2023年-餐具洗涤剂生产许可证企业生产条件考核办法.docx

附件2餐具洗涤剂生产许可证企业生产条件考核办法一、质量管理工作标准分150分一序号检查项目检查内容及要求评分方法评分备注标准得分1组织机构401.1质量管理 组织体系a）根据工厂规模不同，应有直属厂长、 付厂长或相应部门负责人领导的质量 管理部门或专、兼职质量管理人员。b）工厂应建立厂级、车间（科室）班组 三级质量管理网，并能提供质量管理组 织系统框图。C）工厂应有质量检验机构或人员，并配 备足够能担任工作的专兼职人员。a）没有机构或人员的扣20分，不是厂 级或部门主要负责人直接领导的扣10分。b）未建立三级质量管网的扣5分。元系统框图扣5分。c）无检验机构或人员的扣10分。301.2质量职责a）按质量职能要求制定各部门的质量 职责。b）各部门有工作标准、工程程序并认真 执行。c）质量责任制应有考核办法。a）检查各部门，一个部门未制定质量职 责扣5分。b）没有工作标准或程序的扣5分；执行 不认真，每出现一次扣1分。c）未纳入考核办法扣5分；任抽6个月 考核记录，无记录，每出现一次扣1分。302工厂方针 目标20序检查项目检查内容及要求评分方法评分备5生产操作人员熟悉本岗位各种管理制度及作到“应知 应会”。要求具备本工作范围内的知识，查 考核记录、现场口试、随机抽3 5%人员进行考核。每一个不合格扣 0.52分，扣完为止。10号标准得分注2. 1工厂方针 目标的制 定a）工厂方针制定应有依据和按规定的 程序进行，应能体现工厂的质量政策， 有定量的目标和措施。b）工厂方针应按目标和措施对应展开， 做到各部门充分协调并相应落实负责 实施部门和负责人。a）无工厂方针的各10分,不能体现质 量政策和没有定量目标和措施的分别扣2分。b）没有展开的各4分。未落实部门和负 责人的扣2分。102.2工厂方针 的实施和 管理a）部门应按工厂方针目标进应要求编 制实施计划。b）工厂应建立工厂方针的定期检查和 评价制度。c）工厂方针实施考核应和经济责任制 相结合。a）任抽二个部门，每发现一个没有实施 计划的部门扣2分。b）无检查制度扣4分；检查无报告和评 价扣2分,无改进措施扣2分。c）工厂方针没有纳入经济责任制进行 考核扣4份。103质量管理制 度603. 1工艺规程 和管理制 度a）应有完整的工艺规程和制度。b）应有工艺规程考核办法。c）任抽近期三个月的统计表，检查操作 工人，班组和车间的规程执行情况。d）检查企业贯彻工艺规程和管理制度， 工艺规程考核办法的执行情况。a）内容不符合上级工艺部门规定的扣20分。b）无考核办法扣10分,内容有错误， 根据其严重程序扣0. 53分。c）无统计资料扣10分，统计不完整的 根据其严重程序扣0.53分。d）不贯彻和不能提供执行情况或考核资料的扣20 分。20序 号检查项目检查内容及要求评分方法评分备注标准得分3.2原材料与 管理制度a）应有原材料进货管理制度。b）应有原材料入库及领料退料 制度。a）无进货制度扣10分。进货制度无质量保证 措施扣5分。b）查原材料库及清单、台帐与管理制度，缺一 项扣0.53分。153.3包装材料 管理制度a）应有包装材料的进货管理制 度。b）包装材料入库及领用制度。a）无包装材料进货管理制度扣5分，进货制度 无质量保证措施扣0.53分。b）查包装材料库及清单、台帐与管理制度，缺 一面扣0.52分。103.4中间控制 与管理制 度应有生产中间过程控制与管理 制度。查看生产现场原始记录与管理制度，无记录、 制度扣2分，记录不完整扣12分。53.5验制 检理 品管 成与度a）应看成品检验制度。b）应有成品入库、发货与退货制 度。a）无成品检验制度，扣10分；原始记录不完 整扣13分。b）成品库房不规范扣5分，台帐不全扣13 分。10必备条件4质量管理活 动304. 1质量手册 的宣贯、教 育活动以一个许可证发放周期计。