仓库控制程序仓库管理制度工厂质量管理体系文件.docx

文件修 定变更 履历表版次修定履历新出/修定日期制作人审核批准A/O新建文件廖辉杨登均管理者代表1.0.目的为使投入生产之原材料获得妥善维护，以确保生产顺畅并针对现行储存的原材料进行维护及管理，以保证生产产品的品质，减少资金占用，材料积压，特制定此份文件以 指导进行作业。2. 0.范围凡公司合格品的入库确认、定位储存规划、保存条件、搬运方式、领发退料处理、盘 点作业及过期品的处理，皆属之。3. 0.定义3.1 .过期品：置放于仓库中，已超过规定的保存期限，导致库存过期的原材料品质有所 怀疑，未使用之前应进行品质的再确认或识别，防止误用。3.2 ,原材料：含生产原料、辅助材料、包装材料、客户提供的材料的统称。3.3 .成品：经公司特定生产安排且由成品检验部门检验合格入库的产品。4. 0.权责4. 1.仓库1. 1.1.针对合格入库的原材料，应进行确认及依照规划定点存放。2. 1. 2.管理入库及领发退料作业，确保仓库的物料帐物卡相一致。4. 1.3,查核库存原材料的储存状况（含数量盘点及过期品的列举、提出、识别、隔离及 最终处置）o4.1. 4.仓储环境管理及储位规划，以维护原材料的储存品质。4. 2.生产车间4.2.1 .领用原材料搬运时，维护材料之品质，防止在搬运过程损坏。4. 3.品质部4. 3.1.针对过期品和搬运时易受高度掉落或大力冲撞的产品进行品质复检动作，以维 护原材料及成品的品质。5. 0.程序5. 1.入库作业5. L L进料验收仓库应核对供应商所送原材料与采购要求是否相符合，经确认符合则进行点收，点 收无误后及时填写报检单通知进料检验部门进行来料检验。5. 1. 2.合格确认仓库应针对待入库的原材料确认是否经进料检验部门检验合格。5. 2.登录入帐仓库依据点收的数量，核对实物无误后，登录于帐册上，并且在物料卡详列入 库日期、数量、结存数，以备日后出库时品质状况的追溯。5. 3,储存要求5. 3.1.仓库将合格原材料载运至规划的位置储存，尽量将同一规格原材料放在同一料 架上；并按原材料保存环境要求进行保存，若无特别要求则按一般要求（如：常 温常湿）进行保存。储存时间规划如下：序号物料类别库存期限序号物料类别库存期限1螺丝类半年6成品类三年2配件类一年7包材类一年3半成品一年8喷粉件二年4电镀件半年9塑料件二年5化学品半年10其他类二年5. 4.领料作业5.4.1 .凡所需用料生产车间应按套料单所需的用料量开立领料单到仓库办理 领料作业。5. 4. 2.发料时仓库以先进先出、同一生产单发放应是同供应商供应的原材料为原则， 以避免因材料不同而造成品质不良。5. 4. 3.领料由生产车间负责人或指定人员至仓库领取所需的用料。5.4. 4,由于生产的原因而造成需要补料时，由生产车间提出补料单进行申请，经 批准后到仓库办理补领手续。5. 5.退料作业5. 5. 1 .合格品入库5.5. LL因生产调整，或余料而致使出库的原材料须退回仓库储放时，由生产车间将 待退库的原材料整理妥当，并及时填写退料单由领料人员送交仓库作退 库作业。5. 5.1. 2.仓库依据有关的手续办理入库手续，并适时调整帐册数量。5. 5. 2.不良品入库5.5.2.1. 经申请部门确认该原材料品质不良时，将不良的原材料整理妥当，并及时填 写退料单送请进料检验部门进行品质鉴定。5.5.2.2. 如鉴定不良原材料属于供应商来料时，将大批量来料由仓库及时填写退货 单通知供应商办理退货作业。5.5.2.3. 如鉴定来料为内部原因造成，则由申报部门填写报废单，经品质部确认 不能使用时，生管签字后交仓库报废。5. 6.过期品处理5. 6. 1 .过期重检仓库在每月底针对库存原材料及成品进行盘点时，确认库存原材料及成品是否有 超过保存期限，逾期的原材料按照物料储存时间的要求，及时填写工作联系 单交品质部进行品质再确认。6. 6. 2.重检判定6.1.1.1. 经判定合格的原材料，由检验人员在该原材料上确认，仓库在下次发料时须 优先发料和使用该原材料。6.1.1.2. 经判定不合格品，则由品质部在工作联系单上注明不合格事项，交相关 部门确认后，最终呈总裁或公司领导裁决作处理意见。5. 8.成品入库1. 8. 1 .由生产车间填写商品入库验收单交品质部进行检验，检验合格交成品仓库办 理成品入库手续。5. 8. 2.成品仓库验收无误后，依据成品入库程序对成品进行归位摆放。5. 9.成品出库5.9. L成品仓库部门按照销售部门所开出销售出库单的内容办理备货作业，物流部 门依据销售出库单内容办理出货作业。5.9.2. 成品出库后，成品仓库部门将销售出库单仓库联进行保留，以备后期核查。 物流部门将货运单转交成品仓文员，由文员负责将销售出库单财务联和货运 单转财务部5. 9. 3.出库时成品仓库部门应以先进先出为原则办理成品出库作业。5. 10 ,盘点作业5. 10. 1.仓库每月月底进行对公司的储存的零配件及成品进行盘点，以确保物料储存的数 量及产品品质的要求。