2023年-道路危险货物运输企业安全生产达标考评指标及评分细则.docx

道路危险货物运输企业安全生产达标考评指标及评分细则考评项目考评内容和要点分值考评方法、细则及标准得分一、安全目标35分L安全工作方针与目标制定企业安全生 产方针、目标和不低 于上级下达的安全 控制指标；查方针、目标和控制指标文件资料：1 .围绕国家有关企业安全生产“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方 针，制定符合企业自身实际的安全生产方针；2 .每年的安全生产目标须符合上级要求及本企业实际，有明确的截至期限、 责任人员、责任内容和考核奖惩要求；3 .安全生产目标包含交通责任事故、责任死亡、责任伤人、财产损失，万车 公里事故起数、万车公里伤亡人数等目标；安全控制指标不得高于上级年度 控制指标。（三级达标企业必须得满分）制定实现安全工 作方针与目标的措 施。5查落实措施文件资料：1 .围绕企业安全生产工作方针和目标制定保证本企业实现安全工作方针与 目标措施。未制定的扣5分，措施不具体的，扣2分；2 .上年发生较大以上责任事故，此项不得分，并严格实彳亍责任追究。2.中长期规划制订和实施企业 安全生产中长期规 划和跨年度专项工 作方案。5*查规划、方案等文件资料：1 .制订中期至2015年、长期至2020年的企业安全生产中长期规划，未制订的， 扣2分;2 .制订企业安全生产标准化建设、隐患排查等跨年度工作方案，未制订的， 扣2分；3 .未组织实施的，扣1分。编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共33页六、装备设施85分L停车场制定并落实停车 场安全管理制度；5查文件、查现场：1,未制定停车场安全管理制度的，扣3分； 2.现场管理不符合要求的，扣2分。有符合安全规定 并与经营范围、规模 相适应的停车场地；1()查文件、查现场：1.企业应持有停车场产权证明或有效租赁合同（1年期以上）和产权人证明； 2.停车场面积应大于所有车辆正投影面积2倍；3,停车场建围墙、地面平坦结实，设置门岗。（三级达标企业必须得满分）具有运输剧毒、爆 炸和I类包装危险 货物专用车辆的，配 备与其他设备、车 辆、人员隔离的专用 停车区域，并设立明 显的警示标志；查现场：1.停车场距离危险源、仓库、医院、民居、学校、写字楼必须15米以上；2.划定专用停车区域，并设立明显的警示标志（三级达标企业必须得满分）停车场地设有专 人值守，安全生产设 施设备符合有关规 定，齐全、完好。10查现场：L停车场设置应包括：停车场四周应建围墙，地面应平坦坚实，有照明； 设有门岗亭、配备值班人员；按要求设置安全警示标识、标志、警告语； 按规定配备的消防设施或消防器材。2.以上要求每一项不合格，扣2. 5分。Z设施设备车辆持有效的道 路运输证、机动 车行驶证，车辆技 术等级达到行业标 准规定的一级技术 等级；1()查证件原件：1.所有营运车辆的道路运输证，加动车行驶证齐全有效；2 .所有营运车辆运输综合性能检测技术等级为一级；3 .所有常压槽罐检测合格；4 .所有压力槽罐有压力槽罐使用合格证，在有效期内监测合格。 （三级达标企业必须得满分）编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共33页专用车辆符合国 家有关规定，配备安 全、有效的通讯工 具，并按照国家标准 的要求悬挂标志，标 志灯（牌.）、标识齐 全有效；1（）查车辆：1 .车辆安装符合国家标准的卫星定位行全记录仪，GPS信号正常传输到主管 部门和企业的监控平台；2 .车辆按车身反光标识标准粘贴符合规定的车身反光标识；3 .车辆国家标准的要求悬挂三角标志灯；4 .符合危险品运输车辆经营范围的危险品标志牌5.危运槽罐车辆按规定喷涂罐体底色、色带及安装符合运输危险品的安全标 识牌。（三级达标企业必须得满分）车辆的经常性装 备符合有关规定，并 保证齐全、完好；5查车辆安全专项装置检测报告：1.