查管理手册的颁发记录，无记录、试卷扣25 分。54.2质量管理 管活动关键工序应建立质量控制点，并 开展有效的活动。a）查质量控制点工序现场。b）查管理点工作制度及活动记录，无制度、记录扣1分。5序检查项目检查内容及要求评分方法评分备注号标准得分4.3产品质量定期召开产品质量会议，开展质查看质量会议记要和质量分析记录。未召开质104.44.5会议量分析活动。量分析会议扣10分，无记录、记录每发现一 项扣25分。质量信息 反馈制度有制度并认真执行。查看制度与资料。5质量考核 制度a）应制订明确的质量考核制度。 b）坚持质量否决制度与记录。a）查考核决定与经济责任，无制度扣5分。 b）未执行质量否决，扣5分。5二、技术文件标准分150分序号检查项目检查内容及要求评分方法评分备注标准得分1标准601.1标准目录a）应编制产品设计、生产、管理 检测所需的各类标准目录。b）任抽10个标准与标准目录对 照应相符。a）无目录的扣2分。b）目录编写错误，与抽查的标准不相符，一个 标准扣05分。101.2原料标准应有原料的国家标准或行业标 准或原料生产的有效企业标准。a）查标准，每缺一项扣5分，扣完为止。b）现场查记录，考核标准的执行情况，未按标 准执行，每项扣5分，扣完为止。20序 号检查项目检查内容及要求评分方法评分备注标准得分1.3包装材料 标准应具有符合国家规定的包装材 料标准内容，包括包装材料名 称、主要规格、测试方式、检验 方法等。a）查标准，每缺一项扣2分，扣完为止。b）现场查实物包装材料，考核是否符合标准规 定。101.4产品标准企业产品标准符合国家GB 9985-88标准，产品质量必须达 到标准要求。查质检部门的出厂检验报告，产品质量低于国 家标准，不得分。20必备 条件2工艺文件 及管理制 度902. 1工艺规程应有能正确指导生产的工艺规 程。查看生产工艺和原始记录与工艺规程是否相 符，不相符每缺一项扣2分，扣完为止。202.2安全生产 制度a）应有安全生产制度。b）制度观有效执行。a）无制度的扣10分。b）无安全措施的或不执行的一次扣3分，扣完 为止。102.3UU /-3L. UU /JL- 冈位.冈位.责任制度应有能落实岗位职责的相关管 理制度。查看生产工序和原始记录与岗位责任制，不相 符每缺一项扣2分，扣完为止。202.4卫生管理 制度应有卫生监督机关颁发的卫生 许可证，生产现场，主要设备， 包装现场及主要操作人员应有 卫生管理制度。现场检查，无卫生许可证的扣20分，其余每 缺一项扣5分，扣完为止。20一序号一检查项目检查内容及要求评分方法评分备注标准得分2.5文明生产 制度a）应有内容完整、明确的文件生产管理 制度。b）应有文明生产管理制度的考核办法和 记录。102.6职工培训制 度应有能指导企业职工培训工作的管理制 度。52.7技术文件 管理a）厂级及车间应设置专门负责技术 文件管理的资料室和专（兼）职资料 员。b）应制定合理的技术文件管理制度。 c）任抽技术文件若干份（般510 份）检查技术文件管理制度执行情 况。a）没有资料室或人员洛实的扣5分。b）无管理制度的扣5分。c）没有执行或执行有错误的扣0.53 分。5三、生产设备、厂房及检测能力标准分120分序号检查项目检查内容及要求评分方法评分备注标准得分1生产设备301. 1主要设备a）主要设备材质采用不锈钢或搪瓷 制品制成并附有机械搅拌装置。b）主要设备的数量和性能应符合批 量生产和产品质量的要求。c）应具有下列基本设备：复配成型、 沉降、包装等装置。a）按合理的工艺规程检查。b）企业拥有的设备数量、规格型号应与 “生产许可证申请书”中所报的设备明细甚-致。c）查看设备台帐。必备 条件序检查项目检查内容及要求评分方法评分备注号标准得分1.2设备完好 率设备满足批量生产需要，设备完好率 在90%以上。查生产现场、设备台帐、完好率，每底 于1%,扣5分，扣完为止。201.3设备管理 制度a）应有设备日常管理制度。