项目哈尔滨工程大学建筑施工组织_人力资源-项目管理.pdf

XXXX 项目-哈尔滨工程大学 1/10 编号：ZJ 质量计划/质量保证大纲（研制类）项目名称：编 制：项目成员 审 核：项目组长 会 签：科技办 项目管理部门 质量管理部门 国防科研处 批 准：管理者代表 顾客认可：哈尔滨工程大学 编号：ZBC-09-01格式版本：1.10 XXXX 项目-哈尔滨工程大学 1/10 1 范围 本质量保证大纲适用于 xxx 系统的设计、样机试制、软硬件调试、试验、检验验收等全过程研制工作，符合军工产品质量管理法规、标准的规定。2 引用标准、文件（此部分列出本计划/大纲中所引用的国家和行业军用标准、办法等，所依据的 XXX 合同和 XXX 技术要求等）。合同编号 合同名称 XXXX 技术要求 GJB1406A-2005 产品质量保证大纲要求 质量管理体系要求 GJB9001B-2009 技术状态管理 GJB3206A-2010 产品质量评审 GJB907A-2006 外购器材的质量管理 GJB939-1990 工艺评审 GJB1269A-2000 装备质量管理术语 GJB1405A-2006 试制和生产准备状态检查 GJB1710A-2004 军用软件质量保证规范 GJB439-1988 电子元器件质量保证大纲 GJB 546A-1996 不合格品管理 GJB571A-2005 产品标识和可追溯性要求 GJB726A-2004 故障报告、分析与纠正措施系统 GJB841-1990 成套技术资料质量管理要求 GJB 906-1990 首件鉴定 GJB908A-2008 部门质量管理部门国防科研处批准管理者代表顾客认可哈尔滨工程大学编号格式版本项目哈尔滨工程大学范围本质量保证大纲适用于系统的设计样机试制软硬件调试试验检验验收等全过程研制工作符合军工产品质量管理法规标准的编号合同名称技术要求产品质量保证大纲要求质量管理体系要求技术状态管理产品质量评审外购器材的质量管理工艺评审装备质量管理术语试制和生产准备状态检查军用软件质量保证规范电子元器件质量保证大纲不合格品管理产品件和重要件的质量控制设计评审装备质量信息管理通用要求装备研制过程质量监督要求装备质量监督通用要求装备质量问题处理通用要求装备试验质量监督要求质量手册版文件控制程序记录控制程序采购控制程序监视和测量装置控XXXX 项目-哈尔滨工程大学 2/10 关键件和重要件的质量控制 GJB909A-2005 设计评审 GJB1310A-2004 装备质量信息管理通用要求 GJB1686A-2005 装备研制过程质量监督要求 GJB3885A-2006 装备质量监督通用要求 GJB5708-2006 装备质量问题处理通用要求 GJB5711-2006 装备试验质量监督要求 GJB5712-2006 质量手册（4.00 版）Q/HEU ZS-2013 文件控制程序 Q/HEU ZCDA-03 记录控制程序 Q/HEU ZCDA-04 采购控制程序 Q/HEU ZCKJ-08 监视和测量装置控制程序 Q/HEU ZCZJ-10 产品的监视和测量控制程序 Q/HEU ZCZJ-13 不合格品控制程序 Q/HEU ZCZG-14 技术状态管理程序 Q/HEU ZCKJ-18 新产品试制控制程序 Q/HEU ZCZG-19 过程监视和测量控制程序 Q/HEU ZCZG-21 质量信息控制程序 Q/HEU ZCZG-22 外包过程控制程序 Q/HEU ZCKJ-23 供方控制程序 Q/HEU ZCKJ-24 3 质量工作原则 3.1.1 总原则 各项质量活动应按照 GJB9001B-2009 质量管理体系要求的标准开展，使各个质量活动环节处于控制范围内。