（2023年企业程序文件）15产品标识和可追溯性控制程序.docx

企业名称文件编号：WF-SP15标识和可追溯性控制程序版本:C/0页码：第1页共3页1目的给不同类别、不同检验状态下的原物料和成品以适当标识，防止混用和误用，在需要时，实现产品的 可追溯性。2适用范围适用于本公司所有生产用原物料、半成品及产成品的标识和检验状态的标识，本公司标识分为：产品 标识、标签及标识牌。3职责3.1品管部负责标识内容的设计，营销部负责标识牌的制作、发放；3. 2品管部负责对其管理和有效性监控，当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯；4. 3仓库保管员负责所属区域内产品的标识，对不同检验状态产品的分区摆放和标识的维护；5. 4生产部负责对生产现场原料批号、产品生产日期、时间、班次、及产品状态的标识。4工作程序5.1 进货原辅料标识1 .1.1原辅料用标识牌及标签标识其状态：标识牌注明原辅料名称、规格入厂编号等。对于本身未作标识 或标识不清的物料，原辅料保管应核实后贴物料标签，注明物料名称、编号、规格、数量、进货日期等内 容。4 . 1.2原辅料保管员负责填写“存货料（卡）”对进（出）每一品种原辅料的时间、进货单位及领料单位、 数量、结存数量，填表人进行标识记录。6. 1.3检验不合格原物料，要单独放置于不合格品区，挂不合格品标识牌，并保持原有的产品标识。7. 1.4对于紧急放行的原物料，需贴紧急放行标签，便于追溯。并将生产产品单独标识。8. 1.5为便于识别追溯，应对每一批原料进行单独的入厂编号，具体方法见后附原料编号规则9. 2生产过程的标识4. 2.1车间指定专人对生产所用的原辅料，按工序分区域存放并做相应标识。过程的原辅料如不能保持其 原有产品标识的，要核实后加贴物料标签，表明其名称、规格（型号）、生产日期等内容。4. 2. 2生产中发现的不合格原辅料要分区存放，并挂不合格品标识牌，防止混用或误用。4. 2. 3生产工厂负责对产品进行标识。产品标识必须包括生产年、月、日、班次。4. 2. 4现场产品要挂待检标识牌，不合格产品要放在不合格品区，并挂不合格品标识牌。4. 2. 5规定有可追溯性要求的产品如试车产品由生产部通知，车间要做出特殊标识并记录。企业名称文件编号:WF-SP15标识和可追溯性控制程序版本：C/0页码：第2页共3页4. 2. 6不能继续加工的半成品标识因停电、设备等特殊情况产生的不能形成最终产品的半成品，由生产班长贴标签，标明品种、产生原 因、数量、日期、班组并运送冷库妥善贮存防止变质。4.3成品标识4. 3.1成品保管员在发货时负责对所发出的产品生产日期、封号、铅号、车号记录在“出库单”或“发货 记录单”上.4. 4产品的追溯公司对生产的每批产品按注明的保质期限进行留样保存，作为公司内部对产品质量的跟踪，当出现追 溯情况后，可先对留样产品进行分析检验。4. 4.1当出现质量问题、消费者需要、合同、法律、法规、和公司自身需要对可追溯性有要求时，本公司 产品的追溯路径为：涉及追溯产品的信息一发货记录单一出库单一入库单一成品检验报告一生产产品的标识、生产过程记 录和检验记录一物品领用单一原物料存货（料）卡一进货检验记录一存档的原辅料、包装物资质证明、检 验报告一运输、原料来源4.4. 2当顾客投诉或产品出现重大质量问题时，由品管部依据“发货记录”按追溯路径组织相关部门追溯, 同时对涉及追溯批次的留样产品进行分析检验，必要时送至权威的检测机构进行。如确为公司的产品质量 安全问题，按产品召回控制程序对该批次产品进行召回。4. 5标识状态及颜色要求4. 5.1检验合格用绿色标识牌标识；待检、检验待定及滞成品、退货品用黄色标识牌标识；4. 5.3检验不合格用红色标识牌标识。4.6标识的管理4. 6.1由行政部负责所有标识牌的制作、发放，品管部负责对其管理和有效性监控。4. 6.2各部门负责所属区域内各类标识牌的维护，如发现标识牌有损坏、遗失等情况，应及时到采购部申 请重新制作或重新领用领取标识牌和补加标识。5相关/支持性文件5.1 记录控制程序5.2 监视和测量设备控制程序企业名称文件编号：WF-SP15标识和可追溯性控制程序版本：C/0页码：第3页共3页6质量记录材料进仓单（WF-GF-07）成品出入库台账（WF-XS-02） 产品销售台账（WF-XS-05） 产品进仓单（WF-XS-07）领料表3 （WF-SC-04）成品留样登记台账（WF-JY-11）