车辆专用安全装置齐全、完好，包括：切断总电源装置；静电拖地带； 静电线；（4）2个适合所装载危险货物灭火要求的消防器材；驾驶室配备 消防器材；排气管安装隔离和灭火星装置。2.以上要求，每缺一项扣2分，扣完为止。车辆在特殊运行 条件下使用时，应根 据需要，配备保温、 预热、防滑、牵引等 临时性装备；5查车辆：1.车辆未有应急及特殊运行条件使用的相关设备、设施、装备、工具的，扣5分。配备有与运输的 危险货物性质相适 应的安全防护、环境 保护和消防设施设 备，随车携带遮盖、 捆扎、防潮、防火、 防毒等工、属具和应 急处理设备、劳动防护用品；查车辆：1 .车辆符合机动车运行安全技术条件、汽车和挂车侧面防护要求、 汽车和挂车后下部防护要求等要求；2 .装运集装箱、大型气瓶等的车辆应设有紧固装置；3 .配备相适应的消防器材Z4 .随车配备应急处理器材、劳动防护用品。（三级达标企业必须得满分）编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共33页运营车辆符合国 家标准规定的使用 年限或运营公里数；查车辆，查检测报告：1.车辆使用年限没有超过国家规定的报废年限；2.未使用非法拼（改）装等不符合运行安全技术条件以及其他不符合国家规 定的车辆营运。（三级达标企业必须得满分）严格执行车辆的 强制报废制度，加强 临近报废车辆的技 术监管，及时处理临 近报废车的安全隐 患。5查车辆报废处理手续：1 .按照规定对到期报废车辆实施强制报废；将报废车辆交售给机动车回收企 业，及时办理车辆注销登记，记录齐全，相关档案资料至少保存2年；车辆 报废手续不齐全的，扣5分；2 .加强对接近报废期车辆的维护保养，临近报废车辆保养不到位的，扣5分。七、科技创新与信息化70分L科技应用制定并落实卫星 定位装置安装使用 规定；5查制度文件：1 .制定车辆GPS安装使用规定。未制定的，扣10分。2 .有制度落实不到位的，扣5分。按规定为所属车 辆安装符合行业标 准的道路运输车辆 卫星定位系统车载 终端，并正常使用；1()查GPS安装、监控和维护保养记录：1 .安装符合交通运输部道路运输车辆卫星定位统车载终端技术要求或省 卫星定位汽车行驶记录仪通用技术规范要求的卫星定位装置；2 .能够确保装置的有效使用。（三级达标企业必须得满分）卫星定位系统车 载终端接入符合行 业标准的监控平台 和全国重点营运车 辆联网联控系统；查监控记录：1.100%车辆信号接入省、市、区主管部门定控平台，数据传输正常。接入主 管部门监控平台的车辆每低于1%的，扣2分，扣完为止。编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页共33页定期检查车载终 端使用情况，确保车 辆在线时间；车载终 端工作正常、监控数 据准确、实时、完整 传输；5查监控记录、提醒记录、反馈结果：L有专人负责对运行车辆进行实时监控，确保有车辆运行就有监控人员；监 控人员每天对车辆在线情况、违规情况进行检查；监控人员及时对违规车辆 进行提醒，发出整改通知；2.不符合以上要求的，每项扣2分，扣完为止。建立符合行业标 准的道路运输车辆 卫星定位系统企业 监控平台，及时向上 级监管平台传输定 位数据，并保证数据 的真实性、准确性、 实效性；10*查企业监控平台：1 .建立卫星定位监控平台。未建立平台虚配备专用设备的，扣8分；2 .按照规定正常、及时向上级监管平台传输数据，保证数据的真实性、准确 性、有效性。未及时向上级传输数据的，扣2分。企业卫星定位平 台准确、完整录入车 辆和驾驶员的基础 资料、车辆技术档案 和车辆行驶情况等 信息；5查企业平台有关车辆、驾驶员等数据：1.企业所录入的危运货车、驾驶员的基础资料不全的，扣3分；2 .车辆技术档案信息不全的，扣1分；3 .车辆行驶记录情况不全的，扣1分。配备专职人员负 责监控车辆行驶和 驾驶员的动态情况， 分析处理动态信息；5查监控人员配备情况和监控记录：1.未配备专职人员负责监控车辆行驶和驾驶员动态情况的，扣5分； 2未根据监控情况及时分析处理动态信息的，扣2分。