（表号:FQP1801）（表号：FQP1802）（表号:FQP1803）（表号：FQP1804）（表号:FQP1805）（表号:FQP1806）（表号:FQP1807）（表号:FQP1808）（表号:FQP1301）（表号：FQP1208）（表号：FQP1302）5. 11.搬运准则5.1.1. 原材料搬运应牢固摆放，不可过高以防止搬运过程中掉落而致损坏。5.1.2. 11.2.在搬运过程中，如因碰撞或其它因素使原材料品质受到影响时，须请进料检验部门重检。5.1.3. 原材料运送至不同楼层时，应尽量使用升降电梯运送，但应限制原材料和搬运车辆的总重量不可超过电梯负载之上限。5.1.4. 4.升降电梯仅限载货使用，严禁人员搭乘以确保安全。6. 0.注意事项原材料应定点放置并避免置放于通道。7. 0.衍生文件7. L领料单8. 2.物料卡9. 3.补料单10. 4.退料单11. 5.退货单12. .报废单13. 7.商品入库验收单7. 8.销售出库单7. 9.生产计划表7. 10.工作联系单7. 11 ,套料单8. 0.附件无。* * * * * *三级文件* * * * * *文件编号：未经允许，严禁复印!（受控文件发行印章）制作部门，货仓部副本编号制/修订记录制/修订日期修订内容摘要页次版本/版次总 页数制 作审 核批 准2006/06/29A/01、 目的确保做到仓储“摆放合理、叠放整齐、数量准确、保证质量、消灭差错、标示明 确”2、 范围本指引适用于河源西可公司仓库；3、 职责仓库全体人员均应贯彻执行4、 内容4,仓库管理人员要按规定保管物料1.1.1 物料摆放时要做到“上小下大、上轻下重、限制高度”，PCB、IC、LCD等 贵重物料存放高度不超过1M,其它物料不得超过1.5M,包材不得超过 1.8M.1.1.2 对不同的物料进仓后要有明显的标示；1.1.3 对危化品的保管，须遵守“三远离、一严禁”的原则，即“远离火源、远离 水源、远离电源、严禁混合堆放”；4.2 未经QC检验或无IQC PASSED贴纸的物料不准入库；4.3 特殊物料需要特殊管理4.3.1 危化品物料要存放于指定的危险品区，并要专人管理；4.3.2 贵重物料也要分类专人管理；4.3.3 对有静电防护和湿敏度要求应采用专用的静电箱和铺有防静电皮等设施专门 存放；4.4 仓储物料要定期进行检查.4.4.1 主管、组长坚持每日巡仓和物料抽检，定期清理仓存不合格品；4.4.2 对在库存储期限已满或发生异常的物料，仓管员应取出该料送检并同时开出 物料重检单，经确认合格后方可使用，反之则呈报上级处理且保存原始 记录以备查阅；4.5 严格执行物料的收发规定4.5.1 坚持物料的“先进先出”原则；4.5.2 遵守货仓的收发物料规定，收发物料的手续不全，无特殊批准仓库严禁发 料；4.5.3 严禁收发已确认为不合格物料，严禁私自协调收发物料；4.5.4 物品守则：轻拿轻放、层积层减、规则堆放、避免意外、人物不离；4.5.5 仓存要求：先进先出、保持品质、提高效率、降低成本、禁止浪费；4.6 物料的包装原则4.6.1 尽量保持来料的原包装方式，延续物料的防潮、防撞、防静电等要求；4.6.2 如因破损或因故需拆除原包装的物料须及时发出使用，对有静电防护和湿敏 度要求的物料应及时进行干燥处理并打好真空包装（参照湿敏元器件管理规 范）4.6.3 任何包装方式的变化必须合理，有效的持续前述的月份贴纸、IQC PSAA 纸、湿度贴纸的完整性，有必要时要求IQC重新检验；4.7 仓储环境的规定4.7.1 仓库场地严禁烟火，且注意通风、通气、照明、空气循环、清洁无尘及温湿 控制等因素，保持通光和5s工作；4.7.2 温湿度控制，普通材料、电子料、包装材料控制在：温度15-30 湿度 30%- 70%冷藏物料（锡浆、红胶等）控制在：温度6c±6（低温存储）4.7.3 认真执行仓库的“十二防”安全工作，即：防火、防水、防盗、防潮、防高 温、防震、防尘、防晒、防倒塌、防变形、防静电、防意外；并随时保持 通道顺畅，便于运输工具的合理使用确保物料进出畅通无阻；4.8 物料的保管方法4.8.1 五五堆放法：根据物料的形状做到“五五成行、五五成方、五五成串、五五成 堆、五五成层”使物俩我叠放整齐、便于点数、盘点和收发；4.8.2 六号定位法：按“库号、仓位号、货架号、层号、定单号、物料编号”，归类 填制物料储位图便于查核；4.8.3 分类管理法：按照物料的种类、价值、重要程度、进出率进行分类，便于重 点管理；4.9 物料存储有效期限制4.9.1 电子元器件的有效贮存期为一年。4.9.2 塑胶件的有效贮存期为一年。4.9.3 五金件的有效贮存期为三个月。4.9.4 成品的有效贮存期为半年。4.9.5 锡浆，胶水的有效贮存期为三六个月（或依供应商提供的期限为准）。4.9.6 溶剂品（如酒精，松香水）的有效贮存按供应商提供的期限为准。4.9.7 所有超过有效期未使用的物料需交IQC进行重检并开立物料重检单，经确认为合格品并重新贴好PASS纸方可再次使用；5、参考文件无6、相关表单6.1物料重检单