电梯公司质量保证手册人力资源质量管理_人力资源-质量管理.pdf

质量保 证手册 版 本：A 受控状态：受控 审 核：_ 批 准：_ 2012 年 7 月 20 日发布 2012 年 8 月 1 日实施 质量保证手册目录 河南大田工程技术有限公司 质量保证手册 Q/ZGXSY QM 2010 第4页 共36页 公司简介 第A版 第0次修订 河南大田工程技术有限公司 简 介 河南大田工程技术有限公司是经过郑州市工商局注册、成立的一家有限责任公司，是 目前河南省内资质为机电设备安装工程技术专业承包贰级的施工企业。办公地点设在 南阳路226号富田大厦。主要经营范围：机电设备安装工程技术、净化空调工程技术 施工；建筑装饰装修工程技术施工；建筑智能化工程技术施工。公司总人数 86人，注 册资本:800万元，通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001 职业健康安全管理体系认证。公司成立伊始既为高起点、高标准，吸收了上海同济大学和郑州纺织工学院暖通专业 的研究生和本科生，从事公司的工程技术安装、设备销售和售后服务。成功的技术团 队建设使河南大田工程技术有限公司拥有了强大的企业凝聚力和源源不断的创造力。量保证手册公司简介第页第版共页第次修订河南大田工程技术有限公司简介河南大田工程技术有限公司是经过郑州市工商局注册成立的一家有限责任公司是目前河南省内资质为机电设备安装工程技术专业承包贰级的施工企业办公地建筑智能化工程技术施工公司总人数人注册资本万元通过质量体系认证环境管理体系认证职业健康安全管理体系认证公司成立伊始既为高起点高标准吸收了上海同济大学和郑州纺织工学院暖通专业的研究生和本科生从事公司的工程断的创造力我公司总经理下设业务副总经理和项目经理两个职位其下有工程技术部经营计划部质量安全部物质储备部财务部综合办公室等六个部门本公司分工明确责任到人目前公司的经济技术管理人员中高级职称的人中级职称的人 我公司总经理下设业务副总经理和项目经理两个职位，其下有工程技术部、经营计划 部、质量安全部、物质储备部、财务部、综合办公室等六个部门，本公司分工明确，责任到人。目前公司的经济技术管理人员中：高级职称的 3人，中级职称的6人，初 级职称的17人，贰级项目经理10人，预算员7人、会计师4人、施工专业人员56人,各级管工、焊工、钳工、通风工、电工等均持有上岗证，公司拥有大型加工及施工设 备293套。具有承揽工业及民用机电安装 安装的技术力量和施工能力。精湛的专业技术，优质的服务，广泛的网络是河南大田工程技术有限公司成功的基础。自公司成立以来，先后承接了沈丘金基时代广场、商丘人民医院手术室的中央空调系 统，医院手术室装修及净化设备的工程技术施工。已交付工程技术均达到合同履约率 100%合格率100%各项优质工程技术均见证着我们光辉的历程。公司地址：郑州市南阳路 226 号 公司法人代表：张彦恒 公司电话：2 河南大田工程技术有限公司 质量保证手册 Q/ZGXSY QM 2010 第5页 共36页 质量手册颁发令 第A版 第0次修订 为规范本公司电梯安装、改造、维修等生产服务活动，公司建立并实施本质量保证 管理体系，为确保电梯安全性能得到有效控和系统管理。本质量保证手册是根据GB/T19001-2000质量保证体系-要求、TSGZ0004-2009特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，并充分结合本公 司实际情况而编制的。本质量保证手册是本公司电梯安装、维修质量保证体系的纲领性文件，是公司 各项质量管理工作的基本准则和指南，用以统一、协调公司生产活动，同时阐述了公司 的质量方针、质量目标、公司质量保证管理体系过程及其相互作用，对外则阐明公司的 质量保证管理体系和提供第三方审核使用。要求公司所有员工认真学习和领会，在各项 质量管理工作中，必须严格按照质量保证手册中所阐述的规定和要求执行，并不断提高 顾客满意度。本手册从即日起发布并实施。公司总经理：2010 年 10 月 26 日 量保证手册公司简介第页第版共页第次修订河南大田工程技术有限公司简介河南大田工程技术有限公司是经过郑州市工商局注册成立的一家有限责任公司是目前河南省内资质为机电设备安装工程技术专业承包贰级的施工企业办公地建筑智能化工程技术施工公司总人数人注册资本万元通过质量体系认证环境管理体系认证职业健康安全管理体系认证公司成立伊始既为高起点高标准吸收了上海同济大学和郑州纺织工学院暖通专业的研究生和本科生从事公司的工程断的创造力我公司总经理下设业务副总经理和项目经理两个职位其下有工程技术部经营计划部质量安全部物质储备部财务部综合办公室等六个部门本公司分工明确责任到人目前公司的经济技术管理人员中高级职称的人中级职称的人河南大田工程技术有限公司 质量保证手册 Q/ZGXSY QM 2010 第6页 共36页 质量保证手册的管理 第A版 第0次修订 1 职责 办公至负责组织编制质量保证手册，并负责手册的发放、理性、换版 和保管。