部门质量管理部门国防科研处批准管理者代表顾客认可哈尔滨工程大学编号格式版本项目哈尔滨工程大学范围本质量保证大纲适用于系统的设计样机试制软硬件调试试验检验验收等全过程研制工作符合军工产品质量管理法规标准的编号合同名称技术要求产品质量保证大纲要求质量管理体系要求技术状态管理产品质量评审外购器材的质量管理工艺评审装备质量管理术语试制和生产准备状态检查军用软件质量保证规范电子元器件质量保证大纲不合格品管理产品件和重要件的质量控制设计评审装备质量信息管理通用要求装备研制过程质量监督要求装备质量监督通用要求装备质量问题处理通用要求装备试验质量监督要求质量手册版文件控制程序记录控制程序采购控制程序监视和测量装置控XXXX 项目-哈尔滨工程大学 3/10 3.2 质量目标 3.2.1 功能特性 某型 XXX 的功能特性和物理特性等应满足技术规格书有关要求（详见XXX 技术规格书）。根据产品有关要求和学校程序文件开展可靠性、维修性、保障性、安全性、测试性和环境适应性工作，使之满足设计要求。3.2.2 质量保证 项目计划节点执行率保持 XX%以上 4 质量保证机构与其职责 本项目纳入哈尔滨工程大学质量管理体系，项目组人员应根据哈尔滨工程大学质量手册和程序文件的各项规定开展工作，随时保持与学校各职能部门的联系与沟通，可根据科研项目复杂重要程度成立行政指挥线和技术指挥线。具体职责和分工如下：4.1 科研院国防科研处 负责组织编制、审核本文件，并报批生效；本项目要求的其他职责。4.2 科研管理部门 负责组织会签“MMMMM”生产计划等策划文件；负责开展节点监督检查，实施质量监管；负责审核本文件的充分性；必要时，负责组织项目执行过程所需的工艺评审、首件鉴定、抽查项目生产准备状态检查情况，组织产品质量评审，参加在外包方实施的上述评审；负责组织对项目执行过程严重、重大质量问题整改情况进行跟踪验部门质量管理部门国防科研处批准管理者代表顾客认可哈尔滨工程大学编号格式版本项目哈尔滨工程大学范围本质量保证大纲适用于系统的设计样机试制软硬件调试试验检验验收等全过程研制工作符合军工产品质量管理法规标准的编号合同名称技术要求产品质量保证大纲要求质量管理体系要求技术状态管理产品质量评审外购器材的质量管理工艺评审装备质量管理术语试制和生产准备状态检查军用软件质量保证规范电子元器件质量保证大纲不合格品管理产品件和重要件的质量控制设计评审装备质量信息管理通用要求装备研制过程质量监督要求装备质量监督通用要求装备质量问题处理通用要求装备试验质量监督要求质量手册版文件控制程序记录控制程序采购控制程序监视和测量装置控XXXX 项目-哈尔滨工程大学 4/10 证、组织实施归零；负责向不合格品审理小组上报检验过程中发现的不合格品；负责组织开展产品出校检验与重要节点检验；负责组织产品交付；本项目要求的其他职责。4.3 XXX 研究所 考虑引入研究所内部职责分工文件，明确实际岗位人员职责。和项目相关岗位不要有漏项、岗位职责不要重叠。4.4 该项目过程管理归口部门：科研院国防科研处科研院项目质量管理处学院科研管理部门 5 形成文件和记录的控制 质量计划对研制全过程中文件和记录的控制按照学校质量管理体系程序文件文件控制程序（ZCDA-03）、记录控制程序（ZCDA-04）进行管理。5.1 本项目产生/使用的文件如下表所示：序号 文件名称 文件编号 产生阶段 批准人 发放范围 备注 1 XXX 技术规格书 设计 相关单位 技术类文件 2 XX 环境应力筛选大纲 设计 设计部 试验类文件 序号 姓 名 项目分工 能力与培训要求 1 2 部门质量管理部门国防科研处批准管理者代表顾客认可哈尔滨工程大学编号格式版本项目哈尔滨工程大学范围本质量保证大纲适用于系统的设计样机试制软硬件调试试验检验验收等全过程研制工作符合军工产品质量管理法规标准的编号合同名称技术要求产品质量保证大纲要求质量管理体系要求技术状态管理产品质量评审外购器材的质量管理工艺评审装备质量管理术语试制和生产准备状态检查军用软件质量保证规范电子元器件质量保证大纲不合格品管理产品件和重要件的质量控制设计评审装备质量信息管理通用要求装备研制过程质量监督要求装备质量监督通用要求装备质量问题处理通用要求装备试验质量监督要求质量手册版文件控制程序记录控制程序采购控制程序监视和测量装置控XXXX 项目-哈尔滨工程大学 5/10 5.2 本项目产生的记录如下表所示：序号 记录项目名称 产生阶段 责任部门 备注 1 XXX 方案论证报告 设计 设计部 设计过程文件 2 XXX 技术设计报告 设计 设计部 3 XXX 