编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第13页共33页建立监控值班制 度，对营运车辆24 小时不间断的实时 动态监控；对上级监 管平台发出的指令 进行应答，并执行有 关要求；5杳监捽值班制席文件 杳监粹汨录1 .建立车辆GPS监控24小时值班制度，落实监控值班人员。没有值班制度的 且未落实值班人员的，扣5分；2 .监控记录应包含运行车辆在线情况、车辆超速、疲劳驾驶、不按规定路线 行驶等情况，以及提醒驾驶员情况；没有监控记录的，扣5分，记录不全面 的,扣2. 5分；3 .未按上级要求落实查询、提醒、整改、反馈的，扣2. 5分。按照有关规定及 时纠正和处理超速、 疲劳驾驶、故意破坏 卫星定位装置等违 法违规行为，对违法 违规驾驶员信息留 存在案，至少保存3 年时间；5查监控记录和违法违规处理记录：1 .对违法违章行为没有及时发现、提醒和纠正的，扣2分；2 .没有对违规人员处理的，扣2分；3 ,违法违规驾驶员信息留存不足3年的，扣1分。建立动态监控工 作台帐。5查动态监控台帐：1 .没有建立动态监控台帐的，扣3分；2 .没有对监控数据进行分析的，扣2分。2.科技创新设有其他安全生 产管理信息系统；5检查安全管理系统或平台的建立和使用情况：1 ,建立驾驶员信息、车辆信息、车辆违法信息、车辆调度、车辆定位等信息 化管理系统或平台，满足安全生产辅助决策需要。未建立相应平台的，扣5 分。组织开展安全生 产科技攻关或课题 研究。5查成果：结合企业实际在运营管理、车辆性能、安全设备设施方面开展安全生产科技 攻关或课题研究。未开展相关工作的，扣5分。编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第14页共33页八、 队 伍 建 设 90 分L培训计划制定并实施年度 及长期的继续教育 培训计划，明确培训 内容和年度培训时 间。10查培训计划文件：1.未依据部、省规范要求制定各类人员教育培训计划及规定培训时间的，扣5分；2.实际执行中培训时间不足的，扣5分。2.宣传教育组织开展安全生 产的法律、法规和安 全生产知识的宣传、 教育。10查培训记录和宣传教育资料：1 .未开展安全生产法律法规和相关安全生产知识宣传教育、培训的，扣10分；2 .未组织危运驾驶员、押运员参加安全应急专项教育培训教育的，扣5分；3.宣传教育形式简单的，扣5分。工管理人员企业主要负责人 和管理人员具备相 应安全知识和管理 能力，并取得行业主 管部门培训合格证；1()查培训证书：1 .企业主要负责人参加安全生产培训并取得证书；2 .企业安全管理直接责任人员参加安全生产培训并取得安全管理人员证书；3 .企业主要负责人和安全管理人员每年参加相关部门组织的继续教育培训。 （三级达标企业必须得满分）专（兼）职安全管 理人员具备专业安 全生产管理知识和 经验，熟悉各岗位的 安全生产业务操作 规程，运用专业知识 和规章制度开展安 全生产管理工作，并 保持安全生产管理 人员的相对稳定。15查专（兼）职安全管理人员证件和档案：1 .专（兼）安全管理人员未经培训上岗的，扣5分；2 .安全管理人员管理知识、业务能力不能适应安全监管需要的，扣5分；3 .安全管理人员未按规定组织开展安全检查、管理和组织活动的，扣5分；4 .安全管理人员队伍不稳定，未给予必要鼓励的，扣3分。编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第15页共33页4.从业人员培训从业人员每年接 受再培训1,提高从业 人员的素质和能力， 再培训时间不得少 于有关规定学时.。未 经安全生产培训合 格的从业人员，不得上岗作业；查证件、查记录、询问相关人员：1 .驾驶员、押运员每月参加不少于2次安全教育。驾驶员、押运员每月参加 安全学习时间达不到要求的，扣5分；2 .每年对班组长进行不少于16小时的安全教育培训。班组长安全培训不足 的，扣2分；3 .