烟花爆竹批发企业检查表.docx

烟花爆竹批发企业检查表企业名称:序号检查项目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果安全许可 情况1.烟花爆竹经营（批 发）许可证查看许可证是否在有效期内并在醒目位置悬挂；是否存在分 包、转包库房、生产设备设施或者出租、出借、转让许可证；合格口 不合格口2.工商营业执照查看是否取得营业执照、具备法人条件并在醒目位置悬挂；合格口 不合格口3.建设项目安全审查查看是否有新、改、扩建项目；有建设项目的，是否有安全审 查文书及设计专篇等资料；合格口 不合格口4.安全生产标准化是否持续有效开展安全生产标准化建设工作，取得标准化证书 并在有效期内。合格口 不合格口1安全管理 机构与制 度1.安全管理机构查从业人数，人数在100人以上的是否建立了安全管理机构； 不足100人的，应配备专职持证安全管理人员；且储存仓库和 批妗经营场所应配备兼职安全管理人品：从业人员人，应配备人，实有持证 人合格口 不合格口2 .安全生产责任制查看是否制定覆盖所有部门、岗位的安全生产责任制；合格口 不合格口3.安全管理制度与安 全操作规程查看是否包含（但不限于）烟花爆竹经营许可实施办法（65 号令）第六条第五款所规定的安全生产责任制和制度规程并定 期进行考核、修订。合格口 不合格口二安全教育 培训1.安全管理人员1）主要负责人、分管安全生产负责人、安全生产管理人员是 否具备烟花爆竹经营方面的安全知识和管理能力，并经培训考 核合格，取得相应咨格证书，证书在有效期内:合格口 不合格口2）是否有注册安全工程师从事安全管理工作；合格口 不合格口2.特殊作业人员保管员、守护员等特殊作业人员是否接受烟花爆竹专业知识培 训并经考核合格，取得相应资格证书，证书在有效期内；合格口 不合格口3.其他从业人员查看是否有培训计划和记录，是否按规定进行了培训。合格口 不合格口烟花爆竹批发企业基本情况表企业名称法定代表人注册地址仓库地址许可编号有效期许可范围标准化等级及有效期从业人员总数厢式配送车辆数量安全管理人员数量保管员守护员是否设有样品展室是/否，位于：企业相关人员 及其联系方式1.主要负责人2.分管安全负责人3.安全管理人员仓库个数及情况共有仓库XX个，具体情况如下：1#仓库建筑面积XX平，实际使用面积XX平，设计存量为存放 XX类烟花/爆竹，XX箱/件；旺季日常存量为存放XX类烟花/ 爆竹，XX箱/件。是否经正规设计 或设计诊断情况XXXX年经XX （设计单位名称）进行安全设施设计/安全设 施设计诊断。备注：主要负责人为多名的，请逐一列出。序号检查项目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果四安全生产 投入1.安全费用提取查看财务帐目，是否有年度投入计划和提取、使用情况记录； 是否足额提取并专款专用；应提元，实提元合格口 不合格口2.工伤保险查从业人数，是否已为全部人员缴纳；应缴人，实缴人合格口 不合格口3.安全生产责任保险查看是否按照要求缴纳安全生产责任险。合格口 不合格口五事故管理1.事故应急预案1）查看是否制订了预案，是否向县级应急部门备案；合格口 不合格口2）查看是否设立了应急救援组织和人员，配备了应急救援器 材和设备；3）查看是否按要求频次对预案进行演练，并根据实际修订。合格口 不合格口2.事故调查处理1）是否发生了事故，是否建立了台帐；合格口 不合格口2）事故原因是否已调查清楚；责任是否已追究到位；合格口 不合格口3）事故后排查出的隐患是否已整改到位。合格口 不合格口六日常管理1.流向管理在销售活动中，是否依法签订规范买卖合同，并按照烟花爆 竹流向登记通用规范（AQ4102）和烟花爆竹流向信息化管 理有关规定，建立并应用烟花爆竹流向信息化管理系统；合格口 不合格口2.产品质量管理查看产品质量、包装、标志是否符合国家或行业标准的规定； 是否将回收或不合格产品单独存放；合格口 不合格口3.出入库是否对进出库区的从业人员、外来人员、车辆如实登记，是否 严格履行产品出入库登记制度；合格口 不合格口4.值带班是否落实节假日、重大活动期间负责人值带班制度，并如实填 写值带班记录。