保证工程师负责协调组织编制、审核质量保证手册并贯彻实施。公司法定代表人负责批准质量保证手册。2 质量保证手册的管理 质量保证手册分“受控”和“非受控”两种状态，受控手册上加盖“受 控 印早，并填与受控编号，母次修改各换版，必须跟踪控制。非受控手册 只做编号，概不进行跟踪控制。受控手册发到各部门，非受控手册经质量保证工程师批准，办公室登 记后，可向重要顾客和有关部门发放。向特种设备行政许可鉴定评审机构发 放的质量保证手册必须是受控版本。3 质量保证手册和修订和换版 质量保证理性应经质量保证工程师审核，法定代表人批准。4 质量保证手册的使用和保管 质量保证手册有效版本的持有者应妥善保管手册，防止损坏、丢失，任何人不得擅自涂改或复印，质量保证手册有效版本的持有者如工作变动 时，应将手册交还办公室，办理退还手续。河南大田工程技术有限公司 Q/ZGXSY QM 2010 量保证手册公司简介第页第版共页第次修订河南大田工程技术有限公司简介河南大田工程技术有限公司是经过郑州市工商局注册成立的一家有限责任公司是目前河南省内资质为机电设备安装工程技术专业承包贰级的施工企业办公地建筑智能化工程技术施工公司总人数人注册资本万元通过质量体系认证环境管理体系认证职业健康安全管理体系认证公司成立伊始既为高起点高标准吸收了上海同济大学和郑州纺织工学院暖通专业的研究生和本科生从事公司的工程断的创造力我公司总经理下设业务副总经理和项目经理两个职位其下有工程技术部经营计划部质量安全部物质储备部财务部综合办公室等六个部门本公司分工明确责任到人目前公司的经济技术管理人员中高级职称的人中级职称的人质量保证手册 第7页 共36页 范围、引用标准及术语和定义 第A版 第0次修订 1 围 本手册适用于本公司电梯安装、维修及保养过程 公司质量保证体系覆盖 TSG Z0004-2007的所有要求；公司的质量保证体系覆盖公司所有与质量有关的部门及人员。2 引用标准 TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修鉴定评审细则 GB/T19000-2000 质量保证体系基础和术语 GB7024-1997-T 电梯、自动扶梯、自动人行道术语 GB8903-2005 电梯用钢丝绳 DB/11 420-2007 电梯安装、改造、重大维修和维护保养自检规则 GB 13435-1992 电梯曳引机 GB10060-93 电梯安装验收规范 GB12974-199 佼流电梯电动机通用技术条件 GB16899-97 自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB50182-93 电梯电气装置施工及验收规范 GB50310-2002 电梯工程施工质量验收规范 GB7588-2003 电梯制造与安装安全规范 量保证手册公司简介第页第版共页第次修订河南大田工程技术有限公司简介河南大田工程技术有限公司是经过郑州市工商局注册成立的一家有限责任公司是目前河南省内资质为机电设备安装工程技术专业承包贰级的施工企业办公地建筑智能化工程技术施工公司总人数人注册资本万元通过质量体系认证环境管理体系认证职业健康安全管理体系认证公司成立伊始既为高起点高标准吸收了上海同济大学和郑州纺织工学院暖通专业的研究生和本科生从事公司的工程断的创造力我公司总经理下设业务副总经理和项目经理两个职位其下有工程技术部经营计划部质量安全部物质储备部财务部综合办公室等六个部门本公司分工明确责任到人目前公司的经济技术管理人员中高级职称的人中级职称的人 河南大田工程技术有限公司 Q/ZGXSY QM 2010 量保证手册公司简介第页第版共页第次修订河南大田工程技术有限公司简介河南大田工程技术有限公司是经过郑州市工商局注册成立的一家有限责任公司是目前河南省内资质为机电设备安装工程技术专业承包贰级的施工企业办公地建筑智能化工程技术施工公司总人数人注册资本万元通过质量体系认证环境管理体系认证职业健康安全管理体系认证公司成立伊始既为高起点高标准吸收了上海同济大学和郑州纺织工学院暖通专业的研究生和本科生从事公司的工程断的创造力我公司总经理下设业务副总经理和项目经理两个职位其下有工程技术部经营计划部质量安全部物质储备部财务部综合办公室等六个部门本公司分工明确责任到人目前公司的经济技术管理人员中高级职称的人中级职称的人质量保证手册 第8页 共36页 1 管理职责 第A版 第0次修订 质量方针和目标 1.1.1 质量方针 安全施工，诚信服务，科学管理，持续改进。