除驾驶员、押运员之外的企业全体从业人员，每年至少进行1次安全教育 培训。没有对其他从业人员进行安全生产培训的，扣1分；4 .新员工上岗前需进行安全生产培训和三级安全教育。未对新员工上岗前培 训和三级安全教育的，扣2分。转岗人员及时进 行岗前培训；10查转岗培训制度和转岗培训记录：L未建立转岗人员培训制度的，扣5分;2.相关人员转岗但未进行岗位培训的，发现一起扣1分，扣完5分为止。新技术、新设备投 入使用前，对管理和 操作人员进行专项 培训。10查培训记录：1.未开展专项培训的，每发现一起扣5分，扣完为止。5.规范档案建立健全安全宣 传教育培训考评档 案，详细、准确记录 培训考评情况；5查培训考评档案：L未建立安全教育培训考评档案的，扣5分； 2.职工从业培训记录不全的，扣3分； 3.未开展教育培训考评的，扣2分。对培训效果进行 评审，改进提高培训 质量。10查培训评审报告：1 .培训执行情况未予评审的，扣6分；2 .评审结果认为培训未达目标的，扣4分。编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第16页共33页九L现场作业管理严格执行操作规 程和安全生产作业 规定的，严禁违章指 挥、违章操作、违反 劳动纪律。10抽查作业规定执行情况，检查记录、处理记录，询问相关人员：L定期检查现场操作规程执行情况，对“三违”行为予以处理。发现严重违 章操作、违反纪律的，扣8分；2.做好“三违”检查记录。无检查记录的，扣2分。、作业管理170分2.安全值班制定并落实安全 生产值班计划和值 班制度，重要时期实 行领导到岗带班，有 值班记录。5查安全值班制度和值班记录：1 .未建立安全值班制度、领导带班签字及值班记录的，2 .重要时期、重大节日、重要活动期间领导未带班的，3.值班记录不全的，扣1分。扣2分；扣2分；3.相 关方 现场 安全 管理 责任 落实两个或两个以上 单位共用同一设施 设备进行生产经营 的现场安全生产管 理职责明确，并落实 到位。5查现场、协议：1.两个以上单位共用一设施设备而未明确管理职责的，2.未签订安全管理协议的，扣2分。扣3分，编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第”页共33页4.从业人员管理从业人员熟悉有 关安全生产的法规、 技术标准和安全生 产规章制度、安全操 作规程，了解所装运 危险货物的性质、危 害特性、包装物或者 容器的使用要求和 发生意外事故时的 处置措施；驾驶人 员、押运人员没有擅 自离岗、脱岗；1()查制度文件、查检查记录、查作业现场、询问作业人员：L建立从业人员管理制度；2.建立安全教育培训制度，从业人员对相关规章制度、法规、操作规程、应 急措施的学习；3.驾驶员、押运员不得擅自离开工作岗位。 （三级达标企业必须得满分）制定并落实驾驶 员行车安全档案管 理制度，档案一人一 档；10查驾驶员档案资料：1.驾驶员档案实行一人一档，包括：招聘登记表；体检证明；聘用合 同；从业资格证明；安全驾驶信息；诚信考核信息；继续教育记录； 三年以上安全教育与培训考核记录；奖惩记录。2 .未建立驾驶员档案的，扣6分；3 .档案缺项的,扣2分；4 .未实行一人一档，扣2分。编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第18页共33页严格审查驾驶人 员的驾驶证件、从业 资格和驾驶经历，审 查装卸管理人员和 押运人员从业资格， 符合条件的签订聘用合同；1()查入职审批表、查证件，查合同：1 .驾驶员的驾驶证、从业资格证件在有效期内，按期审核，符合驾驶车辆种 类；2 .新录用驾驶员在录用前三年内无发生道路交通事故致人死亡且负同等以 上责任，无交通违法记分满分记录，无酒后驾驶、超员20%、三次以上超速 记录；3 .签订聘用合同，审批手续齐全，符合劳动合同法要求；4 .男性驾驶员年龄不超过60周岁、女性驾驶员年龄不超过50周岁。 （三级达标企业必须得满分）车辆每日运行里 程超过400公里的， 按规定配备两名以 上驾驶员；驾驶员连 续驾驶时间不超过 4个小时,24小时 内累计驾驶不超过8小时；查行车日志、调度记录、GPS记录：1.企业制定防止驾驶员疲劳驾驶制度，规定了防止疲劳驾驶的方法和要求； 2.企业安排运输任务时严格要求驾驶员在24小时内累计驾驶时间不得超过 8小时，连续驾驶时间不得超过4小时，每次停车休息时间不得少于20分钟。（三级达标企业必须得满分）及时掌握极端天 气及路况信息，提示 作业中的驾驶员谨 慎驾驶；10查记录、询问相关人员：1 ,出车前向驾驶员交代天气及路况情况，未执行出车前三交代的，扣5分；2.遇天气变化及路况差时，及时提醒驾驶员，天气发生突然变化没有提醒驾 驶员的，扣5分。驾驶员按照规定 填写行车日志。查记录，车辆行车日志：1.行车日志内容包括：车辆发车时间、到达时间，始发点和终点，行 驶路线；车辆装载情况（货物名称、性质、重量等）；行车途中车辆技 术状况。（三级达标企业必须得满分）编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共33页工年度计划根据中长期规划， 制定年度计划和年 度专项活动方案，并 严格执行。5查年度计划和专项活动文件资料：1 .未制定年度安全生产工作计划扣2分；2 .未制定企业实施安全生产标准化达标、安全生产年、安全生产月、平安交 通等专项活动方案的，每缺一项，扣0.5分，扣完2分为止；3 .未认真执行年度计划和专项活动方案的，扣1分。4.目标考核安全生产资金投入安全检查整改情况将安全生产管理 指标进行细化和分 解，制定阶段性的安 全生产控制指标；5查指标细化和分解文件资料：L未细化和分解安全生产管理指标的，扣3分；2.未制定和分解阶段性安全生产控制指标的，扣2分。制定安全生产目 标考核与奖惩办法；5查目标考核和奖惩办法文件资料：1.制定考核和奖惩办法（应包括安全生产目标、安全生产责任制、安全投入、 安全教育培训、从业人员管理、车辆管理、安全生产监督与检查、应急响应 与救援、事故处理与统计报告、奖惩兑现等10方面内容），未制定的，扣5分，2 .仅规定单方面内容的，扣3分；3 .目标考核和奖惩办法内容不全面的，扣2分。定期考核年度安 全生产目标完成情 况,并奖惩兑现。5查奖惩兑现文件资料、财务支出账目：1.每年根据目标考核和奖惩办法进行一次全面的企业安全生产内部评价，未 进行考核的，扣5分；2.有考核但未兑现奖惩的，扣3分。编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第19页共33页5.营运车辆管理罐式专用车辆的 罐体经质量检验部 门检验合格，并在有 效期内；查检验报告：1 .常压或压力槽罐定期经质量技术检验部门检测合格；2 .检验合格证书在有效期内。（三级达标企业必须得满分）制定并落实车辆 技术管理制度，落实 专人负责车辆技术 管理工作，并按国家 规定的技术规范对 车辆进行定期维护 与检测，保持运输车 辆技术状况良好；查车辆维护制度、车辆维修记录和台帐：1 .建立车辆各级维护制度，明确车辆技术管理部门；2 .车辆按规定里程（时间）要求进行维护和保养；3 .车辆的维护和保养记录齐全。（三级达标企业必须得满分）建立并落实车辆 安全检查制度。做好 出车前、行车中及收 车后的车辆检查工 作，发现故障及隐患，及时排除；查车辆三检记录：1.制定车辆日常维护制度，驾驶员在车辆出车前、行车中、收车后进行检查。 未建立出车前检查规定的，扣10分；2.检查记录齐全。检查记录不全的，扣5分。维护、维修作业须 在交通运输管理部 门认定的具备道路 危险货物运输车辆 维修条件的汽车维修企业进行；5查维修企业资质文件：1.在有具备维修资质条件的车辆维护企'也进行车辆的维护维修作业；一级维 护出厂前进行竣工检测，有出厂竣工检测合格报告。维修企业不符合要求的，扣5分。编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第20页共33页有车辆技术档案， 实行一车一档，对相 关内容的记载及时、 完整和准确，不得随 意更改。