合格口 不合格口序号检查项目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果七现场 安全管理L “六严禁”和 重大隐患情况1）查看是否存在批发企业“六严禁”行为；（严禁经营超标、违禁、非法产品；严禁超许可范围经营及向 零售店销售专业燃放类产品；严禁在仓库存放不属于烟花爆竹 的爆炸物等危险物品；严禁将执法收缴的产品与正常经营的产 品混存；严禁储存超量、堆放超高及通道堵塞；严禁购买和销 售未张贴流向登记标签的产品）合格口 不合格口2）查看是否存在烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故 隐患判定标准（试行）规定的20条内容。合格口 不合格口2.选址与布局1）仓库选址是否符合国家有关规定和城镇规划要求；合格口 不合格口2）仓库布置与最新图纸是否一致；仓库建筑面积不小于800 平方米，有效使用面积不小于500平方米；仓库建筑面积平方米，使用面积平方米。合格口 不合格口3）分区是否合理，应分别设置仓库区、生活区和办公区；合格口 不合格口4）仓库入口处是否设置大门和值班室，是否设置符合鲁安监 发201221号规定的安全标志牌；仓库周围5米范围内为防火 隔离带，隔离带内无杂草、树叶、纸箱等物品；合格口 不合格口5）仓库的内外部安全距离、库房布局、建筑结构、疏散通道、 消防、防爆、防雷、防静电等安全设施以及电气设施等，是否 符合烟花爆竹工程设计安全规范（GB50161 ）等国家标准 和行业标准的规定；合格口 不合格口6）仓储区域及仓库是否安装有符合烟花爆竹企业安全监控 系统通用技术条件（AQ4101 ）规定的监控设施，存储记录在 30天以上，并设立符合烟花爆竹安全生产标志（AQ4114 ） 规定的安全警示标志和标识牌。合格口 不合格口序号检查项目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果七现场 安全管理3.工库房定级定量1）建筑物的危险等级的划分是否符合标准；合格口 不合格口2）工库房内的存药量是否超过标准要求和设计要求；合格口 不合格口3）建筑物外墙上是否标识栋号、工房用途、危险等级划分、 存药量、定员、负责人等6大安全要素内容。合格口 不合格口4 .安全设施1）J级库房是否按标准要求设置防护屏障；合格口 不合格口2）安全出口的数量，布置方向，设置位置是否符合标准要求； 仓库出入口外2. 5m处划设停车线；合格口 不合格口3）危险品仓库的疏散门是否向外开启，不得设门槛；是否有 高低位窗，有百叶和铁栅网，在勒脚处宜设置进风口；合格口 不合格口4）危险品总仓库区是否处于防雷击的范围内；合格口 不合格口5）电缆或电线穿管安装是否牢固；合格口 不合格口6）危险品总仓库区的出入口是否安装消除人体静电的装置，其 接地电阻不得大于100欧姆；接地电阻每半年检测1次；合格口 不合格口7）是否按要求设立了高位蓄水池，消防用水量应按15升/小 时，消防延续时间应按2小时计算；消防水池的保护半径，不 大于150米；在消防水池是否采取防淹溺、防冻、防坠落设施； 消防水泵每月应手动启动一次；合格口 不合格口8）地面是否达到柔性不发火地面要求，且做防潮处理；是否 配备足够的灭火器具。合格口 不合格口序号检查项目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果七现场 安全管理5.运输与贮存1）是否具备与其经营规模、产品和销售区域范围相适应的配 送服务能力；车辆配备灭火器并加注安全警示标志；具有封闭箱式货车辆合格口 不合格口2）堆垛间应留有检查、清点、装运的通道，运输通道宽度不 宜小于1.5m,成箱成品不宜超过2.5m,堆垛与库墙间宜留有 不小于0.45m的通风巷，堆垛与堆垛间应留有不小于0. 7m的 检查通道，每个堆垛边长应小于等于10m；合格口 不合格口3）手推车、板车的轮盘是否是橡胶制品，应以低速行驶；库 区内行使机动车速度不超过15km/h,排气管应安装阻火器；合格口 不合格口4）仓库内是否有测温计、测湿计，每天应进行检查登记，并 作好防潮、降温、通风处理。合格口 不合格口6.现场作业1）严禁在库房内进行拆箱、钉箱和其它可能引起爆炸的作业；合格口 不合格口2）查现场作业是否存在酒后上班、“三违”现象；合格口 不合格口3）查现场作业是否存在“四超二改”现象。合格口 不合格口八“双体系”建设情况是否按照要求开展“双体系”建设并有效运行合格口 不合格口九现场检查发现的其他问题检查人员签名：检查日期：年 月 日被检查单位负责人签名：年 月 日烟花爆竹常年零售店检查表企业名称:序号检查项目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果安全许可 情况1.