2023年单位预算整体支出绩效目标表.docx

2023年单位预算整体支出绩效目标表单位名称华能市文化信邱度 主要 任务任务名称土妥任务任务内咨预算金额（元）总额财政拨改其他资金任务1基本支出保障人员工资及机构运特，1,594,2701,594,270任务2项目支出（本级保瞭项目正常开庭,完成年度续效目标71,67671,676金额合一1,665, 9461,665,916年收 总体 目标落实送文化下乡、免费开放等文化活动,指导市直各部门、各乡街道办事处）、各企事业单位开展文艺演出活动等；作品创作的音乐作晶不少于10首、舞稻作乩不少于5个、 书法作品不少于了 50幅、美术作品不少130隔、极影作品不少于100螭、曲艺作品不少于2个' 诗歌不少于60首、故又不少于30篇、华生民俗故事循创不少于20个：对我 市非物质文化遗产项n迸行全面普隹，建立健全好档案，一是找到非物质文化遗产传承人,倘定保护培养对象.完呼相关奖剧描族,从政策、资金上扶持挖掘,使非物质文化传 承埼继有人.二是加屈保护和宣传力度提供活动平台,提高非物防文化遗产的知晓度三是31织人员下多走访进步屹掘蛉理非物砥文化遗产项目：全面贯彻落实好上级对文 化馆免炭开放的较求，充分发挥文化馆现有文化设施的公共服务功能，及时调祭更新免由开发项目，拟开设舞蹈、声乐、器乐、书法、美术、“未来作家”等免交培训项目，更 费对外开放多功能厅、算跑室、屣览室、书画室、瑞乐室等场馆,并做好若期免费开放和户外活动基地免费开放工作.组织业务人员深入各社区、乡羊（街道办事处对各文艺 团体及文艺付干进行免的业务培训.馈效指 标一级指标二级指标三雄指标指标值（包含数字及文字描述产出指标数盘指标送文化下乡13场次非遗保护、非遗申报2项免费开放21万人次加fit指标场所正常开放率100%资金使用合规性合规效度指标社会效益指标群众精神文化生活需求不断丰书满意度指标满意度指标群众满意度5:95%2023年华荽市文化馆单位预算项目支出绩效目标表项目名称演算数预算级次（本级/上级）年度目标（简缥描述）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重<%>非遗保护17, 700本级现有非遗项口保护产出指标数以指标非遗项1保护数量5项20侦做指标资金使用合规性定性合规20时效指标项口完成时同定性2023年12月10成本指标预算控制数W18,400元10效益指标社会效益指标非遗项目保存完好率=100%20满意度指标满意度指标受益对象满意度90%10非遗申报20, 000本级挖掘整理我市的非遗项目, 形成文献及视叛资料，向广安或省拨申报，产出指标数盘指标组织推介申报项目数垃2项20质量指标非遗普杳工作完成率90%20时效指标任务完成时限定性2023年12月10成本指标预算控制数£20.000元10效益指标社会效益指标推介成功项目数1项20满意度指标满意度指标群众满意度90%10送文化下乡10. 000本级用于下乡演出宣传产出指标数域指标送文化下乡场次25场20质员指标资金使用合规性定性合规10时效指标任务完成时间定性2023年12月20成本指标预算控制数10. 000元10效益指标社会效益指标群众精神文化生活水平定性优20满意度指标满意度指标群众满意度95%10文化馆免费 开放24, 000本线文化馆免费开放、群众文化 艺术免费培训产出指标数员指标免初开放数他N1所20免费培调次数4次20质fit指标资金使用合规性定性合规10时效指标项目完成时间定性2023年12月10效益指标社会效益指标群众精神文化生活水平定性忧%20满意度指标满意度指标受益对望满迓度N90%10