查车辆技术档案：1.车辆技术档案内容包括：出厂合格证、技术参数表、车辆使用手册；车辆行驶证、营运证复印件；二级维护竣工出厂合格证、车辆技术状况及等级评定资料；车辆维修及 主要零配件更换记录；车辆保险单据；车辆安全行驶记录。（三级达标企业必须得满分）6.运输管理制定并落实危险 货物运输登记制度， 做好相关记录；5查制度文件、查记录：L未制定和落实危货运输调度、运行登记制度的，扣5分； 2.危货车辆运行登记资料不完整、不准确的，每起扣2分。驾驶员按照道路 交通安全主管部门 指定的行车时间和 路线运输危险货物；5查制度、查GPS记录、查行车日志：1 .危货运输驾驶员未按交通安全主管（公安、交警）部门制定和行车时间、 行驶路线运输危险货物的，扣5分；2 .罐体车有违反规定在烈日下长时间暴晒、随意停放在居民区的，每起扣3 分；3 .危货车未按制定路线行驶，擅自经过水源保护区等违禁行驶路段的，每起 扣3分。运输货物符合车 辆核定范围和要求， 无违反规定超限、超载运输；1()查制度、查货单：1 .运输危险货物符合车辆核定经营范围；2 .运输危险货物符合车辆核定装载质量，无超限、超载运输。 （三级达标企业必须得满分）配备押运人员，并 随车携带“道路运输 危险货物安全卡”；查押运员名单、押运记录、运输危险货物“安全卡”、查行车日志：1.在道路危险货物运输过程中，除驾驶人员外，专用车辆上须另外配备押运 人员。押运人员应当对运输全过程进行监管；2.随车携带与运输危险货物一致的“安全卡”。（三级达标企业必须得满分）编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第21页共33页运输危险货物过 程中，押运人员对道 路危险货物运输进 行全程监管。密切注 意车辆所装载的危 险货物，采取必要措 施，防止危险货物脱 落、扬散、丢失以及 燃烧、爆炸、辐射、 泄漏等；根据危险货 物性质定时停车检 查，发现问题及时会 同驾驶人员采取措施妥善处理；1（）查文件、查现场、查记录、询问相关人员：1 .押运员有明确的职责；2 .押运员熟悉装载货物的应急处置方法；3 .押运员遵守安全操作规程。（三级达标企业必须得满分）装卸管理人员按 照安全作业规程对 道路危险货物装卸 作业进行现场监督， 确保装卸安全；1（）查文件、查现场、询问相关人员：1.建立装卸管理人员操作规程；2.装卸管理人员按照安全作业规程对道路危险货物装卸作.业进行现场监督。 （三级达标企业必须得满分）建立车辆清洗消 毒制度，车辆及工具 按有关要求方法到 具备条件的地点进 行车辆清洗消毒处 理。5查制度、查现场、查记录：1.未制定车辆清洗消毒制度扣5分；2.车辆及工具未按SY/T6555-2003规定要求方法到具备条件地点进行清洗消 毒，每起扣5分。编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第22页共33页7.警示标志存在危险因素的 作业场所和设备设 施，设置警戒区域和 明显安全警示标志， 警示、告知危险种 类、后果及应急措 施，无关人员不得进 入作业区；10查现场：L未根据安全标志及其使用导则(GB2894-2008)要求在车身、车场、 车间设置安全防护标志、设施及应急警示标志等，扣5分；2 .未告知应急措施及后果的，扣5分；3 .有无关人员进入作业区的，每起扣5分。十、危险源辩识与风险控制45分1.危 险 源 辨 识开展本单位危险 设施或场所危险源 的辨识和确定工作；10查风险评价管理制度文件和风险评估况： 1.没有制定危险源排查制度的，扣5分； 2.没有开展风险评价及识别的，扣5分。辩识重大危险源， 采取有效防护措施， 按规定报有关部门 备案。查重大危险源防护措施文件和报备情况：1.按照危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2009)的要求，确定重大 危险源，并制定有效防护措施及相关应急预案。