1.1.2 质量目标 1、工程项目竣工验收一次性合格率 100%2、重大安全责任事故为0；3、顾客服务满意率达95鸠上；4、服务承诺兑现率100%公司各部门根据公司的质量目标，分解为各自的质量目标，应定期考核。河南大田工程技术有限公司 质量保证手册 Q/ZGXSY QM 2010 第9页 共36页 量保证手册公司简介第页第版共页第次修订河南大田工程技术有限公司简介河南大田工程技术有限公司是经过郑州市工商局注册成立的一家有限责任公司是目前河南省内资质为机电设备安装工程技术专业承包贰级的施工企业办公地建筑智能化工程技术施工公司总人数人注册资本万元通过质量体系认证环境管理体系认证职业健康安全管理体系认证公司成立伊始既为高起点高标准吸收了上海同济大学和郑州纺织工学院暖通专业的研究生和本科生从事公司的工程断的创造力我公司总经理下设业务副总经理和项目经理两个职位其下有工程技术部经营计划部质量安全部物质储备部财务部综合办公室等六个部门本公司分工明确责任到人目前公司的经济技术管理人员中高级职称的人中级职称的人1管理职责 第A版 第0次修订 质量保证体系组织 总经理 质量保证负责人 办公室 工程部 市场部 河南大田工程技术有限公司 质量保证手册 Q/ZGXSY QM 2010 第10页 共36页 1管理职责 第A版 第0次修订 量保证手册公司简介第页第版共页第次修订河南大田工程技术有限公司简介河南大田工程技术有限公司是经过郑州市工商局注册成立的一家有限责任公司是目前河南省内资质为机电设备安装工程技术专业承包贰级的施工企业办公地建筑智能化工程技术施工公司总人数人注册资本万元通过质量体系认证环境管理体系认证职业健康安全管理体系认证公司成立伊始既为高起点高标准吸收了上海同济大学和郑州纺织工学院暖通专业的研究生和本科生从事公司的工程断的创造力我公司总经理下设业务副总经理和项目经理两个职位其下有工程技术部经营计划部质量安全部物质储备部财务部综合办公室等六个部门本公司分工明确责任到人目前公司的经济技术管理人员中高级职称的人中级职称的人职责、权限 1.3.1法定代表人 1）负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施。2）对公司电梯安装及维修保养安全负全现；3）任命公司总经理、质量保证工程师；4）批准质量保证手册、公司质量方针和质量目标；5）主持召开公司管理层会议，并支持总经理建立质量保证体系，为质量保证体 系的实施和有效运行提供所需的资源。1.3.2总经理 1）主持公司全面工作，对公司承接的电梯安装、维护保养服务的质量全面负责。2）向全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；3）确定公司质量方针和质量目标，对质量体系的建立、完善及保持的决策负责。4）主持管理评审；5）批准质量手册；6）负责资源配置；7）审查和批准公司年度、中长期计划；8）对涉及QMSE工程质量的重大问题做出决策。1.3.3质量工程师 1）协助总经理制定质量方针和质量目标，建立、实施和保持、改进质量保证体系；2）负责本公司保证体系各系统的工作，对各系统的工作按照质量保证手册的规定进行 监督、检查。3）组织贯彻、执行有关特种设备的法律、法规、标准、技术规定；4）严格不合格品的控制，建立健全内外部质量信息和处理系统，审批不合格品的处理;5）定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审；6）坚持原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员工作；7）对质量保证体系人员定期组织教育和培训；8）组织编制程序文件、作业指导书和相关标准，其中包括质量记录、报告，并通过质 量保证体系贯彻实施；9）对各部门的工作质量和产品进行抽查，对违反相关规定的作业活动有权责令其改进 或停止工作；10）审签产品质量证明文件。1.3.4各专业质控责任人 各专业质控责任人的质量职责和权限按“各级人员质量职责”中的相关规定要求执行。