山东省三峡后续工作专项资金绩效评价指标表.docx

山东省三峡后续工作专项资金绩效评价指标表一级指标二级指标三级 指标四级指标指标解释评分标准决策 （20 分）项目立项 （6分）立项 依据充 分性 （3分）项目立项是否符合法律法规、 相关政策、发展规划以及部门 职责，用以反映和考核项目立 项依据情况。项FI立项是否符合国家法律法规、国民经济发 展规划和相关政策；项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门 履职所需；项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中 央、地方事权支出责任划分原则；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关 项目不重复。5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相 应权重分。立项程 序规范 性 （3分）-项目的申请、设立过程是否符 合相关要求，用以反映和考核 项目立项的规范情况。项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风 险评估、绩效评估、集体决策等。若齐全得权重100%;如不符合得（）分； 缺扣权重”3；缺扣权重1/30绩效目标（6分）绩效目 标 合理性 （3分）项目所设定的绩效目标是否 依据充分，是否符合客观实 际，用以反映和考核项目绩效 目标与项目实施的相符情况。项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水 平；绩效n标与预算确定的项r投资额或资金量相 匹配。4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相 应权重分。绩效指 标 明确性 （3分）-依据绩效目标设定的绩效指 标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目 标的明细化情况。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；指标值清晰、可衡量；指标值与项目年度任务数或计划数相对应。3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相 应权重分。资金投入 （8分）预算编 制 科学性 （4分）项目预算编制是否经过科学 论证、有明确标准，资金额度 与年度目标是否相适应，用以 反映和考核项目预算编制的 科学性、合理性情况。预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相 匹配。4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相 应权重分。资金分 酉己 合理性 （4分）-考察项目资金分配是否有测 算依据，预算安排内容与专项 资金的设立目的及年度工作 重点是否一致，用以反映和考 核项目预算资金分配的科学 性、合理性。项目资金分配有测算依据得1/2权重分； 根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年 度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权 重的 100%、75%、50%、25%和 0%。过程 （20 分）资金管理 （8分）资金到 位率 （2分）-实际到位资金与预算资金的 比率，用以反映和考核2019 年度资金落实情况对项目实 施的总体保障程度。资金到位 率二（实际到位资金/预算资 金）*100%。资金到位率达100%得相应权重的100%,每下降 1%扣5%权重，扣完相应权重为止。预算执 行率 （2分）-项目预算资金是否按照计划 执行，用以反映或考核项目预 算执行情况。预算执行率=（实 际支出金额/实际到位资金） x100%o预算执行率达100%,则得满分，每降低1%扣5% 权重分，扣完为止。一级指标二级指标三级 指标四级指标指标解释评分标准过程 （2（）分）资金管理 （8分）资金 使用 合规性 （4分）项目资金使用是否符合相关 的财务管理制度规定，用以反 映和考核项目资金的规范运 行情况。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专 项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续； 符合项目预算批复或合同规定的用途； 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；存在或 或不满足时属于严重违规事项，本项指标不 得分；在同时符合，不符合时，本项指 标得75%权重分；组织实施 （12 分）管理 制度 健全性 （6分）-项目实施单位的管理制度是 否健全，是否已制定或具有相 应的财务和业务管理制度，财 务和业务管理制度是否合法、 合规、完整。用以反映和考核 财务和业务管理制度对项目 顺利实施的保障情况。制定或具有相应的财务管理制度；制定或具有相应的业务管理制度；财务管理制度合法、合规、完整；业务管理制度合法、合规、完整。4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相 应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权 重比）制度 执行 有效性 （6分）项目实施是否符合相关管理 规定，用以反映和考核相关管 理制度的有效执行情况。项目建设管理遵守相关法律法规和相关管理规 定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全 并及时归档；项目组织领导机构健全，职能分工明确；项目进行公开公示，且公开公示内容符合相关 要求；项目单位在规定时间内报送绩效自评材料，且 绩效自评报告及自评表提报质量高，自评结果真 实、合法、完整、准确。6项各占1/6权重分，每有一项不满足，则扣除相 应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权 重比）产出（35 分）产出数量 （10 分）实际完 成率（10 分）基础设施 建设项目 （6分）基础设施建设类（基础设施、 社会事业、生态建设及环境保 护等）项目个数是否达到绩效 目标按照绩效目标完成比例得分。生产开发 及配套设施 项目（4分）生产开发及配套设施类（基本 口粮IB及水利设施配套、生产 开发等）项目个数是否达到绩 效目标按照绩效目标完成比例得分。产出质量 （10 分）质量合 格率（10 分）工程质量合 格率（5分）工程质量合格率=工程质量合 格的项目数量/确定实施的项 目数量x 1（）（）%指标分值=工程质量合格率x指标满分值5分。项目验收通 过率（5分）验收通过率=验收通过的项目 数量/已完JL项目数量x 100%指标分值=项目验收通过率x指标满分值5分。产出时效 （10 分）完成及 时率（10 分）项目按时开 工率（5分）项目按时开工率=按时开工验 收的项目数量/确定实施的项 目数量x 100%指标分值二项目按时开工率x指标满分值5分。项目按时验收率（5分）项目按时验收率=按时完成验 收的项目数量/确定实施的项 目数量x 100%指标分值=项目按时验收率x指标满分值5分。产出成本 （5分）成本节 约率 （5分）项目支出控 制在预算批 复范围内的 项目比例 （5分）项目支出控制在预算批复范 围内的项目比例=超出批复的 预算内项目个数/预算项目总 个数x 100%超出预算批复且重新报批程序不完备的项目控制 在1% （含）以内的扣1分，超出批复预算且重新 报批程序不完备的项目超出1%的，扣2分，扣完 为止。一级指标二级指标三级 指标四级指标指标解释评分标准效益（25 分）项目效益 （15 分）经济效 益（5分）农村居民受 益人口数量 （5分）项目扶持受益人数是否达到 绩效目标按照绩效目标完成比例得分。社会 效益 （5分）项目扶持受 益移民村数 量（5分）项目扶持受益的移民村个数 是否达到绩效目标按照绩效目标完成比例得分。生态 效益 （3分）对当地生态 环境产生 积极影响 （3分）是否对当地生态环境产生积 极或消极影响对照绩效目标，根据调查问卷数据评价生态效益。可持续 影响 （2分）项目完成后 正常运行比 例（2分）项目完成后正常运行比例二项 目完成后正常运行数量/完工 验收合格项目数量X100%指标分值二项目完成后正常运行比例x指标满分值 2分。满意度（10 分）服务对 象满意 度（10 分）移民安置区 居民满意度（2分）移民安置区居民的满意度是 否达到绩效月标满意度低于90%的，按照绩效目标完成比例得分。与帮扶有关 的非正常到 省进京越级 上访事件 （6分）发生信访人以到省进京的方 式进行集访、闹访、缠访、越 级形态出现的影响党政机关 办公秩序，损害社会治安秩 序，妨害国家安全和公共安全 等行为的上访事件次数无到省进京信访事件（含网络舆情），6分；发 生5人及5人以卜到省进京信访事件（含网络舆 情），每次扣2分，扣完为止；发生规模性到省 进京集访事件、极端恶性事件、重大负面舆情事 件不得分。交办的信访 事项及时处 理率（2分）省交办的信访事项及时处理 率二及时处理的个数/省交办 的信访事项总个数X100%指标分值=交办的信访事项及时处理率x指标满分 值2分。