部门负责人的参考目标指标.docx

各机构部门或科室负责任人的参考目标指标:LJL4冈位分解目标目标细化营销总监年度销售额年度销售收入年度销售合约数量销售计划完成率市场占有率销售增长率销售回款率和坏帐率营销成本降 低率（费销 比）促销效果评估年度销售费用降低率市场推广计划完成率业务系统完 善度合约履约率业务相关流程建设度客户满意度企事业机构市场品牌美誉度人才达成率销售人才达成率核心责任公司有关员工保有率培养训练计划完成率生产总监原材料成本 降低率及合 格率原材料成本与上期相比降低率原材料占生产成本率原材料合格率原材料供应及时性生产计划达 成率及生产 成本生产计划完成率生产成本生产产值生产产品合格率劳动生产率生产安全事故生产设备完整率人才达成率责任公司有关员工技术达标率核心责任公司有关员工保有率培养训练计划完成率财务总监合理避税量税销比差错率财务系统制 定和审批和 执行和监督财务规章制度规章建设完善率财务管控计划编制完成率财务管控相关流程改善目标实现率管控成本标 准化财务分析报告提交给预算差错率预算推行度成本降低率预算成本降低率财务费用降低率资金收益率人才达成率责任公司有关员工任职资格达标率培养训练计划完成率行政总监人才达成率招聘实现率责任公司有关员工流失率核心有关员工保有率培养训练计划完成率成本降低率行政费用控制招聘培养训练费用评估办公设备完整率文化匹配度责任公司有关员工满意度新责任公司有关员工存活率企事业机构 组织系统制 定和审批和 执行和监督组织系统建设完成率组织系统培养训练完成率组织系统实施推行反馈未按相关流程执行的事件发生数部分常用职能类岗位的考察指标列举岗位指标指标定义财会_>Jz. i_i_i 类冈位责任公司财务预算达成率（企事业机构实际年度支出/企事业机构预 算年度支出）X100%财务分析准确率财务分析报告中，对责任公司整体的财务状 况分析出错次数财务费用降低率（财务费用降低额/财务费用预算额）X100%帐务处理及时性帐务处理未在规定时间内完成的次数现金收支准确性在一定周期内现金收支出错次数财务资料完好性在一定周期内财务资料损坏和丢失和泄露的 次数财务分析报告及时率（财务分析报告及时完成的次数/财务分析 报告完成的总次数）X100%日常核算工作准确性在一定周期内日常核算数据出错次数会计报表编制准确性在一定周期内会计报表出错次数对帐和结帐及时性在一定周期内对帐和结帐未在规定时间内完 成的次数会计凭证归档率（会计凭证归档数/会计凭证应归档的总数）X100%责任公司资金预算达成率（责任公司实际年度使用资金额/责任公司 资金使用预算额）X100%行政 后勤L-LJ 冈行政工作计划完成率（行政工作实际完成量/行政工作计划完成 量）X100%行政费用预算控制率（行政费用开支数额/行政费用预算额）X100%行政办公设备完好率（完好设备台数/设备总台数）X100%办公用品米购按时完成率（办公用品采购按时完成量/办公用品应采 购量）X100%车辆调度合理性一定周期内各机构部门或科室因车辆调度不 合理而对行政部投诉的次数消防安全事故发生次数一定周期内消防安全事故发生的次数环境卫生达标率（环境卫生检查达标的天数/环境卫生检查 的总天数）X100%信息传递及时率（在规定时间内传递的信息量/在规定时间内需要传递的信息总量）X100%档案归档率（应归档档案数/档案总数）X100%接待投诉率一定周期内接待对象对接待服务的有效投诉 次数出车及时率（按出车单相关要求及时出车次数出车的 总次数）X100%车辆保养计划按时完成率（车辆按时保养次数/计划保养总次数）X100%接待记录完整率（有完整记录的接待次数/接待总次数）X100%人资L-LJ 冈招聘计划完成率（实际招聘到岗的人数/计划需求人数）X100%绩效考察计划按时完成率（按时完成的绩效考察工作量/应完成的绩 效考察工作总量）X100%培养训练计划完成率（实际完成的培养训练本次项目次数/计划 培养训练的本次项目次数）X100%工资与奖金计算差错次数一定周期内对工资和奖金核算及发放人为出 错次数责任公司有关员工流失率（一定周期内流失的责任公司有关员工数/ 本周期内平均的责任公司有关员工人数）X 100%人才培养计划完成率（已完成的人才培养训练计划工作量/人才 培养训练计划工作总量）X100%培养训练考察达标率（培养训练考察达标人数/培养训练的总人 数）X100%绩效考察申诉处理及时率（及时处理的绩效考察申诉数/绩效考察申 诉总数）X100%薪酬调查方案提交给及时 率（规定日期内完成薪酬调研报告的次数/计 划完成薪酬调研报告的总次数）X100%培养训练费用预算达成率（实际培养训练费用/培养训练预算费用）X100%招聘有关员工适岗率（招聘有关员工试用期考察通过数/招聘录 用有关员工总数）X100%