1.3.5各部门的质量职能 各部门质量职能按“各部门质量职能”的相关规定要求执行 河南大田工程技术有限公司 质量保证手册 Q/ZGXSY QM-2010 第11页 共36页 1管理职责 第A版 第0次修订 量保证手册公司简介第页第版共页第次修订河南大田工程技术有限公司简介河南大田工程技术有限公司是经过郑州市工商局注册成立的一家有限责任公司是目前河南省内资质为机电设备安装工程技术专业承包贰级的施工企业办公地建筑智能化工程技术施工公司总人数人注册资本万元通过质量体系认证环境管理体系认证职业健康安全管理体系认证公司成立伊始既为高起点高标准吸收了上海同济大学和郑州纺织工学院暖通专业的研究生和本科生从事公司的工程断的创造力我公司总经理下设业务副总经理和项目经理两个职位其下有工程技术部经营计划部质量安全部物质储备部财务部综合办公室等六个部门本公司分工明确责任到人目前公司的经济技术管理人员中高级职称的人中级职称的人管理评审 总经理应按“管理评审控制程序”策划的时间间隔(一般每12个月内进行一次)评 价质量管理体系，以确保其持续的适应性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理 体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。应保持管理评审记录。1.4.1 管理评审输入 管理评审的输入，应包括以下方面的信息：1)内部审核结果(质保工程师)2)顾客反馈和服务的效果。3)过程的业绩和产品的符合性。4)纠正和预防措施的状况。5)以往管理评审的跟踪措施。6)改进的建议。1.4.2 评审输出 1)质量管理体系及其过程有效性的改进。2)与顾客要求有关的产品的改进。3)资源的需求。管理评审提出的改进措施和资源的需求决议，质保工程师应制定和实施相关的措 施，并进行跟踪，确保体系的持续改进。支持性文件 1.5.1各部门、人员质量职能 1.5.2各级人员质量职责 1.5.3管理评审控制程序 河南大田工程技术有限公司 质量保证手册 Q/ZGXSY QM 2010 第12页 共36页 量保证手册公司简介第页第版共页第次修订河南大田工程技术有限公司简介河南大田工程技术有限公司是经过郑州市工商局注册成立的一家有限责任公司是目前河南省内资质为机电设备安装工程技术专业承包贰级的施工企业办公地建筑智能化工程技术施工公司总人数人注册资本万元通过质量体系认证环境管理体系认证职业健康安全管理体系认证公司成立伊始既为高起点高标准吸收了上海同济大学和郑州纺织工学院暖通专业的研究生和本科生从事公司的工程断的创造力我公司总经理下设业务副总经理和项目经理两个职位其下有工程技术部经营计划部质量安全部物质储备部财务部综合办公室等六个部门本公司分工明确责任到人目前公司的经济技术管理人员中高级职称的人中级职称的人2 质量保证体系文件 第A版 第0次修订 量保证手册公司简介第页第版共页第次修订河南大田工程技术有限公司简介河南大田工程技术有限公司是经过郑州市工商局注册成立的一家有限责任公司是目前河南省内资质为机电设备安装工程技术专业承包贰级的施工企业办公地建筑智能化工程技术施工公司总人数人注册资本万元通过质量体系认证环境管理体系认证职业健康安全管理体系认证公司成立伊始既为高起点高标准吸收了上海同济大学和郑州纺织工学院暖通专业的研究生和本科生从事公司的工程断的创造力我公司总经理下设业务副总经理和项目经理两个职位其下有工程技术部经营计划部质量安全部物质储备部财务部综合办公室等六个部门本公司分工明确责任到人目前公司的经济技术管理人员中高级职称的人中级职称的人公司质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文 件、记录（表、卡）等。如图：质量保证手册 质量保证手册是公司最高层次的质量保证体系文件，是确保质量保证体系有效运行 和持续改进的纲领性文件，至少应包括以下内容：1）术语和缩写；2）体系的使用范围；3）质量方针和目标；4）质量保证体系组织及管理职责；质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求 河南大田工程技术有限公司 质量保证手册 Q/ZGXSY QM 2010 第13页 共36页 2质量保证体系文件 第A版 第0次修订 