b）应有设备维修制度保养制度，设备 检修制度，产能得到认真实施。a）查看设备管理制度及维修记录。b）查出不不符一项扣25分，扣完为 止。102厂房及附 属设施402. 1厂房有固定的符合安全生产卫生要求的 生产厂房，厂房内应清洁，有适当的 工作空间，良好的采光（或照明）。现场查看生产厂房必备 条件2.2技术安全 设备厂区厂房生产设备布局应符合安全 生产要求。现场查看，每出现 项不符安全生产要 求，扣3分，扣完为止。152.3消防设施应符合消防标准要求的消防设施。现场查看消防设施，无设施扣10分， 设施不全，每项扣35分，扣完为止。102.4环保设施a）应有保证三废扣放达标的环保设 施。b）应有有关环保部门颁发的达标证 书（文件），a）现场查看，无三废排放处理设施，扣 15分。b）查看相应的三废排放达到文件夹，相 应三废排放记录，无“文件”或“记录” 扣35分。15序 号检查项 目检查内容及要求评分方法评分备注标准得分3匕匕育 测检力503. 1检测仪 器设备a）应按GB 9986-88标准的要求配备各种 检测仪器。b）应具备完善的检测仪器设备管理制度 产确保有效。a）未按标准要求，配备必要的检测设 备，每缺一项扣5分。b）查检测设备及周期性检定制度、看检 测记录，未进行周期检定，每项扣3 5分，记录不完整扣23分。c）查看分包检测合同及有效检验报告， 每缺一项扣5分，扣完为止。30其中甲 醛、荧光 增白剂、 碑及重 金属含 量的测 定，可委 托其他 质检单 位定期 检测。3.2检验a）设置有检验科（室），并有与生产规模 相适应的专职检验员。b）应有能保证产品质量的检验制度和检 验规程（包括原材料的进货检验）。c）任抽2项检验规程进行检查。a）现场查看检验科（室），查有无检验 机构。b）查有无检验制度。c）检验资料原始记录。必备 条件3.3计量管 理a）工厂应设立计量管理部门（室）中计 量管理人员。b）负责计量量值传递和检测人员应具有 上级计量部颁发的与工作相适应的证 书。c）应有健全的计量管理制度，并按规定 进行周期检定。d）任抽三种计量器具，应提供完整的资 料。a）没有机构和人员的扣10分。b）没有证书或与工作不适应的，一人扣3分c）无计量管理制度扣5分,管理制度缺 一项扣2分。d）不能提供完整资料的一件扣2分，提 供资料不完整或不符合计量规定的扣 2分。20四、人员素质标准分80分序 号检查项目检查内容及要求评分方法评分备注标准得分1厂级干部a）厂级领导干部熟悉企业质量、产品研究、 生产管理、市场情况，国内外现状和发展动态。b）分管生产的领导必须熟悉餐具洗涤剂生 产技术业务，有组织领导能力和一定的实经验。c）质量意识强，以质量为核心的经营思想端 正，严格执行国家有关质量的方针政策和法规。a）查阅资料及听取有关方面的意 见和面谈。b）听取有关方意见，业务技术口 试，不能正确回答扣25分。c）检查相应质量政策法规的熟悉、 掌握情况，必要时进行口试、笔试。202专业技术人员302. 1技术人员的比 例专业技术人员应占不少于全厂职工总数 的 10%o查专业技术人员学历及职工花名 册，每减少1%扣2分。102.2业务素质熟悉本专业范围内与餐洗剂生产相关的 原材料、设备、产品质量等生产管理技 术。抽一定比例（2096）的专业技术人 员进行专业技术知识考核，口试。 每出现一个不及格扣1分，扣完为 止。102.3对技术科、质 检科负责人要 求技术科、质检科领导必须由有相应专业 技术职称的人员担任。查有关证件。不是本专业技术职称 扣2分。103质检人员熟悉分工范围的业务及专业知识，能熟 练进行本岗位的检验工作。专业知识及现场考核笔试。每出现 一个不合格扣25分。104检验科长（或 检验负责人）通晓专业标准，熟悉工艺过程及操作并 在质检工作中坚持原则。面试、笔试，不合格扣510分。10序 号检查项目检查内容及要求评分方法评分备 注标准得分