未制订重大危险源控制措施 及应急预案的，扣10分；2,重大危险源按要求报安监部门备案。未报备的，扣5分。2风险控制及时对作业活动 和设备设施进行危 险、有害因素识别；10查风险排查记录：1.定期对作业场所、设施设备、工作流程等进行危险、有害因素识别，并建 立用F查档案。未排查并建立档案的，扣10分。向从业人员如实 告知作业场所和工 作岗位存在的危险 因素、防范措施以及 事故应急措施。5询问相关人员：1.未向从业人员如实告知驾驶、乘务、维护等存在危险因素、防范措施及应 急措施扣5分。对危险源进行建 档，重大危险源单独 建档管理。5查危险源档案：1.对本单位危险源未建档管理，或重大危险源未单独建档扣5分。编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第23页共33页十一、隐患排查与治理70分1.隐 患 排 查制定隐患排查工 作方案，明确排查的 目的、范围，选择合 适的排查方法；10查隐患排查工作方案：L隐患排查方案应包含：隐患排查的范围，应包括与经营相关的场所,环 境、人员、设备设施和活动；排查方法应包括综合检查、专业检查、季节 性检查、节假日检查、日常检查等；各部门排查的责任区划分；存在隐 患的上报、整改期限及效果要求。2 .没有制定隐患排查方案的，扣10分；3 .隐患排查方案内容不明确的，扣5分。每月至少开展一 次安全自查自纠工 作，及时发现安全管 理缺陷和漏洞，消除 安全隐患。检查及处 理情况应当记录在 案；查自查自纠记录：1 .每月至少开展一次自查自纠，检查记录资料完整；2 .隐患排查整治登记资料完整；3.排查出的安全隐患能及时整改消除，一时无法整改的能制定防范措施及整 改计划，限期完成。（三级达标企业必须得满分）对各种安全检查 所查出的隐患进行 原因分析，制定针对 性控制对策。10查隐患排查记录及分析对策资料：1 .对隐患产生进行原因分析。没有对隐患存在的原因进行分析的，扣5分；2 .制定控制措施，包括工程技术、管理措施、教育措施等，对暂时不能立即 整改的，要采取停业、停用或其它有效措施，防止事故发生。没有制定控制 措施的，扣5分。编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第24页共33页2.隐患治理制定隐患治理方 案，包括目标和任 务、方法和措施、经 费和物资、机构和人 员、时限和要求；5查隐患治理方案：1.隐患治理方案包括：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费 和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理时限和要求；安全措施 和应急预案。2 .没有制定隐患治理方案的，扣5分；3 .治理方案有缺项的，扣2分。对上级检查指出 或自我检查发现的 一般安全隐患，严格 落实防范和整改措 施，并组织整改到 位；5查隐患治理记录：1.对一般隐患排查整治情况有无反弹。未整改到位每起扣3分；2.限期整改仍不到位的，扣5分。重大安全隐患报 相关部门备案，做到 整改措施、责任、资 金、时限和预案“五 到位”；查隐患备案与整治情况：1.重大安全隐患整改“五到位”落实情况，发现未上报备案的，每起扣5分；2.“五到位”不落实的，扣5分。建立隐患治理台 帐和档案，有相关的 记录；5查隐患治理台帐：1.隐患排查和治理台帐内容包括：排查治理日期，隐患部位或场所，隐患数 量、类别，治理意见，参加隐患排查治理的人员及签名，隐患治理情况、复 查情况、复查时间、复查人员及签名；2 .未建立台帐的，扣5分；3 .台帐不规范的，扣2分。按规定对隐患排 查和治理情况进行 统计分析，并向有关 部门报送。10查隐患排查统计分析资料：1 ,每季度对隐患排查和治理统计分析。未对专项情况进行统计分析（既要有 数据、又要有文字分析）的，扣6分；2.统计分析材料未报送有关部门的，扣4分。编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第25页共33页十二、职业健康25分1.