量保证手册公司简介第页第版共页第次修订河南大田工程技术有限公司简介河南大田工程技术有限公司是经过郑州市工商局注册成立的一家有限责任公司是目前河南省内资质为机电设备安装工程技术专业承包贰级的施工企业办公地建筑智能化工程技术施工公司总人数人注册资本万元通过质量体系认证环境管理体系认证职业健康安全管理体系认证公司成立伊始既为高起点高标准吸收了上海同济大学和郑州纺织工学院暖通专业的研究生和本科生从事公司的工程断的创造力我公司总经理下设业务副总经理和项目经理两个职位其下有工程技术部经营计划部质量安全部物质储备部财务部综合办公室等六个部门本公司分工明确责任到人目前公司的经济技术管理人员中高级职称的人中级职称的人程序文件 程序文件是描述实施质量保证体系要素所涉及的各职能部门活动的文件，质量保证 体系通过文件的开工进行表述，各系统均有程序文件，使其有法可依，有章可循，确保 各专业系统得到有效实施和控制。文件清单见“文件归档登记表”办公室负责编制文件控制程序。工艺文件和质量记录 2.3.1 工艺文件是描述现场作业或管理用的详细工作文件，如工艺卡片、操作规程、试验规程、检验卡片；工艺文件应符合公司产品的特性，满足质量保证体系实施过程控 制需求。2.3.2 质量记录是质量盍的作主和质量证实、追溯的依据，质量表格应满足公司产品 质量控制的需求，记录应标准化、文件化，具体要求如下：1）公司名称及记录编号；2）用纸标准为A4标准；3）篇幅一致；4）必要时，应说明记录发放的路线；质量记录的制定、审批、修改按记录控制程序执行。质量计划 公司制定和贯彻实施能确保产品质量的质量计划，在质量计划中对各专业的质量控 制点进行合理配置，每个控制系统应包括：1）控制内容及要求；2）过程中实际操作要求；质量控制系统责任人员和相关人员签字的规定。支持性文件 2.5.1 技术文件管理制度 2.5.2 记录控制程序 河南大田工程技术有限公司 Q/ZGXSY QM 2010 质量保证手册 第14页 共36页 量保证手册公司简介第页第版共页第次修订河南大田工程技术有限公司简介河南大田工程技术有限公司是经过郑州市工商局注册成立的一家有限责任公司是目前河南省内资质为机电设备安装工程技术专业承包贰级的施工企业办公地建筑智能化工程技术施工公司总人数人注册资本万元通过质量体系认证环境管理体系认证职业健康安全管理体系认证公司成立伊始既为高起点高标准吸收了上海同济大学和郑州纺织工学院暖通专业的研究生和本科生从事公司的工程断的创造力我公司总经理下设业务副总经理和项目经理两个职位其下有工程技术部经营计划部质量安全部物质储备部财务部综合办公室等六个部门本公司分工明确责任到人目前公司的经济技术管理人员中高级职称的人中级职称的人3 文件和记录控制 第A版 第0次修订 文件控制 3.1.1质量保证手册管理 质量保证手册的管理按第04章“质量保证手册的管理”执行。3.1.2文件管理 公司办公室负责编制文件控制程序，是QMS文件的归口管理部门，负责贯彻执行 文件的保管、保管设备、保存期限及其销毁的规定。工程部负责公司产品生产及工装设 备维修保养相关文件的归口管理，市场部负责工程相关文件的归口管理，各部门按程序 要求实施对本部门相关文件的管理工作。公司文件控制程序规定以下方面所需的控制：a公司内部文件发布前得到审核、批准，以确保文件是充分与适宜的；b、必要时对文件进行评审与更新，并再次批准，确保文件适宜和有效；C、文件的更改和现行修订状态得到识别；d、质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件为有效版本；e、确保文件清晰，易于识别；f、收集、识别外来文件，明确外来文件的控制要求；g、防止作废文件的非预期使用，保留的作废文件应进行适当标识。河南大田工程技术有限公司 质量保证手册 Q/ZGXSY QM-2010 第15页 共36页 量保证手册公司简介第页第版共页第次修订河南大田工程技术有限公司简介河南大田工程技术有限公司是经过郑州市工商局注册成立的一家有限责任公司是目前河南省内资质为机电设备安装工程技术专业承包贰级的施工企业办公地建筑智能化工程技术施工公司总人数人注册资本万元通过质量体系认证环境管理体系认证职业健康安全管理体系认证公司成立伊始既为高起点高标准吸收了上海同济大学和郑州纺织工学院暖通专业的研究生和本科生从事公司的工程断的创造力我公司总经理下设业务副总经理和项目经理两个职位其下有工程技术部经营计划部质量安全部物质储备部财务部综合办公室等六个部门本公司分工明确责任到人目前公司的经济技术管理人员中高级职称的人中级职称的人3文件和记录控制 第A版 第0次修订 记录控制 办公室编制记录控制程序，对质量保证体系所要求的记录予以控制，以保证公 司记录标识、贮存、保管和处置得当 1）记录格式统一，编号唯一；2）记录的内容客观准确，清晰、易识别；3）标识清楚；4）存放环境适宜，存取方便，防止损坏、5）明确保存期限和到期后的处理；6）非纸质记录 的管理应按有关规疋执行。