训数管理绩效指标核心员工保留率期末核心员工数期内新增核心员工数期初核心员工数销售报表及时提交率报表及时上交的数公司规定需上交报表数员效投诉次数 核心员工保有率 10 核心员工流失高于 10%此项无分，0流失率10%此项扣分 50%。培训计划完成率 10 完成比例80%分值比例为 0,80%完成比例90%分值比例为 90%,90%完成比例100%分值比例为 90%,100%完成比例110%分值比例为 100%,完成比例110%,分值同比率增加 员工日常行为规范 10 各店面检查员工日常行为规范，并计算平均得分。低于 70 分此项无分。销售报表提交及时率 5 销售报表提交及时率低于 80%此项无分 财务 员工满意度 10 分数75 分，得 0 分，75 分分数80 分，得本项标准分的 60%。80 分分数85 分，得标准分的 80%。85 分分数95 分，得标准分的 100%。95 分分数100 分，得标准分的 110%本部员工和相关部门 2公司的考核得分实施百分制，考核评分时需注意以下事项。（1）业绩指标的评分依据是销售部的销售业绩情况和公司当期经济效益，由财务部和销售部提供，具体评分标准请参照运营总监考核评分标准表。（2）人事行政部组织开展对运营总监的满意度调查，汇总计算员工满意度和客户满意度，按评分标准计算对应的考核指标得分。（3）培训计划完成率、核心员工保留率的计算依据是人事行政部的人事记效益完成经营目标特制定本目标责任书二责任期限年月日年月日三权限有权参与制定公司经营发展规划并提出建议有权组织制定并修改销售部规章制度销售策略销售目标有权建立培训管理公司的销售队伍有权控制监督销售业务的开考核指标体系及指标说明如下表所示考核指标体系一览表考核指标指标说明公式权重销售计划完成率实际销售额计划销售额业绩指标销售毛利率坏账率总销售额销售成本费用总销售额坏账损失主营业务收入销售费用节省率销售费用事行政部组织客户对店面环境及服务进行评价培训计划完成率实际培训数计划培训数管理绩效指标核心员工保留率期末核心员工数期内新增核心员工数期初核心员工数销售报表及时提交率报表及时上交的数公司规定需上交报表数员录和培训记录。（4）人事行政部根据销售部日常工作记录，计算并审核有效客户投诉次数。（5）财务部统计销售报表及时提交率。（6）若下属部门有重大违反公司规章制度的行为，则由总经理办公会进行审议，确定相应的处罚，扣减运营总监相关考核分数。六、考核结果运用 考核结果将作为运营总监的月度、年度绩效奖金发放、年终分红和岗位调动的依据。（1）考核结果在薪酬方面的运用 运营总监月绩效工资=绩效基数*（月绩效分数/100 分*100%）例:2012 年 9 月,运营总监绩效工资基数为 1000，6 月绩效考核分数为 95分，则运营总监 9 月最终绩效工资=1000*（95/100*100%）=1000*95%=950元 运营年终奖金=年终奖金基数*（年度绩效分数/100 分*100%）年度绩效分数=平均每月绩效分数（2）考核结果在职级方面的运用 考核分数在 100 分及以上,考核等级为 A级 考核分数在 90 分及以上、100 分以下，考核等级为 B级 考核分数在 80 分及以上、90 分以下，考核等级为 C级 考核分数在 80 分以下，考核等级为 D级 月度考核等级连续三次为 A级，将给于调整考核工资基数奖励。月度考核等级连续三月中有二次为 D级，或连续六个月有三次为 D级将予以降级或撤职处理。年度绩效考核等级为 A级，在年度优秀员工评选及年终调薪方面优先考虑。年度绩效考核等级为 C级及以下，将予以降级或撤职处理。七、附则 1本公司在经营环境发生重大变化或发生其他情况时，可修改本责任书。2公司总经理、人事行政部对目标责任书的执行情况进行过程监控。3本责任书自签订之日起开始生效，责任书一式二份，公司与运营总监双方各执一份。效益完成经营目标特制定本目标责任书二责任期限年月日年月日三权限有权参与制定公司经营发展规划并提出建议有权组织制定并修改销售部规章制度销售策略销售目标有权建立培训管理公司的销售队伍有权控制监督销售业务的开考核指标体系及指标说明如下表所示考核指标体系一览表考核指标指标说明公式权重销售计划完成率实际销售额计划销售额业绩指标销售毛利率坏账率总销售额销售成本费用总销售额坏账损失主营业务收入销售费用节省率销售费用事行政部组织客户对店面环境及服务进行评价培训计划完成率实际培训数计划培训数管理绩效指标核心员工保留率期末核心员工数期内新增核心员工数期初核心员工数销售报表及时提交率报表及时上交的数公司规定需上交报表数员 注：1、建议此运营总监前期只负责销售。2、此考核方案也是在运营总监负责销售的前提下制定。3、计划运营总监度过观察期后，即对其公布此方案，因时间短，不足的地方还请各位领导修正！效益完成经营目标特制定本目标责任书二责任期限年月日年月日三权限有权参与制定公司经营发展规划并提出建议有权组织制定并修改销售部规章制度销售策略销售目标有权建立培训管理公司的销售队伍有权控制监督销售业务的开考核指标体系及指标说明如下表所示考核指标体系一览表考核指标指标说明公式权重销售计划完成率实际销售额计划销售额业绩指标销售毛利率坏账率总销售额销售成本费用总销售额坏账损失主营业务收入销售费用节省率销售费用事行政部组织客户对店面环境及服务进行评价培训计划完成率实际培训数计划培训数管理绩效指标核心员工保留率期末核心员工数期内新增核心员工数期初核心员工数销售报表及时提交率报表及时上交的数公司规定需上交报表数员