健 康 管 理设置或指定职业 健康管理机构，配备 专（兼）职管理人员；5查机构设置文件：1 .未建立职业健康管理机构的，扣5分；2.有机构但未指定专人管理的，扣3分。按规定对员工进 行职业健康检查。5查体检记录：1.组织员工上岗前、在岗期间和离岗时进行职业健康检查。一般从业人员两 年体检一次，特种作业或从事有害作业的人员每年体检一次；2.未按规定进行检查的，扣5分。2.工伤保险从事危险作业人 员办理意外伤害险；5查保险单据：1 .未为驾驶员办理工伤保险的，扣5分；2 .保险单据不全、比例不到100%的,扣5分。工危害告知对从业人员进行 职业健康宣传培训。使其了解其作业场 所和工作岗位存在 的危险因素和职业 危害、防范措施和应 急处理措施，降低或 消除危害后果的事 项。5查记录、询问相关人员：1.安全教育培训计划没有职业健康及应急教育内容的，扣5分；2.实际教育培训面未达到99%以上的，扣3分。4.环境与条件为从业人员提供 符合职业健康要求 的工作环境和条件， 配备与职业健康保 护相适应的设施、工 具。5检查工作环境、防护设施，抽查劳保用品发放记录：1.现场及从业人员（重点是从事危险、危害、污染及危货运输作业等岗位） 安全劳动保护设施设备不符合职业健康要求的，扣5分。编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第26页共33页十三、安全文化35分L安全环境设立安全文化廊、 安全角、黑板报、宣 传栏等员工安全文 化阵地，每月至少更 换一次内容；5查现场，询问相关人员：1 .设立安全宣传栏或安全宣传专刊；2 .悬挂宣传标语横幅；3 .采用信息化手段安全文化；4 .以上每缺一项扣1分。公开安全生产举 报电话号码、通信地 址或者电子邮件信 箱。对接到的安全生 产举报和投诉及时 予以调查和处理。5查公开文件、投诉及整改查处记录：1 .建立并公开本企业安全生产举报电话、通信地址及电子邮箱。未公开举报 途径的,扣2分;2.对举报或投诉未及时调查、处理和反馈的，扣3分。2.安全行为开展安全承诺活 动；5支查企业与员工的承诺书：1.企业向员工做出遵守安全生产法律法规、执行安全生产规章制度、保证安 全生产投入、持续具备安全生产条件等，与各岗位签订安全生产承诺书，自 觉接受监督。企业没有承诺书的，扣3分；2.全体员工就履行岗位安全职责向企业做出承诺。员工没有承诺书的，扣2 分。编制危险货物运 输安全知识手册，并 发放到职工；5查手册编制情况和发放记录：1.编制与本企业相关的运输和危险品知识安全手册。未编制的，扣5分；2 .虽有编制未发放到职工的，扣3分。组织开展安全生 产月活动、安全生产 竞赛活动，有方案、 有总结;5查安全生产月方案、总结等文件资料：1 .未制定安全生产月活动方案的，扣5分；2 .宣传教育周、咨询日、演练周活动未开展的，每缺一项扣1分；3 .没有活动总结的，扣2分。编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第27页共33页对在安全工作中 做出显著成绩的集 体、个人给予表彰、 奖励，并与其经济利 益挂钩；5查奖惩文件：1.企业在绩效考核中未将在安全工作成绩突出人员进行表彰奖励的，扣5分；2.收入分配未与安全生产挂钩的，扣3分。对安全生产进行 检查、评比、考评， 总结和交流经验，推 广安全生产先进管 理方法。5查记录：1.每年至少开展一次开展安全生产经验交流，推广安全生产先进管理方法， 未开展的扣5分。十四、应急救援85分1.预 案制 定制定相应的突发 事件应急预案，有相 应的应急保障措施；1()查应急预案文件：1.按国家有关规范制定生产安全事故及交通事故、自然灾害、公共卫生及其 他突发事件应急预案，对重点作业岗位制定应急处置方案；2.规模以上企业的预案须进行评审。（三级达标企业必须得满分）结合实际将应急 预案分为综合应急 预案、专项应急预案 和现场处置方案；查预案文件：1 .按危货运输安全事故特点，制定包括火灾、爆炸专项应急预