7）应编制表格清单，以统管理。支持性文件 331质量保证体系文件控制程序 332技术文件管理制度 3.3.3 记录控制程序 河南大田工程技术有限公司 质量保证手册 Q/ZGXSY QM 2010 第16页 共36页 量保证手册公司简介第页第版共页第次修订河南大田工程技术有限公司简介河南大田工程技术有限公司是经过郑州市工商局注册成立的一家有限责任公司是目前河南省内资质为机电设备安装工程技术专业承包贰级的施工企业办公地建筑智能化工程技术施工公司总人数人注册资本万元通过质量体系认证环境管理体系认证职业健康安全管理体系认证公司成立伊始既为高起点高标准吸收了上海同济大学和郑州纺织工学院暖通专业的研究生和本科生从事公司的工程断的创造力我公司总经理下设业务副总经理和项目经理两个职位其下有工程技术部经营计划部质量安全部物质储备部财务部综合办公室等六个部门本公司分工明确责任到人目前公司的经济技术管理人员中高级职称的人中级职称的人销售合同 4.1.1合同在签订之前应进行评审，执行合同管理程序，由市场部组织评审，相关 部门按程序要求配合。并应确保：a、评审应在公司向顾客做出提供服务的承诺之前进行；b、确保产品要求已明确规定；c、确保已规定的要求与以前表述不一致的合同要求已予以解决；d、公司有能力满足规定的要求；e、评审的职责、程序、记录要求等；f、生产（或服务）要求发生变更时，确保相关文件得到修改、通知相关人 员，并妥善处理。4.1.2若顾客提供的要求没有形成文件，市场部在接受顾客要前，应对顾客要求进行确 认。采购合同 市场部在采购前应对供应商进行评定选择，并签订购销合同，合同中应规定：1）与产品有关的信息 2）执行的法律行规、技术规范、标准及技术条件等；其他按照相关法律法规需要列入合同范围内的条款。业务合同评审 市场部应制订合同控制程序，规定：1）合同评审的范围、内容、包括执行的法律法规、安全技术规范、标准及技术 条件等，评审记录并有效保存的规定。2）合同签订、修改、会签程序等；3）合同保存、处置等规定。支持性文件 合同控制程序 河南大田工程技术有限公司 Q/ZGXSY QM 2010 质量保证手册 第17页 共36页 量保证手册公司简介第页第版共页第次修订河南大田工程技术有限公司简介河南大田工程技术有限公司是经过郑州市工商局注册成立的一家有限责任公司是目前河南省内资质为机电设备安装工程技术专业承包贰级的施工企业办公地建筑智能化工程技术施工公司总人数人注册资本万元通过质量体系认证环境管理体系认证职业健康安全管理体系认证公司成立伊始既为高起点高标准吸收了上海同济大学和郑州纺织工学院暖通专业的研究生和本科生从事公司的工程断的创造力我公司总经理下设业务副总经理和项目经理两个职位其下有工程技术部经营计划部质量安全部物质储备部财务部综合办公室等六个部门本公司分工明确责任到人目前公司的经济技术管理人员中高级职称的人中级职称的人5 设计控制 第A版 第0次修订 本公司只涉及到电梯的销售、安装及维修服务，不存在电梯的设计，删减此条款。河南大田工程技术有限公司 质量保证手册 Q/ZGXSY QM 2010 第18页 共36页 6 材料、零部件控制 第A版 第0次修订 量保证手册公司简介第页第版共页第次修订河南大田工程技术有限公司简介河南大田工程技术有限公司是经过郑州市工商局注册成立的一家有限责任公司是目前河南省内资质为机电设备安装工程技术专业承包贰级的施工企业办公地建筑智能化工程技术施工公司总人数人注册资本万元通过质量体系认证环境管理体系认证职业健康安全管理体系认证公司成立伊始既为高起点高标准吸收了上海同济大学和郑州纺织工学院暖通专业的研究生和本科生从事公司的工程断的创造力我公司总经理下设业务副总经理和项目经理两个职位其下有工程技术部经营计划部质量安全部物质储备部财务部综合办公室等六个部门本公司分工明确责任到人目前公司的经济技术管理人员中高级职称的人中级职称的人采购过程 市场部对材料、零部件、外购、外协件的采购按其最终产品质量的影响程序分 为A、B二级进行控制，以确保采购的产品符合规定的要求，对影响产品质量的外包过程 也按本条款的原则进行控制。控制方法为：6.1.1公司应按供方管理办法对供方的能力进行评价、选择，应制定选择、评价和重新评价供方的准则，评价结果及评价的任何必要的措施的记录应予保持。6.1.2对法规、安全技术规范有行政许可的供方，应当对供方的资格进行确认。