工艺过程记录 研制 研发部 研制过程文件 4 XXX 环境应力筛选试验报告 研制 研发部 5 XX设备功能性能调试记录 研制 研发部 6 报所级检验申请单（含过程检验、出厂检验）研制 质检部 7 XXX 检验验收报告 检验 质检部 检验过程文件 8 报校级检验申请单（含过程检验、出厂检验）检验 质检部 9 XXX 检验验收记录（校检）检验 质量管理处 10 MMMMM检验验收记录（军检）检验 军代表室 11 MMMMM电磁兼容性测试报告 检验 相关单位 出厂文件 12 MMMMM噪声测试报告 检验 相关单位 13 MMMMM设备重量证书 检验 质量管理处 军代表室 14 MMMMM产品合格证 交付 军代表室 15 MMMMM产品交付记录单/装箱清单 交付 质量管理处 部门质量管理部门国防科研处批准管理者代表顾客认可哈尔滨工程大学编号格式版本项目哈尔滨工程大学范围本质量保证大纲适用于系统的设计样机试制软硬件调试试验检验验收等全过程研制工作符合军工产品质量管理法规标准的编号合同名称技术要求产品质量保证大纲要求质量管理体系要求技术状态管理产品质量评审外购器材的质量管理工艺评审装备质量管理术语试制和生产准备状态检查军用软件质量保证规范电子元器件质量保证大纲不合格品管理产品件和重要件的质量控制设计评审装备质量信息管理通用要求装备研制过程质量监督要求装备质量监督通用要求装备质量问题处理通用要求装备试验质量监督要求质量手册版文件控制程序记录控制程序采购控制程序监视和测量装置控XXXX 项目-哈尔滨工程大学 6/10 军代表室 16 MMMMM履历薄 交付 生产部 6 顾客沟通过程 本项目出现质量问题、合同商讨修改或者甲方反馈问题时，项目负责人负责与顾客沟通，以确保信息与时传递，沟通的记录应予以保留，按照质量信息控制程序（ZCZG-22）文件进行信息的传递和处理。7 采购与外包控制 7.1 采购控制（此部分列出主要采购元器件、原材料和成品清单，要求按学校质量管理体系程序文件采购控制程序、供方控制程序进行管理。）7.2 外包过程的控制（此部分列出外包单位与外包过程，依据学校外包控制程序文件实施管理；外包产品依据 检验验收大纲 与 检验验收细则 进行验收。）具体情况如下表所示：序号 外包方 主要提供产品 产品验收准则 监控方法 备注 1 XXX 制造有限公司 MMMMM箱体、加固机箱等结构件 MMMMM检验验收大纲、MMMMM检验验收细则 到货检验 2 XXX 数字化组件 MMMMM检验验收大纲、MMMMM检验验收细则 巡检或到货检验 7.3 供方选择与评价（此部分列出本项目外包单位，是否为哈尔滨工程大学合格供方，该部门质量管理部门国防科研处批准管理者代表顾客认可哈尔滨工程大学编号格式版本项目哈尔滨工程大学范围本质量保证大纲适用于系统的设计样机试制软硬件调试试验检验验收等全过程研制工作符合军工产品质量管理法规标准的编号合同名称技术要求产品质量保证大纲要求质量管理体系要求技术状态管理产品质量评审外购器材的质量管理工艺评审装备质量管理术语试制和生产准备状态检查军用软件质量保证规范电子元器件质量保证大纲不合格品管理产品件和重要件的质量控制设计评审装备质量信息管理通用要求装备研制过程质量监督要求装备质量监督通用要求装备质量问题处理通用要求装备试验质量监督要求质量手册版文件控制程序记录控制程序采购控制程序监视和测量装置控XXXX 项目-哈尔滨工程大学 7/10 企业研发能力简介，对该企业供方评价情况等。）8 工作环境（此部分明确本单位与外包方承担的加工、过程试验、检验等工作环境，并提供符合要求的场所和设施。）9 本项目的质量控制要求 本项目质量保证工作贯穿于项目研制全过程中，XXX产品实现过程的质量控制符合学校质量管理体系文件的要求，确保产品满足顾客要求。（此部分可根据项目复杂程度进行适当剪裁。）9.1 需求分析 项目负责人组织项目团队，根据项目合同和技术协议书的要求，对项目的功能和性能要求进行逐项分析，包括产品的功能和性能、可靠性、维修性、安全性、保障性、环境条件要求，以与有关的法令、法规、标准等要求，对复杂产品进行特性分析，得出关键件、重要件要求等。