烟花爆竹经营 （零售）许可证查看许可证是否在有效期内并在醒目位置悬挂；禁止出租、出借、 转让许可证；合格口 不合格口2.工商营业执照查看是否取得营业执照并在醒目位置悬挂。合格口 不合格口1“两关闭” 和“二严 禁”情况L “两关闭”情况查看是否属于“两关闭”零售店；（关闭存在“下店上宅”、“前店后宅”等形式与居民居住场所设 置在同一建筑物内的零售点；关闭与人员密集场所和重点建筑物 安全距离不足、集中连片经营、在超市内销售、未按规定专店销 售的零售点）合格口 不合格口2 “三严禁，情况查看是否存在“三严禁”情况，同时满足存放总量不得超过三天 销售量，且总量不得超过50箱、价值总量最多不超过1.5万元 的要求。（严禁器售超标、违禁、专业燃放类产品或非法产品；严禁在许 可证载明的经营场所外存放烟花爆竹；严禁超许可证载明限量存 获烟花爆竹）合格口 不合格口二安全管理 人员与教 育培训1.安全管理人员查看是否配备专职安全管理人员；合格口 不合格口2.安全培训情况主要负责人是否参加应急部门组织的安全知识培训、考核，取得 上岗资格，销售人员是否经安全知识教育；合格口 不合格口四安全管理 制度1.责任制及制度规 程查看是否建立主要负责人、销售人员安全责任制，并制定购销管 理.储存保管等各项制度和岗位安全操作规程；合格口 不合格口2.事故应急预案查看是否制定具有可操作性和针对性的事故应急预案。合格口 不合格口序号检查项目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果五现场 安全管理1.选址与布局1）是否设置在城镇居民集中居住小区内；是否布置在军事管理 区、风景名胜区、文物保护区等禁止燃放烟花爆竹区域内；是否 布置在地下室、桥下及涵洞、三层及以上建筑物内；合格口 不合格口2）布置在两层建筑物内时，其正上方不应有人员活动场所，上 下层之间不应有楼梯和洞口；毗邻其他建筑物时，其毗邻墙体应 为不燃材料墙体，且不应有门窗和洞口；合格口 不合格口3）零售店面积不小于10平方米，内部应将产品堆放区和销售柜 台分区布置，确保安全疏散通道畅通；专柜销售的零售店应相对 独立，与其他柜台的距离不小于2米，其他商品销售场所的安全 疏散通道不应通过烟花爆竹销售场所；零售店面积平方米，设有烟花爆竹柜台 个合格口 不合格口4）严禁将烟花爆竹零售店作为其他经营场所和生活场所的人员 进出入通道；合格口 不合格口5）是否在零售店醒目位置设置禁止烟火等安全警示标识；合格口 不合格口6）零售店周边50米范围内没有其他烟花爆竹零售点，并与学校、 幼儿园、医院、集贸市场等人员密集场所和加油站等易燃易爆物 品生产、储存设施等重点建筑物保持100米以上的安全距离。合格口 不合格口2.建筑物结构1）零售店建筑物的耐火等级不应低于三级；采用搭棚形式设置 时，应采用不然或难燃材料搭建；合格口 不合格口2）零售店与其他场所联建时，其隔墙应为厚度不小于180毫米 的密实砖墙，或者耐火极限不低于三小时的其他密实墙；合格口 不合格口3）零售店的安全疏散门宜采用外向开启的平开门；采用其他形 式的门时，应符合消防安全疏散要求；合格口 不合格口4）顾客进出的门洞宽不应小于1.5米，搬运产品进出的门洞宽 不宜小于1. 2米。合格口 不合格口序号检查项目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果五现场管理3.电气与消防1）零售店上空禁止1千伏及以上的电力线路跨越；合格口 不合格口2）禁止使用白炽灯、射灯等容易产生高温的灯具，电气线路应 穿钢管敷设；采用非防爆型电器时，电器应与产品保持不小于L2 米的水平投影距离；合格口 不合格口3）零售店内严禁明火，不应有输送易燃易爆物质的管道通过；合格口 不合格口4）零售店禁止采用产生明火和有强热辐射的采暖设备，采暖宜 选用水暖，且产品与采暖设备的距离应不小于30厘米；合格口 不合格口5）零售店应配备至少量具5公斤及以上的磷酸铁盐干粉灭火器， 灭火器房子位置应便于取用。合格口 不合格口六现场检查发现的其他问题检查人员签名:被检查单位负责人签名:检查日期:烟花爆竹常年零售店名单县市区：填表人：联系电话:序号企业名称注册地址负责人许可编号许可类型许可有效期备注备注：1.许可类型按照许可证内容填写。2.许可有效期格式按照2019/1/1-2019/12/31格式填写。