6.1.3对所的产品和外包过程，实施按“合格供方名录”内的“定点采购”原 则。6.1.4米购信息应表述拟米购的产品，适当时应包括：1）产品、程序、过程、设备、人员资格的批准要求；2）编制采购计划、提出采购产品的要求和进货日期；3）质量管理体系要求等。与供方沟通前，市场部应确保采购的信息所规定的采购要求是充分与适宜的。材料、标准件验收控制 6.2.1工程部对所有与产品质量有关的采购和外包加工的产品进行验证，以确 保这些产品满足规定的采购要求；6.2.2未经验收或验收不合格的材料、零部件不得投入使用。6.2.3 当公司或顾客需要到供方处进行验证时，市场部应在采购文件中对其验 证的和旅行的方法作出规定。6.2.4 所有的材料、零部件的验收必须由材料责任人签字确认。材料的标识及可追溯性 材料责任工程师编制材料、零部件标识和可追溯性管理办法对材料、零 部件标识的编制、标识的方法、位置和标识移植等进行规定。材料、零部件的存放与保管 材料责任工程师编制材料、零部件存放和防护管理办法对材料、零部件存 储场地、分区或分类进行规定。河南大田工程技术有限公司 质量保证手册 Q/ZGXSY QM 2010 第19页 共36页 6材料、零部件控制 第A版 第0次修订 量保证手册公司简介第页第版共页第次修订河南大田工程技术有限公司简介河南大田工程技术有限公司是经过郑州市工商局注册成立的一家有限责任公司是目前河南省内资质为机电设备安装工程技术专业承包贰级的施工企业办公地建筑智能化工程技术施工公司总人数人注册资本万元通过质量体系认证环境管理体系认证职业健康安全管理体系认证公司成立伊始既为高起点高标准吸收了上海同济大学和郑州纺织工学院暖通专业的研究生和本科生从事公司的工程断的创造力我公司总经理下设业务副总经理和项目经理两个职位其下有工程技术部经营计划部质量安全部物质储备部财务部综合办公室等六个部门本公司分工明确责任到人目前公司的经济技术管理人员中高级职称的人中级职称的人材料、零部件入库、检验控制 6.5.1材料、零部件入公司后，由市场部人员与库管办理交接手续，并按规 定办理交验及入库。6.5.2 外购的材料、零部件应有制造单位的质量证明资料。6.5.3 材料、零部件由检验员按相关的检验文件进行检验，检验合格后入库 6.5.4 入库审批 1）材料、零部件检验或复验完成后，检验员将质量证明资料、检验记录等 一起交材料责任人审批后方可入库。2）检验员按规定对材料、零部件进行编号，并填写在检验记录上，库管员 负责对产品进行分类存放，并做好标识。检验员复核 后签名或盖章。3）不合格材料、零部件由检验员在实物上做地标记，并填写“不合格处理 单”，将不合格品放在不合格品等待处理。6.5.5材料、零部件质量证明文件由材料检验员交文件或资料管理员保管，便于检索，保存期按相关文件规定执行。材料、零部件领用和发放控制 6.6.1工程部编制的“产品明细表”签发领料单，库管员按领料单发料。6.6.2 退回的材料，应按要求进行标识，产匝材料检验员进行确认。材料代用 6.7.1材料、零部件不能按图样或技术文件要求供货时，市场部应按材料、零部件代用管理办法，办理代用手续后方可领、发料。支持性文件 6.8.1供方管理办法 6.8.2 库房管理办法 河南大田工程技术有限公司 Q/ZGXSY QM 2010 质量保证手册 第20页 共36页 量保证手册公司简介第页第版共页第次修订河南大田工程技术有限公司简介河南大田工程技术有限公司是经过郑州市工商局注册成立的一家有限责任公司是目前河南省内资质为机电设备安装工程技术专业承包贰级的施工企业办公地建筑智能化工程技术施工公司总人数人注册资本万元通过质量体系认证环境管理体系认证职业健康安全管理体系认证公司成立伊始既为高起点高标准吸收了上海同济大学和郑州纺织工学院暖通专业的研究生和本科生从事公司的工程断的创造力我公司总经理下设业务副总经理和项目经理两个职位其下有工程技术部经营计划部质量安全部物质储备部财务部综合办公室等六个部门本公司分工明确责任到人目前公司的经济技术管理人员中高级职称的人中级职称的人工艺准备 7.1.1 外部图样的工艺审查 由外部提供图纸时，在设计审查后还应进行工艺性审查。7.1.2 工艺文件的内容 1）材料明细表 2）工艺流程图 3）特殊工序的工艺文件（如焊接工艺卡）；4）通用工艺守则、工艺流程；5）工艺文件目录。工艺文件的编制 7.2.1工艺文件应依据产品图样及技术文件、用户的特殊要求，本公司的加工能力 以及曹凤德的有关标准、法规的要求进行编制。