9.2 设计评审 为保证设计输出满足合同/研制总要求规定的要求，在设计的适当阶段，开展设计评审，评审结论作为转阶段的依据。应按项目设计策划设置的评审点开展设计评审。本项目应开展以下评审：1）方案设计阶段（此部分要求项目组应在正确理解技术协议书的功能和性能要求、需求分析的基础上进行方案论证。应比较、权衡不同方案，进行方案优化选择、对选定方案进行论证，并对选定方案暴露的问题有妥善解决的方法。方案设计完成后应进行方案设计评审，评审不通过不能转入下一设计阶段。评审包括学校组织的和甲方组织的方案评审，对评审中提出的问题提出归零要求。）部门质量管理部门国防科研处批准管理者代表顾客认可哈尔滨工程大学编号格式版本项目哈尔滨工程大学范围本质量保证大纲适用于系统的设计样机试制软硬件调试试验检验验收等全过程研制工作符合军工产品质量管理法规标准的编号合同名称技术要求产品质量保证大纲要求质量管理体系要求技术状态管理产品质量评审外购器材的质量管理工艺评审装备质量管理术语试制和生产准备状态检查军用软件质量保证规范电子元器件质量保证大纲不合格品管理产品件和重要件的质量控制设计评审装备质量信息管理通用要求装备研制过程质量监督要求装备质量监督通用要求装备质量问题处理通用要求装备试验质量监督要求质量手册版文件控制程序记录控制程序采购控制程序监视和测量装置控XXXX 项目-哈尔滨工程大学 8/10 2）技术设计阶段（此部分应提出技术设计和样机设计、制造要求，设计图样要求，与可靠性、维修性、保障性设计等六性要求；新材料、新工艺、新技术与元器件控制要求；计算机软件工程化管理要求。）3）样机试制阶段（此部分应严格按图样和技术文件组织生产，提出工艺评审、首件鉴定要求，提出加强进货检验、过程检验、最终检验的要求；提出对关键过程、关键件、重要件实施重点控制的要求与产品质量评审的要求等）4）试验阶段-设计验证（此部分明确项目执行过程中应开展的设计验证试验，采取软件测试，仿真模拟试验，实验室或者外场试验等，每个试验应编制的试验大纲名称，试验组织实施部门和试验报告批准部门，与试验报告的形成要求）。5）检验验收阶段 通过校检测试合格，发放产品合格证；产品经顾客验收合格；需提交给顾客的技术文件应齐全并经审批；随系统交付的各种备品、备附件应齐全。9.3 研制进度计划 序号 主要研制节点 成果形式 评审地点 评审机构 评价方法 完成时间 1 立项评审 质量计划、合同文本 哈尔滨 国防科研处 审查 2 完成 XX方案设计 XXX 报告 上海 锦州地区 军事代表室 节点考核 2016.5 合同验收 部门质量管理部门国防科研处批准管理者代表顾客认可哈尔滨工程大学编号格式版本项目哈尔滨工程大学范围本质量保证大纲适用于系统的设计样机试制软硬件调试试验检验验收等全过程研制工作符合军工产品质量管理法规标准的编号合同名称技术要求产品质量保证大纲要求质量管理体系要求技术状态管理产品质量评审外购器材的质量管理工艺评审装备质量管理术语试制和生产准备状态检查军用软件质量保证规范电子元器件质量保证大纲不合格品管理产品件和重要件的质量控制设计评审装备质量信息管理通用要求装备研制过程质量监督要求装备质量监督通用要求装备质量问题处理通用要求装备试验质量监督要求质量手册版文件控制程序记录控制程序采购控制程序监视和测量装置控XXXX 项目-哈尔滨工程大学 9/10 10 风险控制（此部分列出研究基础、相关技术储备和风险控制措施等。）部门质量管理部门国防科研处批准管理者代表顾客认可哈尔滨工程大学编号格式版本项目哈尔滨工程大学范围本质量保证大纲适用于系统的设计样机试制软硬件调试试验检验验收等全过程研制工作符合军工产品质量管理法规标准的编号合同名称技术要求产品质量保证大纲要求质量管理体系要求技术状态管理产品质量评审外购器材的质量管理工艺评审装备质量管理术语试制和生产准备状态检查军用软件质量保证规范电子元器件质量保证大纲不合格品管理产品件和重要件的质量控制设计评审装备质量信息管理通用要求装备研制过程质量监督要求装备质量监督通用要求装备质量问题处理通用要求装备试验质量监督要求质量手册版文件控制程序记录控制程序采购控制程序监视和测量装置控