7.2.2 工艺文件的编制原则：正确、统一、完整、清晰、合理。7.2.3 对关键应在工艺文件上设置检验点、审核点和停止点。7.2.4 所有工艺文件应有编制、审核签字，并注明日期。工艺文件 讪工艺质控责 任人负责。通用工艺守则、工艺规程由工艺质控责任人审核，质保工程师批准。工艺文件的保管 工程部就建立工艺文件台帐，分类编号，指定专人负责保管工作，各部门指定专 人负责接收、保管、传递工艺文件。工艺文件发放 工艺文件的发放范围和数量按技术及工艺文件控制程序规定，并有签收手续。如果所 发文件是修改件，还就负责回收失效件，以防误用。工艺实施 工艺流转卡，应随工件一起流转。每道工序完工后，操作者自检合格并在流转卡上签字，经检验员检验合格并签字后方可转入下道工序。工艺流转检验卡从起步工序开始，保证与工作 同步运行，直至产品完工后汇总。Q/ZGXSY QM 2010 河南大田工程技术有限公司 质量保证手册 量保证手册公司简介第页第版共页第次修订河南大田工程技术有限公司简介河南大田工程技术有限公司是经过郑州市工商局注册成立的一家有限责任公司是目前河南省内资质为机电设备安装工程技术专业承包贰级的施工企业办公地建筑智能化工程技术施工公司总人数人注册资本万元通过质量体系认证环境管理体系认证职业健康安全管理体系认证公司成立伊始既为高起点高标准吸收了上海同济大学和郑州纺织工学院暖通专业的研究生和本科生从事公司的工程断的创造力我公司总经理下设业务副总经理和项目经理两个职位其下有工程技术部经营计划部质量安全部物质储备部财务部综合办公室等六个部门本公司分工明确责任到人目前公司的经济技术管理人员中高级职称的人中级职称的人第 21 页 共36页量保证手册公司简介第页第版共页第次修订河南大田工程技术有限公司简介河南大田工程技术有限公司是经过郑州市工商局注册成立的一家有限责任公司是目前河南省内资质为机电设备安装工程技术专业承包贰级的施工企业办公地建筑智能化工程技术施工公司总人数人注册资本万元通过质量体系认证环境管理体系认证职业健康安全管理体系认证公司成立伊始既为高起点高标准吸收了上海同济大学和郑州纺织工学院暖通专业的研究生和本科生从事公司的工程断的创造力我公司总经理下设业务副总经理和项目经理两个职位其下有工程技术部经营计划部质量安全部物质储备部财务部综合办公室等六个部门本公司分工明确责任到人目前公司的经济技术管理人员中高级职称的人中级职称的人7作业（工艺）控制 第A版 第0次修订 工艺文件的修改 工艺文件中有明确的质量控制和检验要求、合格标准等，工艺文件的变 更。修改，由工程部参照技术及工艺文件控制程序规定的程序修改工艺文件，并按 原发放和失效件。工艺纪律管理 工艺文件是持续改进产品制造和检验的依据，在执行过程中，由工程部 会同相关部门定期对所有部门进行工艺经委执行情况的检查，并纳入考核体系中。支持性文件 工艺控制程序 河南大田工程技术有限公司 质量保证手册 Q/ZGXSY QM 2010 第22页 共36页 8 焊材管理 第A版 第0次修订 焊材管理 8.1.1工程部米购人员应按材料、零部件控件程序的规定进行米购，采购员不得擅自理性采购焊材的品种、规格和质量要求，采购时应在合格供方处采购。8.1.2 焊接材料（焊条、焊丝、焊剂等）应符合国家或行业标准的规定，有制造厂质量证明书和清晰、牢固的标志。并按照焊接材料管理办法的规定验收、入库，以便记录报告和追溯检查。8.1.3 焊材应清洁干燥，库内禁放油类及水有害介质，相对温度应低于 60%应按焊接材料管理制度的规定存放焊材，并设有明显标志和界限。保管员应对 焊材库内的温度及温度，按规定记录。8.1.4 焊材汇总焊接工艺文件规定的焊接材料牌号、规格、数量，对焊材 的原包装，在尚未烘焙前，任何人不得随意拆除。、8.1.5各项目组凭作业计划、焊接工艺卡开具“焊接材料领用单”。8.1.6 焊工凭“焊接材料领用单”到库房领取焊材，在“焊材发放。回收 记录卡”上填写使用焊材的内容并签名，经库管员签字后方可领料，焊条按根数发放并 回收焊条头，“焊材发放、回收记录卡”由库房保管。8.1.7 焊条领出后装入焊条干燥筒，对低氢焊条不应超过 4小时。8.1.8 用剩的焊条、焊条头应退回库房，当焊条牌号标识不清时一律以作 废焊条处理，不得用于焊接。对于标识清楚、药皮无破损的焊条，按规定在使用前应重 新烘焙。量保证手册公司简介第页第版共页第次修订河南大田工程技术有限公司简介河南大田工程技术有限公司是经过郑州市工商局注册成立的一家有限责任公司是目前河南省内资质为机电设备安装工程技术专业承包贰级的施工企业办公地建筑智能化工程技术施工公